Výroční zpráva o hospodaření JAMU za rok 2001
Tabulková část
Tabulka č. 1.1
ORGANIZACE:
ROZVAHA Výkaz Úč 1 - 01
A K T I V A tis.Kč
Č.ř. Stav k 1.1.2001 Stav k 31.12.2001
a b 1 2
A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+40 1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2
Software (013) 3 910 622
Ocenitelná práva (014) 4 - Drobný
dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 - Ostatní
dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 - Pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku (041) 7 234 658
1.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 - Součet
ř. 2 až 8 9 1 144 1 280
nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10
Software (073) 11 337 431
ocenitelným právům (074) 12 - drobnému
dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 - -
2.
Oprávky k
ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 - Součet
ř. 10 až 14 15 337 431
Pozemky (031) 16 1 956 1 956
Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby
(021) 18 240 832 252 202
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 95 753 119 460
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 - Základní
stádo a tažná zvířata (026) 21 - Drobný
dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 - 30 727
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 9 663 16 623
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 24 31 551 16 481
3.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 1 063 Součet
ř. 16 až 25 26 380 818 437 449
stavbám (081) 27 12 022 13 015
samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 28 159 33 391
pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 - základnímu
stádu a tažným zvířatům (086) 30 - drobnému
dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 - 30 727
4.
Oprávky k
ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32
Součet ř. 27 až 32 33 40 181 77 134
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem (061) 34 - Podílové
cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem (062) 35 - Ostatní
dlouhodobé cenné papíry a vklady (063) 36 - Půjčky
podnikům ve skupině (066) 37 - Ostatní
dlouhodobé půjčky (067) 38 - -
5.
Dlouhodobý
finanční
majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 - Součet
ř. 34 až 39 40 - -
14
B. Oběžná aktiva ř.51+ 69+77+82 41
Materiál na skladě (112) 42 299 297
Materiál na cestě (119) 43
Nedokončená výroba (121) 44
Polotovary vlastní výroby (122) 45
Výrobky (123) 46 416 489
Zvířata (124) 47
Zboží na skladě (132) 48
Zboží na cestě (139) 49
1.
Zásoby
Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 50 105 Součet
ř.42 až 50 51 820 786
Odběratelé (311) 52 362 420
Směnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky
za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté
provozní zálohy (314 mimo ř.50) 55 - 212
Ostatní pohledávky (315) 56 290 252
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 348 136
Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. pojištění (336) 58 - Daň
z příjmů (341) 59 - Ostatní
přímé daně (342) 60 - Daň
z přidané hodnoty (343) 61 - Ostatní
daně a poplatky (345) 62 - Nároky
na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 - Nároky
na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam. celků (348) 64 - Pohledávky
za účastníky sdružení (358) 65 - Pohledávky
z emitovaných dluhopisů (375) 66 - Jiné
pohledávky (378) 67 - -
2.
Pohledávky
Opravná položka k pohledávkám (391) 68 - Součet
ř.52 až 67 minus 68 69 1 000 1 020
Pokladna (211) 70 19 33
Ceniny (213) 71 - Bankovní
účty (221) 72 15 336 16 478
Majetkové cenné papíry (251) 73 - Dlužné
cenné papíry (253) 74 - Ostatní
cenné papíry (256) 75 - -
3.
Krátkodobý
finanční
majetek
Peníze na cestě (+261) 76 133 18
Součet ř. 70 až 76 77 15 488 16 529
Náklady příštích období (381) 78 300 271
Příjmy příštích období (385) 79 - Kurzové
rozdíly aktivní (386) 80 - -
4.
Přechodné
účty
aktivní
Dohadné účty aktivní (388) 81 - 230
Součet ř.78 až 81 82 300 501
ÚHRN AKTIV ř.1 + 41 83 359 052 380 000
Kontrolní číslo (ř.1 až 83) 997 1 598 281 1 830 261
15
PASIVA
Č.ř. Stav k 1.1.2001 Stav k 31.12.2001
a b 3 4
A. Vl.zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (ř.87+91) 84 351 668 371 978
Vlastní jmění (901) 85 346 359 363 2581.
Jmění
Fondy (911) 86 3 637 7 655
Součet ř. 85 a 86 87 349 996 370 913
Účet hospodářského výsledku (+963) 88 - 1 065
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+931) 89 1 672 -
2.
Hospodářský
výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+932) 90 - Součet
ř. 88 až 90 91 1 672 1 065
B. Cizí zdroje ř. 93+99+116+123+128 92 7 384 8 022
1. Zákonné rezervy (941) 93 - Emitované
dluhopisy (953) 94 - Závazky
z pronájmu (954) 95 - Dlouhodobé
přijaté zálohy (955) 96 - Dlouhodobé
směnky k úhradě (958) 97 - -
2.
Dlouhodobé
závazky
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 98 - Součet
ř.94 až 98 99 - Dodavatelé
(321) 100 610 296
Směnky k úhradě (322) 101
Přijaté zálohy (324) 102
Ostatní závazky (325) 103 2 364 2 420
Zaměstnanci (331) 104 1 080 1 100
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 105 18 76
Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 106 1 788 1 996
Daň z příjmů (341) 107 - Ostatní
přímé daně (342) 108 656 623
Daň z přidané hodnoty (343) 109 8 17
Ostatní daně a poplatky (345) 110 - Závazky
ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 111 - Závazky
ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.sam.celků (348) 112 - Závazky
z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 113 - Závazky
k účastníkům sdružení (368) 114 - -
3.
Krátkodobé
závazky
Jiné závazky (379) 115 77 13
Součet ř. 100 až 115 116 6 601 6 541
Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 117 - Krátkodobé
bankovní úvěry (231) 118 - Eskontní
úvěry (232) 119 - Emitované
krátkodobé dluhopisy (241) 120 - Vlastní
dluhopisy ( -)(255) 121 - -
4.
Bankovní
výpomoci a
půjčky
Přijaté finanční výpomoci (249) 122 - Součet
ř. 117 až 122 123 - Výdaje
příštích období (383) 124 - Výnosy
příštích období (384) 125 783 1 481
Kurzové rozdíly pasivní (387) 126 - -
5.
Přechodné
účty
pasivní
Dohadné účty pasivní (389) 127 - Součet
ř. 124 až 127 128 783 1 481
ÚHRN PASIV ř.84+92 129 359 052 380 000
Kontrolní číslo (ř.84 až 129) 998 1 436 209 1 520 002
16
Tabulka č. 1.2 sumář (1.2a škola, 1.2b KaM, 1.2c ŠLaZP)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - SUMÁŘ JAMU celkem tis.Kč
Činnosti
hlavní doplňková Celkem
Č.
účtu
Název ukazatele
Čís.
řádku
5 6 7 8
501 Spotřeba materiálu 1 6 325 92 6 417
502 Spotřeba energie 2 4 420 121 4 541
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 - - -
504 Prodané z boží 4 - - -
511 Opravy a udržování 5 2 991 5 2 996
512 Cestovné 6 2 388 - 2 388
513 Náklady na reprezentaci 7 232 - 232
518 Ostatní služby 8 8 506 221 8 727
521 Mzdové náklady 9 43 073 521 43 594
524 Zákonné sociální pojištění 10 14 714 164 14 878
525 Ostatní sociální pojištění 11 - - -
527 Zákonné sociální náklady 12 - - -
528 Ostatní sociální náklady 13 312 - 312
531 Daň silniční 14 11 - 11
532 Daň z nemovitosti 15 - - -
538 Ostatní daně a poplatky 16 - - -
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 - - -
542 Ostatní pokuty a penále 18 4 - 4
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 - - -
544 Úroky 20 53 - 53
545 Kurzové ztráty 21 25 - 25
546 Dary 22 - - -
548 Manka a škody 23 - - -
549 Jiné ostatní náklady 24 2 279 33 2 312
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 6 659 - 6 659
552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26 121 - 121
553 Prodané cenné papíry a vklady 27 - - -
554 Prodaný materiál 28 - - -
556 Tvorba zákonných rezerv 29 - - -
559 Tvorba zákonných opravných položek 30 - - -
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31 - - -
582 Poskytnuté příspěvky 32 - - Účtová
třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 92 113 1 157 93 270
601 Tržby za vlastní výrobky 34 26 - 26
602 Tržby z prodeje služeb 35 4 701 2 781 7 482
604 Tržby za prodané zboží 36 - - -
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 - - -
612 Změna stavu zásob polotovarů 38 - - -
613 Změna stavu zásob výrobků 39 - - -
614 Změna stavu zvířat 40 - - -
621 Aktivizace materiálu a zboží 41 - - -
622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 - - -
623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 - - -
624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 - - -
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 - - -
642 Ostatní pokuty a penále 46 - - -
643 Platby za odepsané pohledávky 47 - - -
644 Úroky 48 387 - 387
645 Kurzové zisky 49 - - -
648 Zúčtování fondů 50 - - -
649 Jiné ostatní výnosy 51 2 890 222 3 112
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 9 - 9
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 - - -
654 Tržby z prodeje materiálu 54 - - -
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 - - -
656 Zúčtování zákonných rezerv 56 - - -
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 - - -
659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 - - -
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 - - -
682 Přijaté příspěvky 60 793 - 793
684 Přijaté členské příspěvky 61 - - -
691 Provozní dotace 62 82 526 - 82 526
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 91 332 3 003 94 335
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 64 -781 +1 846 +1 065
17
591 Daň z příjmů 65 - - -
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66 - - Hospodářský
výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67 -781 +1 846 +1 065
Kontrolní číslo 999 365 328 12 014 377 342
1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – JAMU - škola tis.Kč
Činnosti
hlavní doplňková Celkem
Č.
účtu
Název ukazatele
Čís.
řádku
5 6 7 8
501 Spotřeba materiálu 1 5 616 20 5 636
502 Spotřeba energie 2 2 855 - 2 855
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 - - -
504 Prodané z boží 4 - - -
511 Opravy a udržování 5 1 476 4 1 480
512 Cestovné 6 2 388 - 2 388
513 Náklady na reprezentaci 7 232 - 232
518 Ostatní služby 8 7 513 40 7 553
521 Mzdové náklady 9 40 759 53 40 812
524 Zákonné sociální pojištění 10 13 966 - 13 966
525 Ostatní sociální pojištění 11 - - -
527 Zákonné sociální náklady 12 - - -
528 Ostatní sociální náklady 13 312 - 312
531 Daň silniční 14 8 - 8
532 Daň z nemovitosti 15 - - -
538 Ostatní daně a poplatky 16 - - -
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 - - -
542 Ostatní pokuty a penále 18 4 - 4
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 - - -
544 Úroky 20 53 - 53
545 Kurzové ztráty 21 25 - 25
546 Dary 22 - - -
548 Manka a škody 23 - - -
549 Jiné ostatní náklady 24 2 262 1 2 263
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 5 236 - 5 236
552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26 121 - 121
553 Prodané cenné papíry a vklady 27 - - -
554 Prodaný materiál 28 - - -
556 Tvorba zákonných rezerv 29 - - -
559 Tvorba zákonných opravných položek 30 - - -
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31 - - -
582 Poskytnuté příspěvky 32 - - Účtová
třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 82 826 118 82 944
601 Tržby za vlastní výrobky 34 26 - 26
602 Tržby z prodeje služeb 35 2 245 717 2 962
604 Tržby za prodané zboží 36 - - -
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 - - -
612 Změna stavu zásob polotovarů 38 - - -
613 Změna stavu zásob výrobků 39 - - -
614 Změna stavu zvířat 40 - - -
621 Aktivizace materiálu a zboží 41 - - -
622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 - - -
623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 - - -
624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 - - -
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 - - -
642 Ostatní pokuty a penále 46 - - -
643 Platby za odepsané pohledávky 47 - - -
644 Úroky 48 370 - 370
645 Kurzové zisky 49 - - -
648 Zúčtování fondů 50 - - -
649 Jiné ostatní výnosy 51 2 487 106 2 593
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 9 - 9
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 - - -
654 Tržby z prodeje materiálu 54 - - -
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 - - -
656 Zúčtování zákonných rezerv 56 - - -
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 - - -
659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 - - -
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 - - -
18
682 Přijaté příspěvky 60 793 - 793
684 Přijaté členské příspěvky 61 - - -
691 Provozní dotace 62 77 254 - 77 254
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 83 184 823 84 007
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 64 +358 +705 +1 063
591 Daň z příjmů 65 - - -
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66 - - Hospodářský
výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67 +358 +705 +1 063
Kontrolní číslo 999 332 736 3 292 336 028
1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – JAMU - KOLEJ ASTORKA tis.Kč
Činnosti
hlavní doplňková Celkem
Č.
účtu
Název ukazatele
Čís.
řádku
5 6 7 8
501 Spotřeba materiálu 1 709 72 781
502 Spotřeba energie 2 1 565 121 1 686
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 - - -
504 Prodané z boží 4 - - -
511 Opravy a udržování 5 1 515 1 1 516
512 Cestovné 6 - - -
513 Náklady na reprezentaci 7 - - -
518 Ostatní služby 8 993 181 1 174
521 Mzdové náklady 9 2 314 468 2 782
524 Zákonné sociální pojištění 10 748 164 912
525 Ostatní sociální pojištění 11 - - -
527 Zákonné sociální náklady 12 - - -
528 Ostatní sociální náklady 13 - - -
531 Daň silniční 14 3 - 3
532 Daň z nemovitosti 15 - - -
538 Ostatní daně a poplatky 16 - - -
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 - - -
542 Ostatní pokuty a penále 18 - - -
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 - - -
544 Úroky 20 - - -
545 Kurzové ztráty 21 - - -
546 Dary 22 - - -
548 Manka a škody 23 - - -
549 Jiné ostatní náklady 24 17 32 49
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 1 423 - 1 423
552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26 - - -
553 Prodané cenné papíry a vklady 27 - - -
554 Prodaný materiál 28 - - -
556 Tvorba zákonných rezerv 29 - - -
559 Tvorba zákonných opravných položek 30 - - -
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31 - - -
582 Poskytnuté příspěvky 32 - - Účtová
třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 9 287 1 039 10 326
601 Tržby za vlastní výrobky 34 - - -
602 Tržby z prodeje služeb 35 2 456 2 064 4 520
604 Tržby za prodané zboží 36 - - -
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 - - -
612 Změna stavu zásob polotovarů 38 - - -
613 Změna stavu zásob výrobků 39 - - -
614 Změna stavu zvířat 40 - - -
621 Aktivizace materiálu a zboží 41 - - -
622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 - - -
623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 - - -
624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 - - -
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 - - -
642 Ostatní pokuty a penále 46 - - -
643 Platby za odepsané pohledávky 47 - - -
644 Úroky 48 17 - 17
645 Kurzové zisky 49 - - -
648 Zúčtování fondů 50 - - -
649 Jiné ostatní výnosy 51 403 116 519
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 - - -
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 - - -
19
654 Tržby z prodeje materiálu 54 - - -
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 - - -
656 Zúčtování zákonných rezerv 56 - - -
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 - - -
659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 - - -
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 - - -
682 Přijaté příspěvky 60 - - -
684 Přijaté členské příspěvky 61 - - -
691 Provozní dotace 62 5 272 - 5 272
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 8 148 2 180 10 328
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 64 -1 139 +1 141 +2
591 Daň z příjmů 65 - - -
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66 - - Hospodářský
výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67 -1 139 +1 141 +2
Kontrolní číslo 999 32 592 8 720 41 312
PŘÍLOHA k účetní závěrce Úč NO 3-01
Tabulka č. 1.3 sumář
Doplňující údaje: tis.Kč
Přijato Skutečnost
Název údaje Č.ř.
1 2
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 1 18 192 18 192
systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 18 192 18 192
vědu a výzkum 3 - vzdělávání
pracovníků 4 - z
toho na:
informatiku 5 2 593 2 593
z toho:
individuální dotace na jmenovité akce 6 - Přijaté
prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 7 - Dotace
na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních sam. celků 8 600 600
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 9 82 526 82 457
vědu a výzkum 10 1 341 1 341
vzdělávání pracovníků 11 - z
toho na:
informatiku 12 - Dotace
na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků 13 - Přijaté
prostředky ze zahraničí na provoz 14 675 675
Pohledávky celkem (účt. sk.31, 34, 35 a účet 378) 15 - 1 020
Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379) 16 - 6 541
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
Tabulka 1.3a sumář
Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost pro VVŠ tis. Kč
Název údaje č.ř.
Přijato
1
Skutečnost
2
Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333 z ř.1 41 18 192 18 192
v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek z ř.2 42 18 192 18 192
systém. dotace na výzkum a vývoj z ř.3 43 - individuální
dot. na jmenovité akce z ř.6 44 - Provozní
dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333 z ř.9 45 80 877 80 808
v tom: 1) základní 46 78 667 78 598
z toho: školní les. a zeměd. podnik 47 - -
2) na stravování a ubyt. studentů 48 2 210 2 210
Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333 z ř.10 49 1 341 1 341
Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag. z ř.10 50 - Provozní
dotace na výzkum a vývoj z ÚSC z ř.13 51 - Přijaté
prostředky na výzkum a vývoj ze zahraničí z ř.14 52 - Vratky
do SR (celkem z ř.1,8,9,13) rozdíl sl,1 a 2 53 X 69
v tom: z kapitoly 333 z ř.41,45,49 54 X 69
v tom: z dlouhodobého majetku vč.VaV 55 X z
provozu vč. VaV 56 X 69
z jiných kapitol z ř.1+ ř.9 57 X z
toho GA z ř.3+ř.50 58 X z
ÚSC z ř.8+ř.13 59 X Náklady
hlavní činnosti na mzdy (z úč. 521) 60 X 40 404
z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 61 X 39 375
Náklady hlavní činnosti na OPPP (z úč. 521) 62 X 2 669
z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 63 X 2 669
Náklady hlavní činnosti na stipendia (z úč. 549) 64 X 1 511
Výnosy hl.čin. z popl. spojených se studiem (z úč.649,602,6488) 65 X 439
z toho: stipendijní fond 66 X 45
Výnosy hl. a doplňk.čin. z prodeje majetku (z úč.649,652) 67 X Výnosy
hl. a doplňk.čin. z pronájmu majetku (z úč. 602) 68 X 1 395
Prům.evid.poč.zam.přepočt. vč.doplňk. a ost.čin. z P1a-04 69 X 273
Fondy k prvnímu dni úč.obd. k posl.dni úč.obd.
Fondy (celkem) úč.911 70 3 637 7 655
Fond odměn (úč. 9111) z úč.911 71 641 1 085
Fond rezervní (úč. 9114) z úč. 911 72 1 604 1 604
Fond reprodukce dlouhodobého majetku (úč. 9116) z úč.911 73 1 364 4 748
Stipendijní fond (úč. 9118) z úč.911 74 28 218
21
Tabulka č. 1.4
Hospodářský výsledek tis.Kč
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z
doplňkové
činnosti
HV celkem Položky
upravující HV
(+,-)
Upravený HV
HF +15 +565 580 -33 +547
DF -95 +135 40 -36 +4
Ed. Stř. +117 - 117 -53 +64
Inf.centr.knih. - - - - Kolej
Astorka -1 139 +1 141 2 - +2
Rektorát +321 +5 326 - +326
C e l k e m -781 +1 846 1 065 -122 +943
Součásti VVŠ
(HV kladný)
HF +15 +565 +580 -33 +547
DF -95 +135 +40 -36 +4
Ed.stř. +117 - +117 -53 +64
Kolej Astorka -1 139 +1 141 +2 - +2
Rektorát +321 +5 +326 - +326
celkem -781 +1 846 +1 065 -122 +943
Součásti VVŠ
(HV záporný)
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - celkem
-
Poznámka: Položky upravující HV (+,-) rozumí se např. daňové vyrovnání, vyrovnání ztráty z minulých let,
odvody apod.
Tabulka č. 1.4a
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta tis. Kč
Účet 932 K 31.12.1999 K 31.12.2000 K 31.12.2001
33 - -
22
Tabulka č. 2.1.1a
Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333) tis.Kč
Č.ř. Neinvestiční dotace - druh Poskytnuté prostředky k
31.12.2001
Vratka
do SR
1 Základní 78 667 69
v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-I):
A Vzdělávací činnost 66 881
C Stipendia studentů doktorských stud. Programů 945
D Studující cizinci a mezinár. spolupráce 1 670
F Vzdělávací projekty a programy 6 336
G Projekty FRVŠ 2 475 69
H Likvidace havarijních situací 360
2 Na ubytování a stravování studentů 2 210
3 Dotace na výzkum a vývoj 1 341
v tom: institucionální – nespecifikovaný výzkum výzkumné
záměry 1 341
Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých
programů
4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) 82 218 69
tab. 2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku tis.Kč
Č.ř
.
Dotace – identifikace programu (podprogramu) podle Poskytnuté prostředky k 31.12.2001
ISPROFIN celkem investice Neinvestice
1 333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol – bez
podprogramu 333 317 – restituce
13 601 13 601 -
2 333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci
podle zákona č. 164/1998 Sb.
3 333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých
škol
4 592 4 592 -
4 Celkem: (ř.1až 3) 18 193 18 193
Tabulka č 2.1.2a
Ostatní dotace – neinvestiční prostředky tis. Kč
č.ř. Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333) Provoz Výzkum a
vývoj
Celkem
poskytnuto k
31.12.01
Vratka
do SR
1 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) 308 - 255 53
v tom:
MK ČR 308 - 255 53
2 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem - - - v
tom: - - - -
3 Ze zahraničí celkem: 675 - 675 v
tom: Evropská unie – stud. mobility 675 - 675 Prostředky
pro SOCRATES
- ERASMUS
4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) 1 658 - 1 605 53
23
tab. 2.1.2b Ostatní dotace na reprodukci majetku tis.Kč
Poskytnuté prostředky k 31.12.2001
celkem investice neinvestice
1 Dotace ze SR (bez MŠMT)–identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje)
v tom:
- - -
2 Dotace z obcí, ÚSC, státních fondů na reprodukci majetku
v tom:
Magistrát m. Brna 600 600 -
3 Dotace ze zahraničí na reprodukci majetku
v tom:
- - Celkem
600 600 Tabulka
č. 2.1.3
Vlastní příjmy tis. Kč
Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k 31.12.01
tržby za prodej zboží - - tržby
za prodej vlastních výrobků 26 - 26
poplatky za studium 465 - 465
z toho: cizinci v cizím jaz. 465 - 465
poplatky za přijímací řízení 395 - 395
služby pro studenty 154 - 154
kolejné 2 246 - 2 246
jiné ubytování 16 971 987
ze stravování studentů - - ze
stravování zaměstnanců - - ze
zeměděl. a lesn. aktivit - - změna
stavu vnitroorg.zásob a aktivace - - zúčt.rezerv
a zák.opr.položek - - dary
625 - 625
z toho: ze zahraničí - - úroky
387 - 387
náhr. škod, manka, ztráty, telef. - - přijaté
pojistné náhrady 7 - 7
mimorozp.granty - - pronájem
350 1 045 1 395
z toho: budovy, haly, stavby - - pozemky
- - prostory
350 1 045 1 395
tržby z prodeje materiálu - - tržby
z prodeje majetku 9 - 9
z toho: budovy, haly, stavby - - pozemky
- - z
prodeje akcií - - majetkových
podílů - - z
podílu na zisku a dividend - - Jiné:
jmenovitě (např.fondy) 4 675 987 5 662
Celkem vlastní příjmy: 8 806 3 003 11 809
Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.62) 82 526 - 82 526
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63) 91 332 3 003 94 335
24
Tabulka č. 2.2.1
Náklady tis. Kč
Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
Osobní náklady 57 787 685 58 472
z toho: mzdy 40 404 383 40 787
OPPP(OON) 2 669 138 2 807
z toho: dohody 2 658 138 2 796
civilní sl. 11 - 11
odstupné - - jiné
- - zák.
pojištění 14 714 164 14 878
sociální. Náklady*) 312 - 312
odpisy 6 659 - 6 659
učebnice, knihy, tisk 398 - 398
pohonné hmoty 197 - 197
energie, voda, pára, plyn 4 420 121 4 541
drobný majetek 6 325 92 6 417
telefony 1 409 - 1 409
nájem 738 - 738
školení, vzděláv., poraden. 301 - 301
programové vybavení**) 218 - 218
opravy, údržba 2 991 5 2 996
cestovné 2 388 - 2 388
v tom: zahraničí 2 253 - 2 253
tuzemsko 135 - 135
na reprezentaci 232 - 232
stipendia 1 511 - 1 511
škody, manka aj. - - pojištění
334 - 334
dary - - zůstatk.
cena prod. maj. 121 - 121
tvorba zák.rezerv***) - - Jiné:
jmenovitě 5 772 254 6 026
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33): 92 113 1 157 93 270
25
Tabulka č. 2.2.1a
Pracovníci a mzdové prostředky - sumář JAMU - celkem od ř.5 tis. Kč
č.ř. Ukazatel
1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2001 224,203
2 z toho: pedagogičtí 111,868
3 vědečtí pracovníci 0,996
4 nepedagogičtí 111,339
5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 41 878
6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) 329
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1a-04) 42 207
8 v tom: 1)mzdy 40 095
9 z toho: VaV 328
10 2)OPPP (dříve OON) 2 112
11 z toho: VaV 1
12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 1 028
13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 43 235
14 v tom: pedagogům 26 680
15 vědeckým pracovníkům 158
16 nepedagogům 16 397
17 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 14 903
18 v tom: pedagogů 18 118
19 vědeckých pracovníků 13 245
20 nepedagogů 11 538
14 Průměrná mzda za rok 2000 v Kč 14 045
15 Nárůst mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % 6,109
16 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 866
17 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 42
18 ostatní (zahraničí, dary apod.) 824
19 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 0
20 Doplňková činnost (ř.0308) 521
21 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 44 622
26
Tabulka č. 2.2.1a
Pracovníci a mzdové prostředky – JAMU - škola od ř.5 tis. Kč
č.ř. Ukazatel
1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2001 204,323
2 z toho: pedagogičtí 111,868
3 vědečtí pracovníci 0,996
4 nepedagogičtí 91,459
5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 39 565
6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) 329
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1a-04) 39 894
8 v tom: 1)mzdy 37 857
9 z toho: VaV 328
10 2)OPPP (dříve OON) 2 037
11 z toho: VaV 1
12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 998
13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 40 892
14 v tom: pedagogům 26 680
15 vědeckým pracovníkům 158
16 nepedagogům 14 054
17 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 15 440
18 v tom: pedagogů 18 118
19 vědeckých pracovníků 13 245
20 nepedagogů 12 006
14 Průměrná mzda za rok 2000 v Kč 14 597
15 Nárůst mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % 5,775
16 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 866
17 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 42
18 ostatní (zahraničí, dary apod.) 824
19 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) -
20 Doplňková činnost (ř.0308) 52
21 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 41 810
27
Tabulka č. 2.2.1a
Pracovníci a mzdové prostředky – JAMU - kolej ASTORKA od ř.5 tis. Kč
č.ř. Ukazatel
1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2001 19,880
2 z toho: pedagogičtí -
3 vědečtí pracovníci -
4 nepedagogičtí 19,880
5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 2 313
6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) -
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1a-04) 2 313
8 v tom: 1)mzdy 2 238
9 z toho: VaV -
10 2)OPPP (dříve OON) 75
11 z toho: VaV -
12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 30
13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 2 243
14 v tom: pedagogům -
15 vědeckým pracovníkům -
16 nepedagogům 2 343
17 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 9 381
18 v tom: pedagogů -
19 vědeckých pracovníků -
20 nepedagogů 9 381
14 Průměrná mzda za rok 2000 v Kč 8 738
15 Nárůst mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % 7,359
16 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV -
17 v tom: granty a programy z ostatních kapitol -
18 ostatní (zahraničí, dary apod.) -
19 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) -
20 Doplňková činnost (ř.0308) 469
21 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 2 812
Tab. 2.2.2a Financování reprodukce majetku – kapitola 333 tis. Kč
Individuální dotace Systémová dotace
uprav.rozp.
(poskytnuto)
skutečnost
(použito)
uprav.rozp.
(poskytnuto)
skutečnost
(použito)
Ost. zdroje*)
skutečnost
(použito)
Celkem
skutečnost
(použito)
Č.
ř.
Ukazatel – identifikace
programu z kapitoly 333-
MŠMT
a b c d e b+d+e
1 Program 333 310 – výstavba a
obnova budov a staveb vys. škol
- - 13 601 13 600 466 14 066
2 Program 333 320 – podpora
koncepčního vzdělávacího rozvoje
vč. FRVŠ
- - 4 592 4 592 - 4 592
3 Investiční výdaje mimo
programy - FRIM
- - - - 3 140 3 140
Celkem - - 18 193 18 192 3 606 21 798
*) Mimo státní rozpočet, rozpočet obcí, ÚSC a státních fondů
28
tab. 2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace tis. Kč
Dotace
uprav.rozp.
(poskytnuto)
skutečnost
(použito)
Č. ř.
A b
1 Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol
v tom:
2 Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů
v tom:
Magistrát m. Brna 600 600
3 Ukazatel – identifikace programu ze zahraničí
v tom:
Celkem 600 600
29
Tab. 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy tis. Kč
Individuální dotace Systémová dotace
uprav.rozp.
(poskytnuto)
skutečnost
(použito)
uprav.rozp.
(poskytnuto)
skutečnost
(použito)
Ost. zdroje
skutečnost
(použito)
FRIM
Celkem
skutečnost
(použito)
Č.
ř.
Ukazatel – jednotlivé akce
v členění dle ISPROFIN
(číslo a název)
a b c d e b+d+e
1 333311 7103
Rekonstrukce prostor pro
výuku oboru Komorní
opera na HF
3 380 3 380 461 3 841
2 333311 7110
Stavba třímanuálních
varhan
9 583 9 582 9 582
3 333312 7101 Stavba
úpravy prostor pro
administrativu rektorátu
638 638 5 643
4 333328 7101 Nákup
výpočetní techniky pro
rozšíření kapacit pro
výuku
1 596 1 596 1 596
5 333328 7102
Hudební nástroj – fagot
490 490 490
6 333328 7103
Nákup základních
modulů softwaru IS
STUDIUM
658 658 658
7 333325 7104
JAMU-01 Inovace
studijních programů
1 848 1 848 1 848
8 Investiční výdaje mimo
programy - FRIM
3 140 3 140
Celkem 18 193 18 192 3 606 21 798
30
3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích (Přehled o peněžních tocích)
Tabulka č. 3 v tis. Kč
A Provozní činnost
Hospodářský výsledek běžného roku +606.66
Odpisy investičního majetku +36 952.75
Materiál +2.33
Výrobky -72.85
Ceniny Pohledávky
z obchodního styku -58.18
Pohledávky za zaměstnanci +249.97
Daňové pohledávky Závazky
z obchodního styku +314.12
Závazky za zaměstnanci -78.19
Závazky ze soc. zabezpečení -208.28
Daňové závazky +24.54
Jiné závazky +8.36
Výnosy příštích období -698.40
Náklady příštích období +28.80
Poskytnuté zálohy na zásoby -106.68
Cash flow z provozní činnosti celkem +36 964.95
B Investiční činnost
Stavby -11 369.93
Samostatné movité věci a soubory -23 706.73
Drobný dlouh. hm. majetek -30 727.57
Ostatní dlouh. hm. majetek -6 960.33
Pořízení dlouh. hm. majetku +15 069.98
Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetku +1 063.37
Software +288.00
Pořízení dlouh. nehm. majetku -424.25
Oprávky k softwaru +94.02
Oprávky k dlouh. hm. majetku +36 952.75
Korekce – vyčleněním odpisů +6 649.43
Cash flow za investiční činnost - celkem -13 071.26
C Fondy
Fond odměn -443.79
Rezervní fond FRIM
-3 384.22
Stipemdijní fond -189.89
Základní jmění -20 917.00
Cash flw za fondy -24 934.90
D Hospodářský výsledek
Nerozděl.zisk.,nerozděl.ztráta min. let Hosp.
výsledek ve schv. říz. +606.66
Korekce snížením disponibil. zisku běž.
roku
-606.66
Cash flow za hospodářský výsledek -
31
Finanční majetek
Peníze -100.86
Ostatní běžné účty +1 141.75
Celkem finanční majetek +1 040.89
Rekapitulace
Cash flow – provozní činnost +36 964.95
Cash flow – investiční činnost -13 071.26
Cash flow - fondy -24 934.90
Cash flow – hospodářský výsledek min.
léta
Cash
flow - celkem -1 041.21
Tabulka č. 4
Fondy tis. Kč
Číslo
ř.
Fond odměn Fond rezervní FRIM Fond stipendijní Celkem k
31.12.01
0 1 2 3 4 5
1 Stav k 1.1.2001 641 1 604 1 364 28 3 637
2 Tvorba fondu 1 472 - 6 990 245 8 707
3 Čerpání fondu 1 028 - 3 606 55 4 689
4 Stav k 31.12.2001 1 085 1 604 4 748 218 7 655
5 Nárok na příděl z roku
2001 (návrh)
843 - - 100 943
6 z toho: z hlavní činnosti - - -
7 z doplňkové čin. - - -
8 Předpokládaný stav po
přídělu
1 928 1 604 4 748 318 8 598
32
Tabulka č. 4a
Stipendijní fond tis. Kč
ř.1 Stav k 1.1.1999 -
2 Tvorba celkem 99 -
3 v tom z: HV -
4 popl. za studium -
5 Čerpání 99 -
6 Stav k 31.12.1999 11
a k 1.1.2000
7 Tvorba celkem 00 17
8 v tom z : HV -
9 z popl. za studium 17
10 Čerpání 00 -
11 Stav k 31.12.2000
a k 1.1.2001 28
12 Tvorba celkem 01 245
13 v tom z: HV 200
14 z popl. za studium 45
15 Čerpání 01 55
16 Stav k 31.12.2001 218
17 v tom: HV 55
18 poplatky za st. Tabulka
č. 4b
FRIM
Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací) rok 2001 tis. Kč
odpisy 6 659
příděl z HV zůstatková
cena investičního majetku prodej
OPEL
121
ostatní zdroje (rozepsat) býv. FKSP 210
Celkem tvorba 6 990
Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání rok 2001 tis. Kč
stavby 1 658
stroje a zařízení 1 948
nákupy nemovitostí opravy
-
ostatní užití (rozepsat) Celkem
čerpání 3 606
33
Tabulka č. 5a
Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč
Stav k 31.12.2001Druhy majetku Stav k 31.12.2000
pořizovací cena pořizovací cena oprávky zůstatková cena
Dlouh.nehmotný majetek
z toho: software 1 144 1 280 431 849
drob. dl .nehm.m. - - - Dlouh.
hmotný majetek 380 818 437 449 77 134 360 315
z toho: pozemky 1 956 1 956 - 1 956
um.díla - - - budovy,haly,
stav. 240 832 252 202 13 015 239 187
sam.mov.věci a s. 95 753 119 460 33 392 86 068
pěst.celky - - - zákl.stádo,
taž. zv. - - - drobný
dl. hm.m. - 30 727 30 727
ost.dl. hm. maj. 9 663 16 623 - 16 623
Pořízení
dl.hmotného majeteku
31 551 16 481 - 16 481
Poskytnut. zálohy na dl.
hm. majetek
1 063 - - Tabulka
č. 5b
Finanční majetek tis.Kč
Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Charakteristika
Dlouhodobý - - z
toho: jmenovitě - - Krátkodobý
15 488 16 529
z toho: jmenovitě
a) pokladna 19 33 Zůstatek k 31.12.2001
b) bankovní účty 15 336 16 478 Zůstatek k 31.12.2001
c) peníze na cestě 133 18 Zůstatek k 31.12.2001
Tabulka č. 5c
Zásoby tis. Kč
Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Charakteristika
Zásoby celkem 820 786
z toho: materiál 299 297 Různý materiál pro provoz a
údržbu
nedok.výroba - výrobky
416 489 Skripta
zvířata - zboží
- ostatní
105 - Poskytnuté zálohy
34
Tabulka č. 5d
Pohledávky, závazky, úvěry tis.Kč
Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Charakteristika
Pohledávky celkem: 1 000 1 020 Je uvedena v textové části
z toho: odběratelé 362 420
zálohy - 212
za inst.soc.,zdr.poj. - za
zaměstnanci 348 136
ostatní 290 252
Závazky celkem: 6 601 6 541
z toho: dodavatelé 610 296
přijaté zálohy - k
zaměstnancům 1 098 1 176
k inst.soc.,zdr.poj. 1 788 1 996
daňové závazky 664 640
ostatní 2 441 2 433
Bankovní výp. a půjčky - z
toho: úvěry - -
35
Finanční vypořádání JAMU se státním rozpočtem za rok 2001 celé v Kč
Tabulka č. 6
č.ř uk. Dotační položky a ukazatele Schválený
rozpočet
sl.1
Rozpočet po
změnách
sl.2
Poskytnuto k
31.12.2001
sl.3
Použito k
31.12.2001
sl.4
Vratka
dotace(odvede
)sl.5
(3-4)
1 Základní dotace
celkem(ř.3+4+5+12+13+16+17+18)
66 577 000 78 667 000 78 667 000 78 597 734 69 266
2 v tom:
3 „A
“
Vzdělávací činnost 66 367 000 66 881 000 66 881 000 66 881 000 -
4 „C
“
Stipendia studentů doktorských stud.
Programů
- 945 000 945 000 945 000 -
5 „D
“
Studující cizinci a mezinárodní. spolupráce
(ř.6+7+8+9+10+11)
- 1 670 000 1 670 000 1 670 000 -
6 v tom studenti,kteří nejsou st. občany ČR
(zahr. rozv. pomoc)
7 projekty
8 Program
SOKRATES/ERASMUS,ARION,COME
NIUS
- 1 646 000 1 646 000 1 646 000 -
9 Program AKTION
10 Program CEEPUS
11 Zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) - 24 000 24 000 24 000 -
12 „E
“
Neinvestiční výdaje spojené s investiční
výstavbou
-
13 „F“ Vzdělávací projekty a programy (ř. 14+45) - 6 336 000 6 336 000 6 336 000 -
14 v tom: Fond vzdělávací politiky - 5 944 000 5 944 000 5 944 000 -
15 Podpora rozvoje učitelských programů - 392 000 392 000 392 000 -
16 „G
“
Projekty FRVŠ - 2 475 000 2 472 000 2 405 734 69 266
17 „H
“
Likvidace havarijních situací a
mimořádných událostí
- 360 000 360 000 360 000 -
18 „I“ Rozvojové programy - - -
19 Dotace na stravování a ubytování (kam) 2 204 000 2 210 000 2 210 000 2 210 000 -
20 Dotace na výzkum a vývoj celkem
(ř.22+23+24)
- 1 341 000 1 341 000 1 341 000 -
21 v tom:
22 a)institucionální prostředky na VaV
(výzkumné záměry)
- 1 341 000 1 341 000 1 341 000 -
23 b)nespecifikované institucionální
prostředky na VaV
- - - -
24 c) účelové prostředky VaV - - - -
25 NE/dotace kapitoly MŠMT celkem:
(ř.1+19+20)
68 781 000 82 218 000 82 218 000 82 148 734 69 266
36
Tabulka č. 6a
Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI v Kč
Poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2001 Použito k 31.12.2001 Vratka dotace (odvod)
provoz VaV provoz VaV provoz VaV
Kapitoly SR(bez MŠMT): 308 000 - 255 000 - 53 000 v
tom: jmenovitě
MIC ČR 308 000 - 255 000 - 53 000 Obce,
VÚSC, st.fondy: - - - - - v
tom: jmenovitě
Ze zahraničí /SOCRATES
– ERASMUS/
675 000 - 675 000 - - Celkem:
983 000 - 930 000 - 53 000 Tabulka
č. 6b
Vypořádání se SR - investice v Kč
Číslo a název a programu
podle ISPROFIN
Rozpočet po
změnách
Poskytnuto k
31. 12.2001
Použito k 31. 12.
2001 (skutečnost) *)
Vratka dotace
(odvedeno)
333311 7103
Rekonstrukce prostor pro
výuku oboru Komorní
opera Hudební fakulta
3 380 000,- 3 380 000,- 3 380 000,- -
333311 7110 Stavba
třímanuálových varhan
9 583 000,- 9 583 000,- 9 582 459,05 540,95
333312 7101 Stavební
úpravy prostor pro
administrativu rektorátu
638 000,- 638 000,- 638 000,- -
333328 7101 Nákup
výpočetní techniky pro
rozšíření kapacit pro
výuku
1 596 000,- 1 596 000,- 1 595 730,- 270,-
333328 7102 Hudební
nástroj - fagot
490 000,- 490 000,- 490 000,- -
333328 7103 Nákup
základních modulů
softwaru IS STUDIUM
658 000,- 658 000,- 657 930,- 70,-
333325 7104 JAMU-O1
Inovace studijních
programů
1 848 000,- 1 848 000,- 1 847 997,20 2,80
37
Tabulka č. 7a
Počty studentů
Počet studentů k 31.10.2001 541
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 538
cizinci studující v cizím jazyce*) studující
na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**) 3
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) Tabulka
č. 7b
Stipendia tis. Kč
Z dotace
MŠMT
Ostatní
zdroje
Stipendijní
fond
Celkem k
31.12.01
Stipendia celkem: (z tab.2.2.1 a z doplňujících údajů) 1 456 - 55 1 511
v tom: řádná
DSP-doktorandi (ukazatel“C“) 954 - - 954
zahraniční studenti - - - prospěchová
393 - - 393
mimořádná 109 - 55 164
Tabulka č. 7c
Stravování
Celkový počet
podaných hl.jídel
Celkem/studenti
Tržby ze
stravenek tis.Kč
celkem/studenti
Celkové
neinv. náklady
na provoz
menzy tis. Kč
Dotace z
MŠMT
tis. Kč
Jiné dotace,
příspěvky,
dary tis. Kč
Doplňk.
činnost
v tis. Kč
Průměrné
neinv.náklady na
jedno jídlo v Kč
1 2 3 4 5 6 7
/ / - - - - Tabulka
č. 7d
Ubytování
Počet ubytov.
celkem/studenti
Tržby
z kolejného
celkem/studenti
tis. Kč
Celkové
neinv.náklady
na ubyt.stud.
tis. Kč
Dotace z
MŠMT
tis. Kč
Jiné dotace,
příspěvky,
dary tis. Kč
Doplňk.
činnost
tis. Kč
Průměrná
výše
kolejného
v Kč za
rok/měsíc
Neinvest.
náklady na
jednoho
studenta
v Kč
rok/měs.
1 2 3 4 5 6 7 8
239/239 2 246/2 246 4 820 5 272 630 2 179 9 585/1 065 20169/2 241
38