L I S T JAMU
Ročník 2019
částka zpřístupněna 2. dubna 2019
OBSAH:
8. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro
jednotlivé součásti JAMU pro rok 2019 a podkladech pro jejich výpočet
č. 8/2019 LJ
45
SDĚLENÍ
ze dne 1. dubna 2019
o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé
součásti JAMU pro rok 2019 a podkladech pro jejich výpočet
Kvestor na základě čl. 77 Statutu JAMU a v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice č. 25/2018 LJ,
o výpočtu doplňkových nákladů pro aktivity výzkumu a vývoje sděluje:
Čl. 1
Podklady pro výpočet
Přímé náklady a podklady pro výpočet (údaje o nákladech za předchozí kalendářní rok)
jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.
Čl. 2
Výše doplňkových nákladů pro rok 2019
Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok
2019 je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.
JUDr. Lenka Valová, v.r.
kvestorka
č. 8/2019 LJ
46
Příloha č. 1 sdělení č. 8/2019 LJ
HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem
děkanát celkem 5 104 301 4 647 717 9 752 018
z toho: osobní náklady 5 104 301 4 583 252 9 687 553
energie 0 0 0
opravy 0 0 0
spotřeba materiálu 0 1 026 1 026
cestovné 0 63 269 63 269
služby 0 0 0
ostatní náklady 0 170 170
správa budov 6 351 620 7 027 777 13 379 397
z toho: osobní náklady 3 385 567 3 109 966 6 495 533
energie 1 279 814 1 406 831 2 686 645
opravy 234 960 439 957 674 917
spotřeba materiálu 453 338 424 814 878 153
cestovné 5 149 1 284 6 433
služby 876 122 1 354 672 2 230 794
ostatní náklady 116 670 290 252 406 922
odpisy x x 0
sekretariát kateder 537 765 x 537 765
z toho: osobní náklady 507 405 x 507 405
spotřeba materiálu 0 x 0
cestovné 26 934 x 26 934
služby 3 426 x 3 426
ekonomicko provozní oddělení x 1 209 775 1 209 775
z toho: osobní náklady x 365 236 365 236
opravy x 187 369 187 369
spotřeba materiálu x 425 968 425 968
služby x 231 203 231 203
náklady celkem x x 1 217 788 4 913 599 31 355 474 37 486 861
z toho: osobní náklady x x 1 100 140 2 919 603 22 983 728 27 003 470
energie x x 65 387 267 558 500 942 833 887
opravy x x 26 843 76 443 135 759 239 045
spotřeba materiálu x x x 502 902 593 018 1 095 920
cestovné x x x x 70 388 70 388
služby x x x 1 143 853 5 765 510 6 909 363
ostatní náklady x x 25 419 3 240 1 306 128 1 334 786
11 993 685 12 885 269 1 217 788 4 913 599 31 355 474 62 365 815
osobní náklady 8 997 272 8 058 455 1 100 140 2 919 603 22 983 728 44 059 197
energie 1 279 814 1 406 831 65 387 267 558 500 942 3 520 533
opravy 234 960 627 325 26 843 76 443 135 759 1 101 330
spotřeba materiálu 453 338 851 808 x 502 902 593 018 2 401 067
služby 879 548 1 585 875 x 1 143 853 5 765 510 9 374 786
ost.náklady vč. cestovného 148 753 354 975 25 419 3 240 1 376 516 1 908 903
Institucionální podpora 4 380 410
FRVČ 1 399 200
Doplňkové náklady 20% 876 082
Doplňkové náklady celkem 62 365 815 100,00% 876 082 2 105 128 Přímé náklady celkem
v tom: osobní náklady 44 059 197 70,65 618 920 1 684 102 Přímé náklady (4/5)
energie 3 520 533 5,64 49 455 670 273 HF (RIV,PROF - 39,8%)
opravy 1 101 330 1,77 15 471 1 013 829 DIFA (RIV,PROF - 60,2%)
spotřeba materiálu 2 401 067 3,85 33 729 421 026 Přímé náklady (1/5)
služby 9 374 786 15,03 131 692 131 360 HF (DLE RIV- 31,2%)
ost.náklady vč. cestovného 1 908 903 3,06 26 815 289 666 DIFA (DLE RIV- 68,8%)
Zpracovala: Ing. Dana Horníčková
Údaje o nákladech r. 2018 (zdroj 1100)
Nákladové položky
náklady na režie zdroj 1100
č. 8/2019 LJ
47
Příloha č. 2 sdělení č. 8/2019 LJ
Výšedoplňkovýchnákladůprorok2019-vKč
nákladovépoložky
zdroj1100dop.nákl.zdroj1100dop.nákl.zdroj1100dop.nákl.zdroj1100dop.nákl.zdroj1100dop.nákl.
VaVVaVVaVVaVVaV(zdroj1100)
11993685168481128852691810061217789171074913599690253135547344046362365815876082
osobnínáklady899727220,42126389805845518,2911320111001402,501545429196036,63410132298372852,1732286344059198100,00618920
energie127981436,3517978140683139,9619763653871,869192675587,60375950094214,2370363520532100,0049455
opravy23496021,33330162732556,968812268432,44377764436,94107413575912,3319071101330100,0015471
spotřebamateriálu45333818,88636885180835,481196600,00050290220,94706559301824,7083302401066100,0033729
služby8795489,3812355158587516,922227800,000114385312,2016068576551061,50809919374786100,00131692
ost.nákladyvč.cestovného1487537,79209035497518,604986254191,3335732400,1746137651672,11193361908903100,0026815
Doplňkovénákladycelkem62365815100,00%876082
vtom:osobnínáklady4405919770,65618920
energie35205335,6449455
opravy11013301,7715471
spotřebamateriálu24010673,8533729
služby937478615,03131692
ost.nákladyvč.cestovného19089033,0626815
618920x20,42%=126389Kč
HFDFNakladatelstvíKnihovnaRektorátJAMU
celkemKontrola
%%%%%
příklad
8997272:44059197x100=20,42%