L I S T JAMU
Ročník 2024
částka zpřístupněna 15. dubna 2023
OBSAH:
8. Sdělení o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro
jednotlivé součásti JAMU pro rok 2024 a podkladech pro jejich výpočet
č. 8/2024 LJ
29
SDĚLENÍ
ze dne 12. dubna 2024
o přímých nákladech a výši jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé
součásti JAMU pro rok 2024 a podkladech pro jejich výpočet
Kvestor na základě čl. 44 vnitřního předpisu č. 12/2022 LJ, Statut Janáčkovy akademie
múzických umění, a v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice č. 25/2018 LJ, o výpočtu doplňkových
nákladů pro aktivity výzkumu a vývoje, sděluje:
Čl. 1
Podklady pro výpočet
Přímé náklady a podklady pro výpočet (údaje o nákladech za předchozí kalendářní rok)
jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.
Čl. 2
Výše doplňkových nákladů pro rok 2024
Výše jednotlivých druhů doplňkových nákladů pro jednotlivé součásti JAMU pro rok 2024
je uvedena v příloze č. 2 tohoto sdělení.
Ing. Dana Horníčková, v. r.
kvestorka
č. 8/2024 LJ
30
Příloha č. 1 sdělení č. 8/2024 LJ
HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem
6 614 575 6 697 985 13 312 560
z toho: osobní náklady 6 614 575 6 618 813 13 233 389
spotřeba materiálu 0 3 844 3 844
cestovné 0 74 327 74 327
služby 0 1 000 1 000
opravy 0 0 0
7 377 502 11 694 611 19 072 113
z toho: osobní náklady 4 015 348 5 653 562 9 668 911
energie 1 487 289 1 886 929 3 374 217
opravy 283 410 256 516 539 926
spotřeba materiálu 441 129 934 342 1 375 471
cestovné 2 695 2 918 5 613
služby 1 119 170 2 741 929 3 861 100
ostatní náklady 28 461 218 414 246 876
97 152 x 97 152
z toho: osobní náklady 55 430 x 55 430
spotřeba materiálu 0 x 0
cestovné 22 522 x 22 522
služby 19 200 x 19 200
1 230 143 1 804 422 3 034 565
z toho: osobní náklady 1 164 087 1 553 440 2 717 527
spotřeba materiálu 22 056 21 782 43 838
cestovné 0 9 178 9 178
služby 44 000 220 022 264 022
ostatní náklady 0 0 0
náklady celkem x x 1 609 434 6 719 446 39 115 924 47 444 804
z toho: osobní náklady x x 1 524 043 4 003 664 29 942 604 35 470 311
energie x x 79 557 332 694 57 908 470 159
opravy x x 5 834 24 398 98 903 129 135
spotřeba materiálu x x x 623 087 224 544 847 631
cestovné x x x x 199 706 199 706
služby x x x 1 732 364 6 683 762 8 416 126
549990 ostatní náklady x x 0 3 240 1 908 497 1 911 737
15 319 372 20 197 018 1 609 434 6 719 446 39 115 924 82 961 195
osobní náklady 11 849 441 13 825 816 1 524 043 4 003 664 29 942 604 61 145 567
energie 1 487 289 1 886 929 79 557 332 694 57 908 3 844 376
opravy 283 410 256 516 5 834 24 398 98 903 669 061
spotřeba materiálu 463 185 959 967 x 623 087 224 544 2 270 783
služby 1 182 370 2 962 952 x 1 732 364 6 683 762 12 561 448
ost.náklady vč. cestovného 53 678 304 838 0 3 240 2 108 203 2 469 959
Institucionální podpora celkem 4 473 634
FRVČ 1 475 508
z toho HF 646 508 1 803 400 Přímé náklady celkem
z toho DF 648 000 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2022
z toho celoškolská pracoviště 181 000 180 340 HF (DLE RIV - 50,0%)
ON NAKLADATELSTVÍ 300 000 180 340 DF (DLE RIV - 50,0%)
Režie 20% 894 726 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2023
182 504 HF (DLE RIV- 50,6%)
178 176 DF (DLE RIV- 49,4%)
360 680 Přímé náklady (1/5) - 2019
režijní náklady celkem 82 961 195 100,00% 894 726 179 619 HF (DLE RIV- 49,8%)
v tom: osobní náklady 61 145 567 73,70 659 447 181 061 DF (DLE RIV- 50,2%)
energie 3 844 376 4,63 41 461 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2020
opravy 669 061 0,81 7 216 155 092 HF (DLE RIV- 43,0%)
spotřeba materiálu 2 270 783 2,74 24 490 205 588 DF (DLE RIV- 57,0%)
služby 12 561 448 15,14 135 474 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2021
ost.náklady vč. cestovného 2 469 959 2,98 26 638 171 323 HF (DLE RIV- 47,5%)
189 357 DF (DLE RIV- 52,5%)
864 550 HF CELKEM
Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová 938 850 DF CELKEM
náklady na režie zdroj 1100+1107
Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2023
Nákladové položky
děkanát celkem
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.
sekretariát kateder
projektové oddělení
č. 8/2024 LJ
31
Příloha č. 2 sdělení č. 8/2024 LJ
nákladovépoložky
rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.rež.nákl.
zdroj1100VaVVaVVaVVaVVaV(zdroj1100)
nákladyrežiezdroj110015319372165218201970182178231609434173576719446724683911592442186082961195894726
osobnínáklady1184944119,381277951382581622,6114911015240432,491643640036646,55431792994260448,9732292761145567100,00659447
energie148728938,6916040188692949,0820350795572,078583326948,653588579081,516253844376100,0041461
opravy28341042,36305725651638,34276758340,8763243983,652639890314,781066669061100,007216
spotřebamateriálu46318520,40499595996742,2710353x0,00062308727,4467202245449,8924222270783100,0024490
služby11823709,4112752296295223,5931955x0,000173236413,7918683668376253,217208412561448100,00135474
ost.nákladyvč.cestovného536782,1757930483812,34328800,00032400,1335210820385,35227362469959100,0026638
režijnínákladycelkem82961195100,00%894726
vtom:osobnínáklady6114556773,70659447
energie38443764,6341461
opravy6690610,817216
spotřebamateriálu22707832,7424490
služby1256144815,14135474
ost.nákladyvč.cestovného24699592,9826638
Zpracovala:Ing.VěraOdehnalová
659045x19,38%=127717Kč
%%%%
příklad
11849440,82:61145567x100=19,38%
Specifikacenákladůzdroj1100prorok2024-vKč
HFDFNakladatelstvíKnihovnaRektorátJAMU
celkemKontrola
%