č. ukazatel
Projektová
kancelář
(3990)
Vnější vztahy
(3930)
ON DF
řád. 3800 3850 Dědová PR+absolventi Celkem
1. NÁKLADY CELKEM 2 982 500 7 322 000 2 279 100 462 500 4 185 000 3 600 454 290 000 1 708 487 71 908 881 94 738 922
2. v tom: 0
3. RP (1123) 763 000 100 000 554 000 1 417 000
4. IP (1127) 620 000 1 148 000 100 000 1 042 000 140 000 655 000 1 240 000 4 945 000
5. U3V, FVP (1122) 31 100 110 000 141 100
6. Doktorská studia (1101) 3 645 000 3 645 000
7. stipendijní fond (stipendia) 200 000 200 000
8. zahr. stud. krátk. Pobyty, mobility (1150) 0
9. VaV specifický (2101) 0 SV není zahrnut
10. VaV institucionální podpora (2102) 656 296 2 055 074 2 711 370
11. z toho: kapitalizace 0
12. režijní náklady 76 543 155 074 231 617
13. VaV - TAČR (2606) 59 958 926 807 986 765
14. z toho: režijní náklady 54 958 111 347 166 305
15. odpisy 170 000 1 266 000 1 436 000
16. osobní náklady- provoz DF 67 023 000 67 023 000
17. tvorba sociálního fondu 0
18. náklady na doplňkovou činnost 15 000 15 000 30 000
19. spolufinan. ze Z: 1100 (OP VVV, TA ČR) 701 120 701 120
20. zbývající náklady 2 177 500 5 339 880 1 100 000 162 500 540 000 230 000 150 000 300 000 9 999 880
21. z toho: Astorka 2 291 000 2 291 000
22. 0
23. jiné resorty a územní orgány: 0
24. DILIA 0
25. dotace jiných resortů - MK ČR, Státní fond kultury 120 000 120 000
26. dotace z územních orgánů - JMK, SMB, Městská část 481 000 605 957 1 086 957
27. dotace ze zahraničí 248 200 47 530 295 730
28. VÝNOSY CELKEM 2 982 500 7 322 000 2 279 100 462 500 4 185 000 3 600 454 290 000 1 708 487 71 908 881 94 738 922
29. v tom: vlastní zdroje celkem 382 500 15 000 0 62 500 540 000 130 000 0 0 0 1 130 000
30. v tom: hlavní 367 500 0 0 62 500 540 000 130 000 0 0 0 1 100 000
31. doplňková 15 000 15 000 30 000
32. jiné zdroje 0
33. příspěvky a dotace MŠMT celkem 2 600 000 7 307 000 2 279 100 400 000 3 645 000 3 470 454 290 000 1 708 487 71 908 881 93 608 922
34. vč. VaV a jiných rezortů a územních orgánů v tom : 849 200 653 487
35. Fč+Vč p provozní náklady DF (1100) 1 980 000 7 307 000 1 100 000 100 000 0 100 000 150 000 300 000 0 11 037 000
36. ON DF (1100) 0 0 0 0 0 0 0 0 67 023 000 67 023 000
37. zdroj 1100 CELKEM 1 980 000 7 307 000 1 100 000 100 000 0 100 000 150 000 300 000 67 023 000 78 060 000
38. VÝNOSY CELKEM - NÁKLADY CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dne: 25. dubna 2022
Rozvojové programy: včetně dotace z programů, které jsou společné pro HF i DF (rektorát)
"p" - příspěvek
"d" - dotace
Studijní
oddělení
(3920)
Zahraniční
oddělení
(3940)
Marta a DnO
(3700, 3750) Sekretariat
děkana (3910)
Provozně-ekonomické
oddělení
Poznámky k rozdělení příspěvku fixní a výkon. část (zdroj 1100 v tis. Kč):
rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
Marta příspěvek 1 950 1 950 1 950 1 800 1 800 1800 1800 1970 1520 1750
z toho: 50% DDHM z minulého roku 15 18 22 41 0 0 0 0 0 0
odpisy majetku 70 40 30 0 0 0 0 170 170 170
zůstatek k čerpání 1 865 1 892 1 898 1 759 1 800 1 800 1 800 1 800 1 350 1 580
Správa budov příspěvek 3 628 3 628 3 628 3 778 3 763 4525 5723 5969 6419 7307
z toho: Astorka 680 659 659 659 982 1570 1757 2040 2075 2291
spolufinancování ESF+ERDF, (dříve 50 % DDHM z minulého
roku) 0 8 0 6 0 0 484 787 629 701
odpisy majetku 367 500 454 562 485 658 1048 946 1039 1266
330
zůstatek k čerpání 2 581 2 461 2 515 2 551 2 296 2 297 2 434 2 196 2 676 2 719
Ekonomické oddělení příspěvek 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1250 1250 1250 1550 1100
z toho: interní projekty (klauzury, apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 % DDHM z minulého roku 32 7 23 171 0 0 0 0 0 0
přiděleno lab. práce s médii 400 400 600 600 600 600 600 600 900 400
zůstatek k čerpání 818 843 627 479 650 650 650 650 650 700
Sekretariát děkana příspěvek 50 50 50 50 50 80 80 80 80 100
(cestovné, stipendia, reprezentace)
PR příspěvek 0 0 0 0 0 0 0 80 100 150
Projektová kancelář příspěvek 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Dědová Adéla
Zahraniční oddělení příspěvek 500 500 500 500 500 500 400 350 200 300
DnO - vystoupení DF v DnOpříspěvek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Divadelní fakulta celkem příspěvek na provozní náklady 6 878 6 878 6 878 6 878 6 863 7 655 8 853 9 349 9 669 11 037
příspěvek na osobní náklady - provoz 62 469 64 921 67 023
spolufinancování ON OP VVV 488 336 0
Divadelní fakulta celkem příspěvek na osobní náklady 62 957 65 257 67 023
příspěvek celkem provoz + ON 72 306 74 926 78 060
změna 2022 oproti roku 2021: nárůst o odpisy 227 tis. + Astorka 216 tis., energie 500 tis, nárůst spolufinancován OP VVV v oblasti ostatních N o 125 tis. a pokles o 336 tis u spolufinancování OP VVV u ON