Přiloha č. 9 Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění na rok 2024 - část neinvestiční (v Kč) Oddělení Oddělení pro vnější vztahy Právní a organ, oddělení č. Odbor Odbor EO PaMO Sociální TIO OVIS pro Projektová Nakladatelství Knihovna Hudební Divadelní Divadlo na Kolej celkem řád. rektora kvést orky fond studium a kvalitu kancelář fakulta fakulta Orlí Astorka b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 1 Vzděl. čin. (přisp.) - uk na fix. a výk. č. + FUC 500 000 721 000 192 710 36 759 000 3 343 000 10 330 000 3 646 000 5 000 500 000 229 000 150 000 2 041 000 5 443 000 91 992 000 5 662 000 258 199 710 2 Náklady ostatní 500 000 721 000 192 710 3 343 000 6 833 000 3 628 000 5 000 500 000 229 000 110 000 485 000 1 474 000 4 396 000 6 894 000 3~96Ô~ÔÔÔ" 2 284 000 35 554 770 3 Spolufinancování projektů 90 000 18 000 40 000 269 000 311 000 728 000 4 Osobní náklady 36 669 000 1 518 000 3 931 000 85 435 000 74 435 000 9 707 000 3 225 000 214 920 000 5 Odpisy 734 000 38 000 38 000 1 892 000 1 126 000 253 000 153 000 4 234 000 6 Jmenovité opravy 2 763 000 2 763 000 7 Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C 2 659 432 2 970 000 5 629 432 8 Náklady ostatní 2 659 432 2 970 000 5 629 432 9 Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U 2 413 800 2 413 800 10 Náklady ostatní 2 413 800 2 473 800 Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S 33 110 33110 ~~12 Náklady ostatní 33 110 33 770 Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F 139 000 139 000 17 Náklady ostatní 69 000 69 000 15 Osobní náklady 70 000 70 000 16 PPROVS (příspěvek) - uk. I 393 250 369 000 1 150 000 370 893 1 500 000 1 500 000 5 283143 17 Náklady ostatní 25 000 26 000 882 000 149 893 1 203 000 1 060 000 3 345 S93 18 Osobní náklady 368 250 343 000 268 000 221 000 297 000 440 000 7 937 250 19 Proqram PRSZ (příspěvek) - uk. I 1 000 000 350 000 310 429 4 820 000 4 814 000 11 294 429 20 Náklady ostatní 1 000 000 350 000 227 429 2 676 000 3 779 770 7 972 599 21 Osobní náklady 83 000 2 204 000 7 094 830 3 3S7 830 22 VaV institucionální podpora (dotace) 421 860 317 357 72 468 1 676 276 1 985 673 4 473 634 23 Náklady ostatní 153 508 46S 000 627 508 24 Osobní náklady 300 000 1 357 550 7 299 850 2 957 400 25 Režijní náklady 98 933 921 29 2S9 37 423 68 713 235 279 26 Režijní osobní náklady 322 927 16 436 43 179 127 795 149 110 659 447 60 000 150 000 150 000 360 000 28 Náklady ostatní (stipendia) 60 000 150 000 750 000 360 000 29 Fond provozních prostředků 151 000 151 000 30 Náklady ostatní 151 000 757 000 31 Rezervní fond 3 721 000 3 721 000 32 Náklady ostatní 0 Uzemní samosprávné celky 1 090 000 450 000 1 540 000 ~34 Náklady ostatní 1 090 000 450 000 7 540 000 35 Osobní náklady 0 MKCR+SFKCR 560 393 1 391 546 1 951 939 ~37 Náklady ostatní 560 393 7 397 546 7 957 939 38 TA CR 1 542 675 1 542 675 39 Náklady ostatní 334 535 334 535 40 Osobní náklady 7 208 140 7 208 140 248 430 248 430 ~42 Náklady ostatní 248 430 248 430 43 Osobní náklady 0 Vlastní zdroje - Hlavní činnost 80 000 120 000 5 000 2 000 000 1 622 000 2 027 000 5 854 000 ~45 Náklady ostatní 80 000 120 000 5 000 2 000 000 7 522 000 2 060 000 5 787 000 46 Osobní náklady 100 000 3 804 000 3 904 000 Vlastní zdroje - Doplňková činnost 6 000 500 384 000 50 000 500 000 211 000 1 151 500 ~48 Náklady ostatní 6 000 500 384 000 50 000 250 000 95 000 785 500 49 Osobní náklady 250 000 250 000 50 VÝNOSY CELKEM 953 250 1 090 000 192 710 36 759 000 3 343 000 10 757 860 5 876 000 2 822 803 1 001 000 229 000 460 429 2 478 857 5 520 468 106 971 101 99 490 324 14 420 000 11 621 000 303 986 802 51 NÁKLADY CELKEM 953 250 1 090 000 192 710 36 759 000 3 343 000 10 757 860 5 876 000 2 822 803 1 001 000 229 000 460 429 2 478 857 5 520 468 106 971 101 99 490 324 14 420 000 11 621 000 303 986 802 52 Osobní náklady celkem 368 250 343 000 0 36 669 000 0 322 927 268 000 221 000 0 0 83 000 1 834 436 3 974 1 79 89 491 345 78 726 930 9 957 000 7 029 000 229 288 067 53 | ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V Brně dne 27. 2. 2024 Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová Návrh rozpočtu na rok 2024 - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč) Príloha č. 10 Schválený rozpočet 2023 Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2024 oproti roku 2023 Návrh rozpočtu 2024 (sl.1+9) Odpisy Astorka Dofinancovaní projektů Ostatní ON Jmenovité opravy - viz čerpání FRIM Kompenzace zvýš. nákladů zvi. rozpočtu r. 2024 CELKEM (sl.2-8) a b í 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. odbor rektora 500 000 0 500 000 2. 3. odbor kvestorky 721 000 0 721 000 4. 5. ekonomické oddělení 192 629 81 81 192 710 6. 7. Celkem 3 313 000 30 000 30 000 3 343 000 8. sociální fond - tvorba 350 000 0 350 000 9. stravné + Multisport karta 2 963 000 30 000 30 000 2 993 000 10. 11. právní a orqanizační oddělení 229 000 0 229 000 12. 13. oddělení pro studium a kvalitu 5 000 0 5 000 14. 15. oddělení pro vnější vztahy 500 000 0 500 000 16. 17. TIO 9 775 000 -69 000 -376 000 0 1 000 000 0 0 0 555 000 10 330 000 18. z toho:imenovlté opravy 3 763 000 -1 000 000 -1 000 000 2 763 000 19. TIO 6 012 000 -69 000 -376 000 2 000 000 1 555 000 7 567 000 20. 21. OVIS 3 628 000 18 000 18 000 3 646 000 22. 23. projektová kancelář 110 000 40 000 40 000 150 000 24. 25. PaMO (vč. Kooperativy) 35 443 000 90 000 1 226 000 1 316 000 36 759 000 26. 27. 28. Rektorát celkem 54 416 629 -69 000 -376 000 148 000 1 030 000 1 226 000 0 81 1 959 081 56 375 710 29. 30. HF 6 542 000 51 000 -305 000 269 000 15 000 6 557 000 31. HF-ON 79 865 000 5 570 000 5 570 000 85 435 000 32. 33. DF 11 127 000 -161 000 -2 946 000 311 000 -2 796 000 8 331 000 34. DF-ON 69 815 000 4 620 000 4 620 000 74 435 000 35. 36. Nakladatelství 981 000 -7 000 -451 000 -458 000 523 000 37. Nakladatelství ■ ON 1 467 000 51 000 51 000 1 518 000 38. 39. Knihovna 3 294 000 9 000 -1 888 000 97 000 -1 782 000 1 512 000 40. Knihovna ■ ON 3 799 000 132 000 132 000 3 931 000 41. 42. Divadlo na Orlí 4 272 000 -59 000 -59 000 4 213 000 43. Divadlo na Orlí - ON 9 381 000 326 000 326 000 9 707 000 44. 45. Astorka 0 2 916 000 -479 000 2 437 000 2 437 000 46. Astorka ON 0 3 050 000 175 000 3 225 000 3 225 000 47. 48. celkem uk. fixní a výk. část 244 959 629 -236 000 0 728 000 648 000 12 100 000 0 81 13 240 081 258 199 710 v r. 2024 byl z MŠMT poskytnut přisp, na FaV+FUČ ve výši {schválený} 259 399 710 Kč 258 199 710 z toho kapitalizace v r. 2024 1 200 000 Kč v r. 2023 byl z MŠMT poskytnut přisp, na FaV+FUČ ve výši {schválený} 248 159 629 Kč 244 959 629 z toho kapitalizace v r. 2023 3 200 000 Kč částka navýšení k rozdělení 13 240 081 Kč Celkové navýšení rozpočtu pro rok 2024 v příspěvku FaV+FUČ činí 11 240 081 Kč Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 bez nárůstu tarifních mezd příloha č. 11 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2023 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM navýšení 2024 2024 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY nárůst v navýšení zdroj 1122 U3V náhrada zdroj 1127 IP zdroj 2102 IPV (včetně CELKEM CELKEM ZDROJ 1100 a % fakulty 2024 za CRP 2024 ZDROJ 1100 režií) 10 Hudební fakulta 79 865 2 770 82 635 3,47% 2 800 70 297 2 204 1 485 89 491 30 Divadelní fakulta 69 815 2 420 72 235 3,47% 2 200 440 1 095 1 449 77 419 50 Divadlo na Orlí 9 381 326 9 707 3,48% 9 707 60 Nakladatelství 1 467 51 1 518 3,48% 316 1 834 70 Knihovna 3 799 132 3 931 3,47% 43 3 974 80 ASTORKA 3 050 175 3 225 5,74% 3 225 90 Rektorát 34 675 1 200 35 875 3,46% 1 200 83 323 37 481 202 052 7 074 209 126 3,50% 5 000 70 1 937 3 382 3 617 223 132 Kooperativa 768 26 794 3,39% 794 CELKEM 202 820 209 920 3,50% 70 1 937 3 382 3 617 223 926 Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 zdroj 4100 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2023 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 navýšení 2024 2024 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 nárůst v % 80 KOLEJE 7 016 13 3 804 0,18% 26.02.2024 zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2024 Příloha č. 12 Zdroje financování: Stav FRIM ke dni 1.1.2024 Tvorba FRIM 2024 (odpisy) Převod hosp. výsledku 2023 Posílení FRIM z FPP_ Celkem FRIM 24 197 4 427 4 364 4 000 36 988 Použitelný FRIM: 60 751 755,39 - 239 025,99 IP - 28 072 998,94 EDS - 8 242 650,30 OP JAK = 24 197 080,16 Kč "Jmenovité opravy" - kapitalizace 1 200 "Jmenovité opravy" - neinvestice_2 763 Celkem "Jmenovité opravy" 3 963 Celkem 40 951 v tis. Kč Pol. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady číslo JAMU investiční neinvestiční celkem 1 Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spolufinancování EDS), náklady včetně DPH JAMU 11 889 11 889 2 Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spolufinancování EDS), náklady bez DPH JAMU 13 999 13 999 3 OP JAK ERDF (nákladypřípravy) JAMU 1 748 1 748 4 OP JAK PhD Infra (spolufinancování) JAMU 774 774 5 Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - PD (pokračování z roku 2023) Marta 345 345 Mezisoučet - náklady vázané 28 755 0 28 755 6 Nábytkové vybavení výukových prostor na Astorce HF 1 300 1 300 7 Renovace podlahy 013 DF 150 150 8 Repase vstupních dveří (uliční vchod) Marta 150 150 9 Renovace a zatlumení dveří 302 + na chodbu DF 100 100 10 Technologické vybavení výukových prostor na Astorce HF 150 1 700 1 850 11 Zvuková izolace výukové místnosti KSN č. 110 HF 90 90 12 Nízkolatenční streaming - MVTP mobilní set (spolufinancování projektu s HAMU - CESNET) HF 45 45 13 Regulace vzduchotechniky divadelního sálu Marta 150 150 14 Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace+elektroinstalace Marta 300 300 15 Repase dveří do sálu (5ks) Marta 200 200 16 Automobil rektorátu Rektorát 1 500 1 500 17 Doplnění systému zvlhčovaní vzduchu nahrávacího studia Dno 250 250 18 Nábytkové vybavení a renovace výukových prostor na Astorce DF 500 500 19 Úprava jevištních stolů Marta 135 135 20 Rozšíření technického zázemí KBN - realizace vestavby skladu nad schodištěm v suterénu HF 400 400 21 Vybavení zrekonstruovaných pokojů Astorka 200 200 Navrženo k realizaci 31 640 4 435 36 075 22 Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - realizace Marta 4 500 4 500 23 Úklidový stroj Dno 70 70 24 Obnova SW a HW jevištních technologií Dno 100 100 25 Sedací nábytek do režie divadla Dno 150 150 26 Střední a velké (generální) opravy hudebních nástrojů KDN HF 500 500 27 Rekonstrukce podružného elektrorozvaděče v hlavní elektrorozvodně HF v 1PP HF 500 500 28 Repase vstupních dveří vč. skleněných vnitřních dveří HF 500 500 29 Zakruhování páteřní optické sítě HF, vertikální trasa - dokončení 3NP - 4NP půda HF 100 100 30 Napojení EZS na dohledový pult Městské policie HF 100 100 31 Rozšíření stávající EZS budovy (hlásiče, sirény, rozhlas) HF 1 000 1 000 32 Nájezdová rampa a rozšíření vchodových dveří na půdu HF 100 100 33 Klimatizace datových racků (1 PP + elektrorozvodná, výhledově 2NP únikové schodiště) HF 100 100 34 Výměna vzduchotechnické jednotky ve 4.NP HF 1 000 1 000 35 Služební automobil (stávající z roku 2015) HF 1 000 1 000 36 Hydroizolace obvodové zdi z ulice Solniční (plíseň klenbový sál KBN) HF 2 000 2 000 37 Evakuační a požární systém hlášení + kamery DF 1 000 1 000 38 Nákladní/osobní výtah v zázemí divadla Marta 1 800 1 800 39 Nákladní/osobní výtah v prostoru foyer Marta 1 800 1 800 40 Vypínání světel 3.p + 4.p. DF 90 90 41 Oprava teraco povrchu dlažby SCN Bayerova Marta 70 70 42 Sály na velký sál Astorka DF 150 150 43 Rozšíření truss na fotostudiu 721 DF 55 55 Celkem požadavky na reprodukci majetku 46 540 6 220 52 760 Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč): Investiční Neinvestiční 1. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny JAMU" JAMU - Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka 49 126 0 2. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit JAMU - Modernizace ubytovací části objektu Astorka 20 424 0 3. Plán realizace strategického záměru JAMU Dovybavení novými technologiemi 982 2 800 Dotace z Evropského fondu pro regionálno rozvoj 4. OP JAK PhD Infra 14 699 Vypracoval: Ing. Josef Vinkler V Brně 31. 1. 2024