L I S T JAMU
Ročník 2021
částka zpřístupněna 1. července 2021
OBSAH:
7. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro
jednotlivé součásti JAMU pro rok 2021 a podkladech pro jejich výpočet
č. 7/2021 LJ
30
SDĚLENÍ
ze dne 1. července 2021
o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé
součásti JAMU pro rok 2021 a podkladech pro jejich výpočet
Kvestor na základě čl. 77 Statutu JAMU a v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice č. 25/2018 LJ, o
výpočtu doplňkových nákladů pro aktivity výzkumu a vývoje, sděluje:
Čl. 1
Podklady pro výpočet
Přímé náklady a podklady pro výpočet (údaje o nákladech za předchozí kalendářní rok)
jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.
Čl. 2
Výše doplňkových nákladů pro rok 2021
Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2021
je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.
JUDr. Lenka Valová v. r.
kvestorka
č. 7/2021 LJ
31
Příloha č. 1 sdělení č. 7/2021 LJ
HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem
5 953 892 6 527 390 12 481 282
z toho: osobní náklady 5 953 892 6 511 045 12 464 937
spotřeba materiálu 0 2 358 2 358
cestovné 0 13 987 13 987
služby 0 0 0
ostatní náklady 0 0 0
6 624 242 9 544 334 16 168 576
z toho: osobní náklady 3 660 559 4 367 005 8 027 564
energie 1 102 291 1 493 135 2 595 425
opravy 235 152 391 093 626 245
spotřeba materiálu 564 382 875 528 1 439 910
cestovné 689 1 196 1 885
služby 1 036 852 2 204 900 3 241 753
ostatní náklady 24 317 211 478 235 794
181 813 x 181 813
z toho: osobní náklady 162 653 x 162 653
spotřeba materiálu 0 x 0
cestovné 0 x 0
služby 19 160 x 19 160
739 918 984 644 1 724 562
z toho: osobní náklady 709 167 943 477 1 652 644
spotřeba materiálu 30 500 15 970 46 470
cestovné 0 0 0
služby 251 25 198 25 448
ostatní náklady 0 0 0
náklady celkem x x 1 423 693 6 069 180 36 502 213 43 995 086
z toho: osobní náklady x x 1 345 980 3 518 803 27 412 798 32 277 581
energie x x 75 813 313 955 454 088 843 855
opravy x x 1 900 20 171 203 246 225 316
spotřeba materiálu x x x 583 997 476 640 1 060 637
cestovné x x x x 21 590 21 590
služby x x x 1 628 944 6 499 303 8 128 247
ostatní náklady x x 0 3 310 1 434 549 1 437 859
13 499 864 17 056 368 1 423 693 6 069 180 36 502 213 74 551 318
osobní náklady 10 486 271 11 821 526 1 345 980 3 518 803 27 412 798 54 585 379
energie 1 102 291 1 493 135 75 813 313 955 454 088 3 439 281
opravy 235 152 391 093 1 900 20 171 203 246 851 561
spotřeba materiálu 594 882 893 855 x 583 997 476 640 2 549 374
služby 1 056 263 2 230 098 x 1 628 944 6 499 303 11 414 608
ost.náklady vč. cestovného 25 006 226 661 0 3 310 1 456 139 1 711 115
1. splátka 2. splátka
Institucionální podpora celkem 3 723 349 750 285 1. splátka
FRVČ 1 794 000 0 1 184 679 Přímé náklady celkem
Režie 20% 744 670 150 056 473 872 Přímé náklady (2/5) - 2017
188 601 HF (RIV,PROF - 39,8%)
režijní náklady celkem 74 551 318 100,00% 894 726 285 271 DF (RIV,PROF - 60,2%)
v tom: osobní náklady 54 585 379 73,22 655 105 236 936 Přímé náklady (1/5) - 2018
energie 3 439 281 4,61 41 276 73 924 HF (DLE RIV- 31,2%)
opravy 851 561 1,14 10 220 163 012 DF (DLE RIV- 68,8%)
spotřeba materiálu 2 549 374 3,42 30 596 236 936 Přímé náklady (1/5) - 2019
služby 11 414 608 15,31 136 992 117 994 HF (DLE RIV- 49,8%)
ost.náklady vč. cestovného 1 711 115 2,30 20 536 118 942 DF (DLE RIV- 50,2%)
236 936 Přímé náklady (1/5) - 2020
Zpracovala: Ing. Dana Horníčková 101 882 HF (DLE RIV- 43,0%)
135 053 DF (DLE RIV- 57,0%)
482 401 HF CELKEM
702 278 DF CELKEM
692 000 FRVČ HF
1 102 000 FRVČ DF
2. splátka
600 229 Přímé náklady celkem
240 092 Přímé náklady (2/5) - 2017
95 556 HF (RIV,PROF - 39,8%)
144 535 DF (RIV,PROF - 60,2%)
120 046 Přímé náklady (1/5) - 2018
37 454 HF (DLE RIV- 31,2%)
82 592 DF (DLE RIV- 68,8%)
120 046 Přímé náklady (1/5) - 2019
59 783 HF (DLE RIV- 49,8%)
60 263 DF (DLE RIV- 50,2%)
120 046 Přímé náklady (1/5) - 2020
51 620 HF (DLE RIV- 43,0%)
68 426 DF (DLE RIV- 57,0%)
244 413 HF CELKEM
355 816 DF CELKEM
projektové oddělení
náklady na režie zdroj 1100+1107
Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2020
Nákladové položky
děkanát celkem
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.
sekretariát kateder
č. 7/2021 LJ
32
Příloha č. 2 sdělení č. 7/2021 LJ
Specifikacenákladůzdroj1100+1107prorok2021-vKč(1.+2.splátka)
rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.
VaVVaVVaVVaVVaV
nákladyrežiezdroj1100+110713499864162018170563682047021423693170866069180728393650221343807974551318894726
osobnínáklady1048627119,211258511182152621,6614187613459802,471615435188036,45422312741279850,2232899354585379100,00655105
energie110229132,0513229149313543,4117920758132,209103139559,13376845408813,2054503439281100,0041277
opravy23515227,61282239109345,93469419000,2223201712,3724220324623,872439851561100,0010220
spotřebamateriálu59488223,33713989385535,0610728x0,00058399722,91700947664018,7057202549374100,0030596
služby10562639,2512677223009819,5426764x0,000162894414,2719550649930356,947800111414608100,00136992
ost.nákladyvč.cestovného250061,4630022666113,25272000,00033100,1940145613985,10174761711115100,0020536
režijnínákladycelkem74551318100,00%894726
vtom:osobnínáklady5458537973,22655105
energie34392814,6141276
opravy8515611,1410220
spotřebamateriálu25493743,4230596
služby1141460815,31136992
ost.nákladyvč.cestovného17111152,3020536
%
příklad
10486271:54585379x100=19,21%
655105x19,21%=125851Kč
Kontrola
Rektorát
JAMU
celkem
nákladovépoložky
%%%%
HFDFNakladatelstvíKnihovna