L I S T JAMU
Ročník 2023
částka zpřístupněna 11. dubna 2023
OBSAH:
7. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro
jednotlivé součásti JAMU pro rok 2023 a podkladech pro jejich výpočet
č. 7/2023 LJ
39
SDĚLENÍ
ze dne 11. dubna 2023
o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé
součásti JAMU pro rok 2023 a podkladech pro jejich výpočet
Kvestor na základě čl. 44 vnitřního předpisu č. 12/2022 LJ, Statut Janáčkovy akademie
múzických umění, a v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice č. 25/2018 LJ, o výpočtu doplňkových
nákladů pro aktivity výzkumu a vývoje, sděluje:
Čl. 1
Podklady pro výpočet
Přímé náklady a podklady pro výpočet (údaje o nákladech za předchozí kalendářní rok)
jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.
Čl. 2
Výše doplňkových nákladů pro rok 2023
Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2023
je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.
Ing. Dana Horníčková, v. r.
kvestorka
č. 7/2023 LJ
40
Příloha č. 1 sdělení č. 7/2023 LJ
HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem
5 573 972 6 677 211 12 251 183
z toho: osobní náklady 5 573 972 6 573 737 12 147 709
spotřeba materiálu 0 2 429 2 429
cestovné 0 100 688 100 688
služby 0 358 358
opravy 0 0 0
7 591 266 11 561 732 19 152 998
z toho: osobní náklady 3 886 874 4 930 677 8 817 550
energie 1 732 428 2 432 637 4 165 066
opravy 385 217 393 789 779 006
spotřeba materiálu 503 084 879 746 1 382 829
cestovné 2 797 2 868 5 665
služby 1 053 754 2 702 968 3 756 722
ostatní náklady 27 113 219 047 246 159
391 625 x 391 625
z toho: osobní náklady 349 381 x 349 381
spotřeba materiálu 0 x 0
cestovné 16 983 x 16 983
služby 25 262 x 25 262
1 256 866 1 358 096 2 614 962
z toho: osobní náklady 1 073 531 1 125 395 2 198 925
spotřeba materiálu 21 626 158 089 179 715
cestovné 0 30 316 30 316
služby 161 709 44 196 205 905
ostatní náklady 0 100 100
náklady celkem x x 1 543 194 6 459 685 40 176 345 48 179 224
z toho: osobní náklady x x 1 441 377 3 760 016 29 387 861 34 589 254
energie x x 93 056 389 143 629 103 1 111 302
opravy x x 7 761 25 591 690 089 723 441
spotřeba materiálu x x x 581 606 615 334 1 196 939
cestovné x x x x 102 976 102 976
služby x x x 1 700 090 7 007 801 8 707 891
ostatní náklady x x 1 000 3 240 1 743 181 1 747 421
14 813 729 19 597 039 1 543 194 6 459 685 40 176 345 82 589 993
osobní náklady 10 883 756 12 629 808 1 441 377 3 760 016 29 387 861 58 102 818
energie 1 732 428 2 432 637 93 056 389 143 629 103 5 276 368
opravy 385 217 393 789 7 761 25 591 690 089 1 502 448
spotřeba materiálu 524 710 1 040 263 x 581 606 615 334 2 761 913
služby 1 240 725 2 747 522 x 1 700 090 7 007 801 12 696 138
ost.náklady vč. cestovného 46 892 353 019 1 000 3 240 1 846 157 2 250 308
Institucionální podpora celkem 4 473 634
FRVČ 1 915 000 1 498 117 Přímé náklady celkem
z toho HF 622 000 299 625 Přímé náklady (1/5) - 2022
z toho DF 1 293 000 149 812 HF (DLE RIV - 50,0%)
ON NAKLADATELSTVÍ 300 000 149 813 DF (DLE RIV - 50,0%)
Režie 17 % 760 517 299 623 Přímé náklady (1/5) - 2018
93 483 HF (DLE RIV- 31,2%)
206 140 DF (DLE RIV- 68,8%)
299 623 Přímé náklady (1/5) - 2019
režijní náklady celkem 82 589 993 100,00% 760 517 149 212 HF (DLE RIV- 49,8%)
v tom: osobní náklady 58 102 818 70,35 535 031 150 411 DF (DLE RIV- 50,2%)
energie 5 276 368 6,39 48 587 299 623 Přímé náklady (1/5) - 2020
opravy 1 502 448 1,82 13 835 128 838 HF (DLE RIV- 43,0%)
spotřeba materiálu 2 761 913 3,34 25 433 170 785 DF (DLE RIV- 57,0%)
služby 12 696 138 15,37 116 910 299 623 Přímé náklady (1/5) - 2021
ost.náklady vč. cestovného 2 250 308 2,72 20 721 142 321 HF (DLE RIV- 47,5%)
157 302 DF (DLE RIV- 52,5%)
663 666 HF CELKEM
Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová 834 451 DF CELKEM
náklady na režie zdroj 1100+1107
Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2022
Nákladové položky
děkanát celkem
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.
sekretariát kateder
projektové oddělení
č. 7/2023 LJ
41
Příloha č. 2 sdělení č. 7/2023 LJ
nákladovépoložky
rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.
zdroj1100VaVVaVVaVVaVVaV(zdroj1100)
nákladyrežiezdroj110014813729136410195970391804561543194142106459685594834017634536995782589993760517
osobnínáklady1088375618,731002211262980821,7411630014413772,481327337600166,47346232938786150,5827061458102818100,00535031
energie173242832,8315953243263746,1022401930561,768573891437,38358362910311,9257935276368100,0048587
opravy38521725,64354739378926,21362677610,5271255911,7023669008945,9363551502448100,0013835
spotřebamateriálu52471019,004832104026337,669579x0,00058160621,06535661533422,2856662761913100,0025433
služby12407259,7711425274752221,6425300x0,000170009013,3915655700780155,206453012696138100,00116910
ost.nákladyvč.cestovného468922,0843235301915,69325010000,04932400,1430184615782,04170002250308100,0020721
režijnínákladycelkem82589993100,00%760517
vtom:osobnínáklady5810281870,35535031
energie52763686,3948587
opravy15024481,8213835
spotřebamateriálu27619133,3425433
služby1269613815,37116910
ost.nákladyvč.cestovného22503082,7220721
Zpracovala:Ing.VěraOdehnalová
Specifikacenákladůzdroj1100prorok2023-vKč
HFDFNakladatelstvíKnihovnaRektorátJAMU
celkemKontrola
%
535031x18,73%=100221Kč
%%%%
příklad
10883756,49:58102818x100=18,73%