Příloha č. 1 Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2020 - část neinvestiční (v Kč) č. Odbor rektora Odbor kvestorky EO PaMO Sociální fond TIO OVIS Oddělení pro studium a kvalitu Oddělení pro vnější vztahy Právní a organizač. oddělení Projektová kancelář Nakladatelství Knihovna Hudební fakulta Divadelní fakulta Divadlo na Orlí Kolej Astorka celkem řád. středisko a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Vzděl. Čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUČ "500,000" "375,000" "222,914" "31,711,000" "2,956,000" "5,494,000" "3,368,000" "5,000" "250,000" "198,000" "326,000" "2,148,000" "6,055,000" "77,237,000" "72,756,000" "11,956,000" 0 "215,557,914" 2 Náklady ostatní "500,000" "375,000" "222,914" "2,956,000" "3,966,000" "3,368,000" "5,000" "250,000" "198,000" "110,000" "450,000" "1,310,000" "3,879,000" "6,344,000" "3,385,000" "27,318,914" 3 ESF/ERDF "216,000" "9,000" "299,000" "524,000" 4 Osobní náklady (vč. spoluf. ESF/ERDF) "31,711,000" "1,310,000" "3,398,000" "71,187,000" "62,957,000" "8,392,000" "178,955,000" *u rektorátu Kooperativa 5 Odpisy "619,000" "76,000" "26,000" "1,951,000" "1,116,000" "179,000" "3,967,000" 6 Astorka "312,000" "1,321,000" "211,000" "2,040,000" "3,884,000" 7 Jmenovité opravy 0 8 "BOZP, PO" "909,000" "909,000" 9 Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C "1,620,000" "3,375,000" "4,995,000" 10 Náklady ostatní "1,620,000" "3,375,000" "4,995,000" 11 Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U "2,349,000" "2,349,000" 12 Náklady ostatní "2,349,000" "2,349,000" 13 Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S "25,550" "25,550" 14 Náklady ostatní "25,550" "25,550" 15 Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F "95,944" "370,056" "466,000" 16 Náklady ostatní "15,944" "55,056" "71,000" 17 Osobní náklady "80,000" "315,000" "395,000" 18 Centralizované rozvojové programy (dotace) "955,000" "370,000" "300,000" "1,830,000" "1,310,000" "4,765,000" 19 Náklady ostatní "330,000" "222,000" "85,000" "1,696,000" "1,196,000" "3,529,000" 20 Osobní náklady "625,000" "148,000" "215,000" "134,000" "114,000" "1,236,000" 21 Institucionální plán (příspěvek) - uk. I "20,000" "300,000" "950,000" "310,471" "2,645,000" "2,769,000" "6,994,471" 22 Náklady ostatní "950,000" "235,471" "1,408,000" "1,896,000" "4,489,471" 23 Osobní náklady "20,000" "300,000" "75,000" "1,237,000" "873,000" "2,505,000" 24 Mobility (příspěvek) - uk. D "401,000" "491,000" "491,000" "1,383,000" 25 Náklady ostatní "401,000" "491,000" "491,000" "1,383,000" 26 VaV institucionální podpora (dotace) "431,012" "17,859" "68,729" "1,546,286" "2,316,524" "4,380,410" 27 Náklady ostatní "198,000" "317,234" "515,234" 28 Osobní náklady (včetně režijních) "326,032" "16,044" "40,925" "1,308,038" "1,934,787" "3,625,826" 29 režijní náklady "104,980" "1,815" "27,804" "40,248" "64,503" "239,350" 30 kapitalizace 0 31 Územní samosprávné celky "900,000" "749,500" "1,649,500" 32 Náklady ostatní "900,000" "749,500" "1,649,500" 33 Osobní náklady 0 34 Stipendijní fond "250,000" "250,000" "500,000" 35 Náklady ostatní (stipendia) "250,000" "250,000" "500,000" 36 Dotace z MK ČR/SFK "37,000" "37,000" 37 Náklady ostatní "37,000" "37,000" 38 Osobní náklady 0 39 TA ČR "56,000" "1,885,350" "1,941,350" 40 Náklady ostatní "329,244" "329,244" 41 Osobní náklady "56,000" "1,556,106" "1,612,106" 42 Vlastní zdroje - Hlavní činnost "70,000" "100,000" "40,000" "1,593,000" "1,400,000" "7,947,549" "11,150,549" 43 Náklady ostatní "70,000" "100,000" "40,000" "1,593,000" "1,280,000" "2,799,000" "5,882,000" 44 Osobní náklady "120,000" "5,772,000" "5,892,000" 45 Vlastní zdroje - Doplňková činnost "10,000" "10,000" "384,000" "20,000" "900,000" "1,613,206" "2,937,206" 46 Náklady ostatní "10,000" "10,000" "384,000" "20,000" "500,000" "661,755" "1,585,755" 47 Osobní náklady "400,000" "328,000" "728,000" 48 VÝNOSY CELKEM "1,475,000" "675,000" "222,914" "31,767,000" "2,956,000" "5,935,012" "4,758,000" "2,379,550" "651,000" "498,000" "636,471" "2,275,859" "6,163,729" "88,592,230" "87,729,430" "12,856,000" "9,560,755" "259,131,950" 49 NÁKLADY CELKEM "1,475,000" "675,000" "222,914" "31,767,000" "2,956,000" "5,935,012" "4,758,000" "2,379,550" "651,000" "498,000" "636,471" "2,275,859" "6,163,729" "88,592,230" "87,729,430" "12,856,000" "9,560,755" "259,131,950" 50 Osobní náklady celkem "645,000" "300,000" 0 "31,767,000" 0 "326,032" "148,000" 0 0 "215,000" "75,000" "1,326,044" "3,438,925" "73,946,038" "67,869,893" "8,792,000" "6,100,000" "194,948,932" 51 ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V Brně dne 18. února 2020 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková ##### Sheet/List 2 ##### Návrh rozpočtu na rok 2020 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v Kč) Příloha č. 2 Schválený rozpočet 2019 Změny rozpočtu Návrh rozpočtu 2020 (sl.1+9) "(+,-) pro r. 2020" Odpisy - rozdíl oproti roku 2019 Astorka Dofinancování ESF/ERDF Ostatní ON Jmenovité opravy Kompenzace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2020 CELKEM (sl.2-8) a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. sekretariát/odbor rektora "500,000" 0 "500,000" 2. 3. sekretariát/odbor kvestorky "395,522" "-20,522" "-20,522" "375,000" 4. 5. ekonomické oddělení "221,526" "1,388" "1,388" "222,914" 6. 7. sociální fond - tvorba "2,687,000" "269,000" "269,000" "2,956,000" 8. 9. právní a organizační oddělení 0 "198,000" "198,000" "198,000" 10. 11. oddělení pro studium a kvalitu 0 "5,000" "5,000" "5,000" 12. 13. oddělení pro vnější vztahy 0 "250,000" "250,000" "250,000" 14. 15. vnější vztahy "173,000" "-173,000" "-173,000" 0 16. 17. TIO "7,527,000" "57,000" "-90,000" "-2,000,000" 0 "-2,033,000" "5,494,000" 18. z toho:jmenovité opravy "2,000,000" "-2,000,000" "-2,000,000" 0 19. TIO "5,527,000" "57,000" "-90,000" "-33,000" "5,494,000" 20. " z toho: BOZP, PO" "909,000" 0 "909,000" 21. 22. OVIS "2,920,000" "448,000" "448,000" "3,368,000" 23. 24. studijní referát "25,000" "-25,000" "-25,000" 0 25. 26. zahraniční referát "150,000" "-150,000" "-150,000" 0 27. 28. projektová kancelář "200,000" "126,000" "126,000" "326,000" 29. 30. PaMO "158,920,000" "-127,209,000" "-127,209,000" "31,711,000" 31. 32. 33. Rektorát celkem "173,719,048" "57,000" 0 "126,000" "712,866" "-127,209,000" "-2,000,000" 0 "-128,313,134" "45,405,914" 34. 35. HF "6,218,000" "-123,000" "26,000" "-71,000" "-168,000" "6,050,000" 36. HF - ON 0 "117,000" "71,070,000" "71,187,000" "71,187,000" 37. 38. DF "9,353,000" "68,000" "244,000" "-216,000" "350,000" "446,000" "9,799,000" 39. DF - ON 0 "488,000" "62,469,000" "62,957,000" "62,957,000" 40. 41. Nakladatelství "811,000" "-11,000" "38,000" "27,000" "838,000" 42. Nakladatelství - ON 0 "1,310,000" "1,310,000" "1,310,000" 43. 44. Knihovna "2,244,000" "15,000" "158,000" "240,000" "413,000" "2,657,000" 45. Knihovna - ON 0 "3,398,000" "3,398,000" "3,398,000" 46. 47. Divadlo na Orlí "3,514,000" "50,000" "50,000" "3,564,000" 48. Divadlo na Orlí - ON 0 "8,392,000" "8,392,000" "8,392,000" 49. 50. celkem uk. fixní a výk. část "195,859,048" "56,000" "466,000" "444,000" "1,302,866" "19,430,000" "-2,000,000" 0 "19,698,866" "215,557,914" v r. 2019 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši (schválený) "201,106,338" Kč z toho kapitalizace v r. 2019 "5,247,290" Kč v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši (schválený) "222,804,914" Kč v příspěvku na fixní a výkonovou část je rozpočtován i Fond umělecké činnosti z toho kapitalizace v r. 2020 "7,247,000" Kč zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2020 činí celkem "19,698,866" Kč celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2020 včetně inv "21,698,576" Kč ##### Sheet/List 3 ##### Příloha č. 3 Hospodářský výsledek 2019 v tis Kč Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Hudební fakulta "1,108.46" 266.80 "1,375.26" Divadelní fakulta 364.12 18.43 382.55 Divadlo na Orlí 2.12 201.95 204.07 Nakladatelství 189.55 0.51 190.06 Knihovna 6.54 0.00 6.54 Kolej Astorka -923.64 924.52 0.88 Rektorát 207.68 6.69 214.36 C e l k e m 954.84 "1,418.89" "2,373.73" V Brně 24. 1. 2020 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková ##### Sheet/List 4 ##### Příloha č. 4 Fondy tis. Kč Číslo ř. Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Stav k 1.1.2019 "1,201.51" "35,362.25" 667.66 "3,728.03" 398.12 "1,105.09" "17,263.81" "59,726.47" 2 Tvorba fondu 0.00 "67,331.91" 600.35 0.00 31.00 "2,742.14" "3,036.41" "73,741.82" 3 Čerpání fondu 0.00 "75,912.99" 547.68 0.00 118.81 "2,873.47" "3,861.11" "83,314.07" 4 Stav k 31.12.2019 "1,201.51" "26,781.17" 720.33 "3,728.03" 310.31 973.76 "16,439.11" "50,154.22" 5 Nárok na příděl z roku 2019 (návrh) 0.00 "2,373.73" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "2,373.73" 8 Předpokládaný stav po přídělu "1,201.51" "29,154.90" 720.33 "3,728.03" 310.31 973.76 "16,439.11" "52,527.95" V Brně 27. 1. 2020 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková FPP FRIM tvorba: "3,036.41" tis. Kč v tom: v tom: OP VVV "33,569.07" tis. Kč PS "převod příspěvku z r. 2019, FaV, HF" 0.00 tis. Kč "24,861.33" tis. Kč tvorba "převod příspěvku z r. 2019, FaV, RE" "2,065.60" tis. Kč "36,661.31" tis. Kč čerpání "převod příspěvku z r. 2019, FaV, DF" 35.69 tis. Kč "21,769.09" tis. Kč zůstatek "převod příspěvku z r. 2019, FaV, DNO" 91.51 tis. Kč "převod příspěvku z r. 2019, FaV, NAKLAD." 0.00 tis. Kč OSTATNÍ "1,793.17" tis. Kč PS "převod příspěvku z r. 2019, FaV, KNIHOVNA" 5.86 tis. Kč "42,470.58" tis. Kč tvorba "převod příspěvku z r. 2019, IP, HF" 0.17 tis. Kč "39,251.68" tis. Kč čerpání "převod příspěvku z r. 2019, IP, DF" 212.53 tis. Kč "5,012.07" tis. Kč zůstatek "převod příspěvku z r. 2019, IP, RE" 602.70 tis. Kč "převod příspěvku z r. 2019, D - MOBILITY, RE" 4.75 tis. Kč FPP "převod příspěvku z r. 2019, U" 17.15 tis. Kč čerpání: "3,321.00" tis. Kč posílení FRIM "převod příspěvku z r. 2019, S" 0.46 tis. Kč 355.74 tis. Kč logomanuál ##### Sheet/List 5 ##### Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2020 Příloha č. 5 Zdroje financování: Stav FRIM ke dni 1.1.2020 "5,012" Tvorba FRIM 2020 (odpisy) "4,277" Převod hosp. výsledku 2019 "2,374" Posílení FRIM z FPP "1,750" Celkem FRIM "13,413" """Jmenovité opravy"" - kapitalizace" "7,247" """Jmenovité opravy"" - neinvestice" 0 "Celkem ""Jmenovité opravy""" "7,247" Celkem "20,660" v tis. Kč Pol. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady číslo JAMU investiční neinvestiční celkem 1 Optický kabel pro připojení Marty - služebnost (přechází z roku 2019) JAMU 11 11 2 Stavební úpravy prostor scénografie (spolufinancování nové EDS - přechází z roku 2019) DF "1,330" 41 "1,371" 3 Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF) DF 482 482 4 Zkvalitnění infrastruktury na HF (spolufinancování projektu ERDF) HF 377 377 5 Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II) DF 901 901 6 Rozvoj a obnova technologií 2020 (spolufinancování EDS) JAMU 585 585 7 Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektové práce (EDS) JAMU "2,850" "2,850" 8 Energetické audity (přechází z roku 2019) JAMU 95 95 9 Optický kabel DnO - Jánská - DF - redundandní připoj. serverovny (PD přechází z roku 2019) JAMU 115 115 10 Stavební úpravy kotelny a dvoru v Martě (PD přechází z roku 2019) DF 870 870 11 Oprava výtahů Astorka 160 160 12 Dokončení opravy výtahu DF 300 300 Mezisoučet - náklady vázané "7,521" 596 "8,117" 13 Rekonstrukce auly HF 966 665 "1,631" 14 Modernizace klimatizace učeben 013 a 17 DF 200 200 15 Dráha sametového vykrytí zadní stěny jeviště DnO 50 50 16 Multifunkční kopírovací stroj DnO 80 80 17 Stavební úpravy divadelního studia Marta - projektové práce (EDS) DF 930 930 18 Modernizace technologií učebny 205 HF "1,100" "1,100" 19 Výměna osvětlovacích těles na rektorátu Rektorát "1,360" "1,360" 20 Matrace a chrániče matrací do postelí Astorka 145 145 21 Automatická pojízdná brána ve dvoře HF 242 242 22 Dokončení protihlukové stěny na terase DF 150 150 23 WC a přístupová plošina pro imobilní - projektové práce DF 100 100 24 Výměna uzávěrů na rozdělovači ve výměníkové stanici Astorka 55 55 25 "Zahájení tvorby rezervy na rekonstrukci Astorky ve výši celkem 11,2 mil. Kč (spolufinancování EDS)" 0 Navrženo k realizaci "12,699" "1,461" "14,160" 26 Oprava památkově chráněné fasády Astorka 200 200 27 "Výměna osvětlení na chodbách v 5.NP, 6.NP a 7.NP" Astorka 250 250 28 Žaluzie do studentských pokojů v severním křídle Astorka 70 70 29 Inovace amortizovaných technologií DF 500 500 30 Doplnění elektrických zásuvek v historicky cenných místnostech 104 a 106 DF 90 90 31 Vzduchotechnika v suterénu DF DF 250 250 32 "Památková obnova místnosti č. 106 (obložení, světla, podlaha, štuková výzdoba)" DF 300 300 33 Modernizace vytápění a rekonstrukce výměníkové stanice - přechod na horkovod DF "1,500" "1,500" 34 Výměna podlah v muzikálové učebně 122 v Astorce DF 100 100 35 Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF DF "6,650" "6,650" 36 "Marta - pol. č. 4, 6, 8, 9 a 7 dle požadavků DF" DF "2,800" "2,800" 37 0 Celkem požadavky na reprodukci majetku "25,139" "1,731" "26,870" Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč): Investiční Neinvestiční 1. Podprogram č. 133 21I „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU v Brně“ JAMU - Stavební úpravy prostor steliéru scénografie "2,454" 368 JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2020 "3,900" 2. Institucionální program JAMU Realizace aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje 500 "1,950" 3. Centralizovaný rozvojový projekt Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol 570 80 Dotace z Evropského fondu pro regionálno rozvoj "4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání" Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU "7,541" Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU "9,630" DalŠÍ rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi "18,013" "2,735" Vypracoval: Ing. Josef Vinkler V Brně 13.2.2020 ##### Sheet/List 6 ##### Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 při 5% nárůstu tarifních mezd Příloha č. 6 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2019 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 navýšení 2020 rektorát dorovnání rozdíl plán 2019-2018 2020 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 nárůst v % zdroj 1100 ESF ERDF zdroj 1122 spec. potřeby zdroj 1122 U3V zdroj 1123 CRP zdroj 1127 IP zdroj 2102 IPV (včetně režií) CELKEM přepočtený počet zam. k 1.1.2019 přepočtený počet zam. k 1.1.2018 přepočtený počet zam. k 1.1.2017 10 Hudební fakulta "63,555" "71,070" "71,070" 11.82% 117 80 134 "1,237" "1,308" "73,946" 115.000 113.450 115.000 "7,515" 30 Divadelní fakulta "55,842" "62,469" "62,469" 11.87% 488 260 55 114 873 "1,935" "66,194" 110.000 108.900 103.850 "6,627" 50 Divadlo na Orlí "7,436" "8,392" "8,392" 12.86% "8,392" 19.200 18.400 18.400 956 60 Nakladatelství "1,085" "1,310" "1,310" 20.74% 16 "1,326" 2.500 2.500 2.000 225 70 Knihovna "2,957" "3,398" "3,398" 14.91% 41 "3,439" 7.000 7.000 7.000 441 90 Rektorát "25,945" "29,731" "1,300" "31,031" 19.60% 988 395 326 "32,740" 38.900 37.900 37.150 "5,086" "156,820" "176,370" "1,300" "177,670" 13.30% 605 260 135 "1,236" "2,505" "3,626" "186,037" "20,850" Fond rektora "1,500" 0 -100.00% 0 "-1,500" Kooperativa 600 680 680 13.33% 680 80 CELKEM "158,920" "177,050" "1,300" 0 "178,350" 12.23% 605 260 135 "1,236" "2,505" "3,626" "186,717" 292.600 288.150 283.400 "19,430" navýšení "19,430" "178,350" 12.226% Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 zdroj 4100 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2019 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 2020 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 rozdíl plán 2018-2017 nárůst v % 80 KOLEJE "5,600" "6,250" -650 11.607% 2/4/2020 zpracovala : Helena Hédlová ##### Sheet/List 7 ##### 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2019 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2018 Příloha č. 7 S ESF S ESF 2019 - 2018 Hudební fakulta Hudební fakulta kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 14.507 "8,926,369" "51,276" 11 profesoři 13.836 "8,122,025" "48,918" 0.671 "2,358" 4.820% 12 docenti 29.600 "14,427,936" "40,619" 12 docenti 29.815 "14,481,892" "40,477" -0.215 142 0.351% 13 odb. asistenti 43.480 "16,984,960" "32,553" 13 odb. asistenti 40.910 "15,487,804" "31,549" 2.570 "1,005" 3.185% 14 asistenti 1.925 "653,337" "28,283" 14 asistenti 1.900 "618,950" "27,147" 0.025 "1,136" 4.185% 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0.000 0 21 VaV 21 VaV 0.000 0 22 THP 20.775 "9,760,968" "39,154" 22 THP 23.849 "10,135,128" "35,414" -3.074 "3,739" 10.559% 23 dělnické prof. 9.011 "1,946,473" "18,001" 23 dělnické prof. 9.366 "1,874,674" "16,680" -0.355 "1,321" 7.920% celkem fa 119.298 "52,700,043" "36,813" celkem fa 119.676 "50,720,473" "35,318" -0.378 "1,495" 4.232% Divadelní fakulta Divadelní fakulta kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 8.190 "4,754,257" "48,375" 11 profesoři 8.151 "4,505,091" "46,059" 0.039 "2,316" 5.028% 12 docenti 20.247 "9,988,255" "41,110" 12 docenti 19.668 "9,427,666" "39,945" 0.579 "1,165" 2.916% 13 odb. asistenti 37.944 "14,648,934" "32,172" 13 odb. asistenti 37.156 "13,744,309" "30,826" 0.788 "1,347" 4.368% 14 asistenti 1.496 "432,019" "24,065" 14 asistenti 2.000 "581,709" "24,238" -0.504 -173 -0.712% 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0.000 0 21 VaV 4.111 "1,683,173" "34,119" 21 VaV 2.378 "869,610" "30,474" 1.733 "3,645" 22 THP 31.830 "13,615,989" "35,648" 22 THP 28.734 "11,639,345" "33,756" 3.096 "1,892" 5.604% 23 dělnické prof. 15.024 "3,607,774" "20,011" 23 dělnické prof. 16.652 "3,550,193" "17,767" -1.628 "2,245" 12.634% celkem fa 118.842 "48,730,401" "34,170" celkem fa 114.739 "44,317,923" "32,187" 4.103 "1,983" 6.160% Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 9.061 "3,604,055" "33,146" 22 THP 8.623 "3,252,879" "31,436" 0.438 "1,710" 5.440% 23 dělnické prof. 9.500 "2,248,638" "19,725" 23 dělnické prof. 9.500 "2,160,668" "18,953" 0.000 772 4.071% celkem fa 18.561 "5,852,693" "26,277" celkem fa 18.123 "5,413,547" "24,893" 0.438 "1,384" 5.561% Nakladatelství Nakladatelství kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 2.501 "979,325" "32,631" 22 THP 2.500 "861,400" "28,713" 0.001 "3,918" 13.644% 23 dělnické prof. 23 dělnické prof. celkem 2.501 "979,325" "32,631" celkem 2.500 "861,400" "28,713" 0.001 "3,918" 13.644% Knihovna Knihovna kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 6.959 "2,339,793" "28,019" 22 THP 6.439 "2,156,753" "27,913" 0.520 106 0.380% 23 dělnické prof. 23 dělnické prof. celkem 6.959 "2,339,793" "28,019" celkem 6.439 "2,156,753" "27,913" 0.520 106 0.380% Koleje Koleje kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 4.338 "1,592,104" "30,584" 22 THP 4.106 "1,353,187" "27,464" 0.232 "3,121" 11.364% 23 dělnické prof. 11.876 "2,264,940" "15,893" 23 dělnické prof. 11.834 "1,996,040" "14,056" 0.042 "1,837" 13.070% celkem 16.214 "3,857,044" "19,824" celkem 15.940 "3,349,227" "17,510" 0.274 "2,314" 13.216% Rektorát Rektorát kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 0.000 12 docenti 12 docenti 0.000 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 0.000 14 asistenti 14 asistenti 0.000 15 lektor 15 lektor 0.000 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0.000 21 VaV 21 VaV 0.000 22 THP 39.725 "22,474,149" "47,145" 22 THP 38.039 "21,125,284" "46,280" 1.686 865 1.870% 23 dělnické prof. 2.600 "713,675" "22,874" 23 dělnické prof. 2.600 "636,433" "20,398" 0.000 "2,476" 12.137% celkem 42.325 "23,187,824" "45,654" celkem 40.639 "21,761,717" "44,624" 1.686 "1,030" 2.309% Průměrné mzdy JAMU - rok 2019 Průměrné mzdy JAMU - rok 2018 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 22.697 "13,680,626" "50,229" 11 profesoři 21.987 "12,627,116" "47,858" 0.710 "2,371" 4.954% 12 docenti 49.847 "24,416,191" "40,819" 12 docenti 49.483 "23,909,558" "40,266" 0.364 553 1.373% 13 odb. asistenti 81.424 "31,633,894" "32,376" 13 odb. asistenti 78.066 "29,232,113" "31,204" 3.358 "1,171" 3.753% 14 asistenti 3.421 "1,085,356" "26,439" 14 asistenti 3.900 "1,200,659" "25,655" -0.479 783 3.054% 15 lektor 0.000 0 15 lektor 0.000 0 0.000 0 17 pedagog. a VaV 0.000 0 17 pedagog. a VaV 0.000 0 0.000 0 21 VaV 4.111 "1,683,173" "34,119" 21 VaV 2.378 "869,610" "30,474" 1.733 "3,645" 11.961% 22 THP 115.189 "54,366,383" "39,331" 22 THP 112.290 "50,523,976" "37,495" 2.899 "1,836" 4.897% 23 dělnické prof. 48.011 "10,781,500" "18,714" 23 dělnické prof. 49.952 "10,218,008" "17,046" -1.941 "1,667" 9.780% celkem 324.700 "137,647,123" "35,327" celkem 318.056 "128,581,040" "33,689" 6.644 "1,637" 4.860% ##### Sheet/List 8 ##### 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2019 1100 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2018 1100 Příloha č. 8 Hudební fakulta Hudební fakulta 2019 - 2018 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 14.482 "8,297,444" "47,746" profesoři 13.836 "7,357,438" "44,313" 0.646 "3,432" 7.746% 12 docenti 29.508 "13,438,046" "37,950" docenti 29.815 "13,381,293" "37,401" -0.307 549 1.469% 13 odb. asistenti 41.880 "15,675,865" "31,192" odb. asistenti 40.910 "13,728,809" "27,965" 0.970 "3,227" 11.538% 14 asistenti 1.840 "615,037" "27,855" asistenti 1.900 "597,250" "26,195" -0.060 "1,660" 6.336% 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 15.199 "7,305,738" "40,056" THP 16.515 "6,968,386" "35,162" -1.316 "4,894" 13.919% 23 dělnické prof. 9.011 "1,927,810" "17,828" dělnické prof. 9.366 "1,815,590" "16,154" -0.355 "1,674" 10.364% celkem fa 111.920 "47,259,940" "35,189" celkem fa 112.342 "43,848,766" "32,526" -0.422 "2,663" 8.186% Divadelní fakulta Divadelní fakulta kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 8.190 "4,518,402" "45,975" profesoři 8.151 "4,346,592" "44,438" 0.039 "1,537" 3.458% 12 docenti 20.247 "9,623,130" "39,607" docenti 19.668 "9,184,784" "38,916" 0.579 691 1.776% 13 odb. asistenti 35.654 "13,644,698" "31,891" odb. asistenti 37.156 "12,767,444" "28,635" -1.502 "3,257" 11.373% 14 asistenti 1.496 "432,019" "24,065" asistenti 2.000 "587,784" "24,491" -0.504 -426 -1.738% 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV 0.985 "359,221" "30,391" VaV 2.378 "27,241" 955 "29,436" 22 THP 22.460 "9,871,257" "36,625" THP 20.282 "8,064,647" "33,135" 2.178 "3,490" 10.532% 23 dělnické prof. 15.024 "3,564,726" "19,772" dělnické prof. 16.652 "3,493,787" "17,484" -1.628 "2,288" 13.086% celkem fa 104.056 "42,013,453" "33,647" celkem fa 106.287 "38,472,279" "30,164" -2.231 "3,483" 11.546% Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 9.061 "3,300,722" "30,356" THP 8.623 "2,925,074" "28,268" 0.438 "2,088" 7.388% 23 dělnické prof. 9.500 "2,043,801" "17,928" dělnické prof. 9.500 "1,977,490" "17,346" 0.000 582 3.353% celkem fa 18.561 "5,344,523" "23,995" celkem fa 18.123 "4,902,564" "22,543" 0.438 "1,452" 6.442% Nakladatelství Nakladatelství kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 2.501 "959,425" "31,968" THP 2.500 "819,400" "27,313" 0.001 "4,655" 17.042% 23 dělnické prof. dělnické prof. 0 celkem 2.501 "959,425" "31,968" celkem 2.500 "819,400" "27,313" 0.001 "4,655" 17.042% Knihovna Knihovna kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 6.959 "2,339,793" "28,019" THP 6.439 "2,131,753" "27,589" 0.520 430 1.558% 23 dělnické prof. dělnické prof. 0 celkem 6.959 "2,339,793" "28,019" celkem 6.439 "2,131,753" "27,589" 0.520 430 1.558% Koleje 4100 Koleje 4100 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 4.338 "1,592,104" "30,584" THP 4.106 "1,321,187" "26,814" 0.232 "3,770" 14.061% 23 dělnické prof. 11.876 "2,264,940" "15,893" dělnické prof. 11.834 "1,953,040" "13,753" 0.042 "2,140" 15.560% celkem 16.214 "3,857,044" "19,824" celkem 15.940 "3,274,227" "17,117" 0.274 "2,706" 15.809% Rektorát Rektorát kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 15 lektor lektor 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 36.418 "19,909,991" "45,559" THP 34.488 "18,534,509" "44,785" 1.930 774 1.728% 23 dělnické prof. 2.600 "713,675" "22,874" dělnické prof. 2.600 "636,433" "20,398" 0.000 "2,476" 12.137% celkem 39.018 "20,623,666" "44,047" celkem 37.088 "19,170,942" "43,075" 1.930 972 2.256% Průměrné mzdy JAMU - rok 2019 Průměrné mzdy JAMU - rok 2018 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy profesoři 22.672 "12,815,846" "47,106" profesoři 21.987 "11,704,030" "44,360" 0.685 "2,746" 6.191% docenti 49.755 "23,061,176" "38,625" docenti 49.483 "22,566,077" "38,003" 0.272 621 1.635% odb. asistenti 77.534 "29,320,563" "31,514" odb. asistenti 78.066 "26,496,253" "28,284" -0.532 "3,230" 11.419% asistenti 3.336 "1,047,056" "26,155" asistenti 3.900 "1,185,034" "25,321" -0.564 834 3.295% lektor 0.000 0 lektor 0.000 0 0 pedagog. a VaV 0.000 0 pedagog. a VaV 0.000 0 0 VaV 0.985 "359,221" "30,391" VaV 2.378 "27,241" 955 "29,436" THP 96.936 "45,279,030" "38,925" THP 92.953 "40,764,956" "36,546" 3.983 "2,379" 6.510% dělnické prof. 48.011 "10,514,952" "18,251" dělnické prof. 49.952 "9,876,340" "16,476" -1.941 "1,775" 10.770% celkem 299.229 "122,397,844" "34,087" celkem 298.719 "112,619,931" "31,417" 0.510 "2,670" 8.497% ##### Sheet/List 9 ##### Mzdové tarify od 1.4.2020 Příloha č. 9 návrh 2020 Mzdové třídy 5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "14,700" "15,750" "17,430" "19,215" "21,525" "24,570" "28,140" "32,445" "38,325" zaokr. "14,600" "15,000" "15,800" "17,500" "19,300" "21,600" "24,600" "28,200" "32,500" "38,400" ##### Sheet/List 10 ##### Specifikace režijních nákladů zdroj 1100 za rok 2019 Příloha č. 10 Nákladové položky HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem děkanát celkem "5,253,866" "5,633,948" "10,887,814" z toho: osobní náklady "5,253,866" "5,585,794" "10,839,660" spotřeba materiálu 0 490 490 cestovné 0 "45,951" "45,951" služby 0 "1,713" "1,713" ostatní náklady 0 0 0 správa budov/majetku+ekon. prov. odd. "6,778,663" "8,891,410" "15,670,073" z toho: osobní náklady "3,684,920" "3,934,437" "7,619,357" energie "1,310,754" "1,509,674" "2,820,428" opravy "317,171" "388,307" "705,477" spotřeba materiálu "472,077" "839,849" "1,311,926" cestovné "5,555" "2,528" "8,083" služby "961,267" "1,995,667" "2,956,933" ostatní náklady "26,919" "220,949" "247,868" sekretariát kateder "543,967" x "543,967" z toho: osobní náklady "509,865" x "509,865" spotřeba materiálu 0 x 0 cestovné "15,594" x "15,594" služby "18,508" x "18,508" projektové oddělení "458,896" "557,037" "1,015,934" z toho: osobní náklady "429,839" "502,830" "932,669" spotřeba materiálu "29,057" "42,770" "71,827" cestovné 0 0 0 služby 0 "11,437" "11,437" ostatní náklady 0 0 0 náklady celkem x x "1,400,776" "5,390,778" "33,806,756" "40,598,310" z toho: osobní náklady x x "1,258,454" "3,209,947" "25,572,531" "30,040,932" energie x x "71,607" "292,937" "383,918" "748,462" opravy x x "70,715" "30,007" "139,468" "240,190" spotřeba materiálu x x x "505,988" "583,279" "1,089,267" cestovné x x x x "116,069" "116,069" služby x x x "1,348,659" "5,724,730" "7,073,390" ostatní náklady x x 0 "3,240" "1,286,759" "1,289,999" náklady na režie zdroj 1100 "13,035,393" "15,082,395" "1,400,776" "5,390,778" "33,806,756" "68,716,098" osobní náklady "9,878,490" "10,023,060" "1,258,454" "3,209,947" "25,572,531" "49,942,483" energie "1,310,754" "1,509,674" "71,607" "292,937" "383,918" "3,568,890" opravy "317,171" "388,307" "70,715" "30,007" "139,468" "945,667" spotřeba materiálu "501,134" "883,109" x "505,988" "583,279" "2,473,511" služby "979,775" "2,008,817" x "1,348,659" "5,724,730" "10,061,982" ost.náklady vč. cestovného "48,068" "269,428" 0 "3,240" "1,402,829" "1,723,565" Institucionální podpora celkem "4,380,410" FRVČ "1,151,300" "2,353,028" Přímé náklady celkem Režie 20% "876,082" "1,411,817" PN (3/5) - 2017 "561,903" "HF (RIV,PROF - 39,8%)" režijní náklady celkem "68,716,098" 100.00% "876,082" "849,913" "DF (RIV,PROF - 60,2%)" v tom: osobní náklady "49,942,483" 72.68 "636,732" "470,606" PN (1/5) - 2018 energie "3,568,890" 5.19 "45,501" "146,829" "HF (DLE RIV- 31,2%)" opravy "945,667" 1.38 "12,057" "323,777" "DF (DLE RIV- 68,8%)" spotřeba materiálu "2,473,511" 3.60 "31,536" "470,606" PN (1/5) - 2019 služby "10,061,982" 14.64 "128,283" "234,362" "HF (DLE RIV- 49,8%)" ost.náklady vč. cestovného "1,723,565" 2.51 "21,974" "236,244" "DF (DLE RIV- 50,2%)" "943,094" HF CELKEM Zpracovala: Ing. Dana Horníčková "1,409,934" DF CELKEM ##### Sheet/List 11 ##### Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2020 - v Kč Příloha č. 11 nákladové položky HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem Kontrola % rež.nákl. % rež.nákl. % rež.nákl. % rež.nákl. % rež.nákl. zdroj 1100 VaV VaV VaV VaV VaV (zdroj 1100) náklady režie zdroj 1100 "13,035,394" "166,192" "15,082,395" "192,290" "1,400,776" "17,859" "5,390,778" "68,729" "33,806,755" "431,012" "68,716,098" "876,082" osobní náklady "9,878,491" 19.78 "125,944" "10,023,060" 20.07 "127,787" "1,258,454" 2.52 "16,044" "3,209,947" 6.43 "40,925" "25,572,531" 51.20 "326,032" "49,942,483" 100.00 "636,732" energie "1,310,754" 36.73 "16,711" "1,509,674" 42.30 "19,247" "71,607" 2.01 913 "292,937" 8.21 "3,735" "383,918" 10.76 "4,895" "3,568,890" 100.00 "45,501" opravy "317,170" 33.54 "4,044" "388,307" 41.06 "4,951" "70,715" 7.48 902 "30,007" 3.17 383 "139,468" 14.75 "1,778" "945,667" 100.00 "12,058" spotřeba materiálu "501,135" 20.26 "6,389" "883,109" 35.70 "11,259" 0 0.00 0 "505,988" 20.46 "6,451" "583,279" 23.58 "7,436" "2,473,511" 100.00 "31,535" služby "979,776" 9.74 "12,491" "2,008,817" 19.96 "25,611" 0 0.00 0 "1,348,659" 13.40 "17,194" "5,724,730" 56.89 "72,986" "10,061,982" 100.00 "128,282" ost.náklady vč. cestovného "48,068" 2.79 613 "269,428" 15.63 "3,435" 0 0.00 0 "3,240" 0.19 41 "1,402,829" 81.39 "17,885" "1,723,565" 100.00 "21,974" režijní náklady celkem "68,716,098" 100.00% "876,082" příklad v tom: osobní náklady "49,942,483" 72.68 "636,732" "9 878 491 : 49 942 483 x 100 = 19,78%" energie "3,568,890" 5.19 "45,501" "636 732 x 19,78% = 125 944 Kč" opravy "945,667" 1.38 "12,057" spotřeba materiálu "2,473,511" 3.60 "31,536" služby "10,061,982" 14.64 "128,283" ost.náklady vč. cestovného "1,723,565" 2.51 "21,974" ##### Sheet/List 12 ##### Janáčkova akademie múzických umění v Brně Příloha č. 12 Odpisový plán pro rok 2020 Třída IM Označení třídy IM Roční odpisy sazba v % životnost a b c d 1001 Budovy a haly 1 100 1002 Stavby 1 100 1003 Energetické stroje a zařízení 8.33 12 1004 Pracovní stroje a zařízení 10 10 1005 Přístroje 20 5 1006 Dopravní prostředky - automobily 16.67 6 1007 Dopravní prostředky - ostatní 16.67 6 1008 Klavíry 6.67 15 1009 Ostatní inventář 12.5 8 1012 Nehmotný dlouhodobý majetek (software) 20 5 1016 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 16.67 6 V Brně dne 27. ledna 2020 Vypracoval: "Ing, Vinkler" Ing. Horníčková ##### Sheet/List 13 ##### Příloha č. 13 "Odpisy dlouhodobého majetku - 2019, 2020 (z vlastní prostředků)" v tis. Kč plán roku návrh rozpočtu rozdíl mezi roky 2019 a 2020 2019 2020 Rektorát 562 619 57 Knihovna 11 26 15 Nakladatelství 87 76 -11 Hudební fakulta "2,074" "1,951" -123 Divadelní fakulta "1,048" "1,116" 68 DNO 129 179 50 celkem "3,911" "3,967" 56 kolej Astorka 306 310 4 "," celkem JAMU "4,217" "4,277" 60 1/27/2020 zpracovali: Ing. Vinkler Ing. Horníčková ##### Sheet/List 14 ##### Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku Příloha č. 14 Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia Studenti v příslušném studijním programu - aktivní studia Bakalářském Magisterském Doktorském Bakalářském Magisterském Doktorském JAMU 2020 345.50 % 244.50 % 63.00 % 653.00 % 374.00 % 265.00 % 69.00 % 708.00 % HF 212.50 0.62 97.00 39.67% 34.00 53.97% 343.50 52.60% 224.00 59.89% 98.00 36.98% 38.00 55.07% 360.00 50.85% DF 133.00 0.38 147.50 60.33% 29.00 46.03% 309.50 47.40% 150.00 40.11% 167.00 63.02% 31.00 44.93% 348.00 49.15% JAMU 2019 350.00 % 247.50 % 62.50 % 660.00 % 379.00 % 266.00 % 69.00 % 714.00 % HF 207.50 0.59 102.00 41.21% 34.50 55.20% 344.00 52.12% 220.00 58.05% 106.00 39.85% 39.00 56.52% 365.00 51.12% DF 142.50 0.41 145.50 58.79% 28.00 44.80% 316.00 47.88% 159.00 41.95% 160.00 60.15% 30.00 43.48% 349.00 48.88% JAMU 2018 350.00 % 229.50 % 58.50 % 638.00 % 373.00 % 232.00 % 63.00 % 668.00 % HF 207.00 0.59 92.00 40.09% 33.00 56.41% 332.00 52.04% 216.00 57.91% 92.00 39.66% 36.00 57.14% 344.00 51.50% DF 143.00 0.41 137.50 59.91% 25.50 43.59% 306.00 47.96% 157.00 42.09% 140.00 60.34% 27.00 42.86% 324.00 48.50% JAMU 2017 409.00 % 249.00 % 62.00 % 720.00 % 415.00 % 262.00 % 63.00 % 740.00 % HF 232.00 57.00 98.00 39.00 37.00 60.00 367.00 51.00 234.00 56.00 102.00 39.00 38.00 60.00 374.00 51.00 DF 177.00 43.00 151.00 61.00 25.00 40.00 353.00 49.00 181.00 44.00 160.00 61.00 25.00 40.00 366.00 49.00 JAMU 2016 430.00 % 262.00 % 64.00 % 756.00 % 437.00 % 275.00 % 64.00 % 776.00 % HF 249.00 58.00 91.00 35.00 38.00 59.00 378.00 50.00 251.00 57.00 95.00 35.00 38.00 59.00 384.00 49.00 DF 181.00 42.00 171.00 65.00 26.00 41.00 378.00 50.00 186.00 43.00 180.00 65.00 26.00 41.00 392.00 51.00 JAMU 2015 425.00 % 241.00 % 71.00 % 737.00 % 430.00 % 249.00 % 72.00 % 751.00 % HF 250.00 59.00 84.00 35.00 41.00 58.00 375.00 51.00 252.00 59.00 86.00 35.00 42.00 58.00 380.00 51.00 DF 175.00 41.00 157.00 65.00 30.00 42.00 362.00 49.00 178.00 41.00 163.00 65.00 30.00 42.00 371.00 49.00 JAMU 2014 406.00 % 215.00 % 67.00 % 688.00 % 410.00 % 226.00 % 68.00 % 704.00 % HF 247.00 60.00 76.00 35.00 36.00 53.00 359.00 52.00 250.00 60.00 76.00 33.00 37.00 54.00 363.00 51.00 DF 159.00 40.00 139.00 65.00 31.00 47.00 329.00 48.00 160.00 40.00 150.00 67.00 31.00 46.00 341.00 49.00 JAMU 2013 393.00 % 254.00 % 66.00 % 713.00 % 412.00 % 263.00 % 68.00 % 743.00 % HF 249.00 63.00 80.00 31.00 39.00 59.00 368.00 51.00 262.00 63.00 80.00 30.00 41.00 60.00 383.00 51.00 DF 144.00 37.00 174.00 69.00 27.00 41.00 345.00 49.00 150.00 37.00 183.00 70.00 27.00 40.00 360.00 49.00 JAMU 2012 375.00 % 269.00 % 72.00 % 716.00 % 384.00 % 276.00 % 75.00 % 735.00 % HF 229.00 61.00 94.00 35.00 41.00 57.00 364.00 50.00 234.00 60.00 94.00 34.00 42.00 56.00 370.00 50.00 DF 146.00 39.00 175.00 65.00 31.00 43.00 352.00 50.00 150.00 40.00 182.00 66.00 33.00 44.00 365.00 50.00 ##### Sheet/List 15 ##### Příloha č. 15 Výk. Uk Vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů Zaměstnanost absolventů Započítané body RIV/VAV od roku 2020 Započítané body RUV Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností Vyslaní Přijatí Celkem Účelové neinvestiční prostředky na výzkum Příspěvky studentů samoplátců Příjmy z CŽV Výnosy z transferu znalostí Celkem Váha parametru 20.0% 10.0% 10.0% 50.0% GAČR + TAČR + SVŠ 10.0% Podíl dle váhy JAMU 2020 "18,762.00" "15,077.00" "33,839.00" 19.52% "1,029.00" 26.56% 512.00 12.46% "62,635.29" 24.14% "6,608.05" "5,034.00" "11,642.05" 14.81% HF "12,693.00" 67.65% "5,163.00" 34.24% "17,856.00" 52.77% "50,00%" 255.00 "49,80%" "37,899.33" 60.51% "2,164.00" 32.75% "4,357.00" 86.55% "6,521.00" 56.01% "56,39%" DF "6,069.00" 32.35% "9,914.00" 65.76% "15,983.00" 47.23% "50,00%" 257.00 "50,20%" "24,735.96" 39.49% "4,444.05" 67.25% 677.00 13.45% "5,121.05" 43.99% "43,61%" JAMU 2019 "21,837.00" "15,260.00" "37,097.00" 19.97% "1,029.00" 31.04% "1,504.86" 12.46% "63,193.07" 24.66% "9,105.03" "4,844.00" "13,949.03" 14.93% HF "14,427.00" 66.07% "5,096.00" 33.39% "19,523.00" 52.63% "50,00%" 243.79 "18,30%" "36,887.91" 58.37% "3,155.30" 34.65% "4,244.00" 87.61% "7,399.30" 53.05% "51,85%" DF "7,410.00" 33.93% "10,164.00" 66.61% "17,574.00" 47.37% "50,00%" "1,088.06" "81,70%" "26,305.16" 41.63% "5,949.73" 65.35% 600.00 12.39% "6,549.73" 46.95% "48,15%" JAMU 2018 "24,516.00" "12,332.00" "36,848.00" 20.00% "1,029.00" 31.00% "1,504.86" 13.80% "60,446.30" 24.70% "10,686.07" "4,478.00" "15,164.07" 9.50% HF "16,328.00" 66.60% "4,565.00" 37.02% "20,893.00" 56.70% "50,00%" 243.79 "18,30%" "34,647.70" 57.32% "4,104.26" 38.41% "3,869.00" 86.40% "7,973.26" 52.58% "52,09%" DF "8,188.00" 33.40% "7,767.00" 62.98% "15,955.00" 43.30% "50,00%" "1,088.06" "81,70%" "25,798.60" 42.68% "6,581.81" 61.59% 609.00 13.60% "7,190.81" 47.42% "47,91%"