Příloha č. 1 Upraveny rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2021 - část neinvestiční (v Kč) č. řád. Odbor rektora Odbor kvestorky EO PaMO Sociální fond TIO OVIS Oddělení pro studium a kvalitu Oddělení pro vnější vztahy Právní a organ, oddělení Projektová kancelář Nakladatelství Knihovna Hudební fakulta Divadelní fakulta Divadlo na Orlí Kolej Astorka celkem b i i 4 5 ě 7 ě i 10 li li U 1S H Í7 1 Vzděl. čin. (přisp.) - uk na fix. a výk. č. + FUC 500 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 542 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 223 000 2 196 000 6 227 000 79 951 000 75 226 000 12 323 000 0 222 629 442 2 Náklady ostatní 500 000 375 000 223 442 3 073 000 3 966 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 110 000 450 000 1 330 000 3 879 000 6 344 000 3 385 000 27 456 442 3 Spolufinancováni ESF/ERDF 113 000 79 000 341 000 533 000 4 Osobní náklady (bez spoluf. ESF/ERDF) 32 949 000 1 364 000 3 533 000 73 860 000 64 921 000 8 723 000 Í85 350 000 5 Osobní náklady (spoluf. ESF/ERDF) 14 000 336 000 350 000 e Odpisy 667 000 65 000 21 000 1 905 000 1 209 000 2Í5 000 4 082 000 7 Astorka 317 000 1 343 000 214 000 2 075 000 3 949 000 8 Jmenovité opravy 0 0 9 BOZP, PO 909 000 909 000 10 Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C 1 890 000 3 915 000 5 805 000 11 Náklady ostatní 1 890 000 3 9Í5 000 5 805 000 12 Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U 2 532 600 2 532 600 13 Náklady ostatní 2 532 600 2 532 600 14 Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S 26 600 26 60Ó1 15 Náklady ostatní 26 600 26 600 16 Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F 74 797 303 203 378 000 17 Náklady ostatní 10 797 28 203 39 000 18 Osobní náklady 64 000 275 000 339 000 19 Centralizované rozvojové programy (dotace) 630 000 933 000 295 000 251 000 400 000 1 686 000 1 576 000 5 771 000 20 Náklady ostatní 72 000 606 000 1 000 94 000 14 000 1 001 000 824 000 2 6Í2 000 21 Osobní náklady 558 000 327 000 294 000 157 000 386 000 685 000 752 000 3 Í59 000 22 Institucionální plán (příspěvek) - uk. I 1 200 000 345 000 500 000 4 327 000 4 299 000 10 671 000 23 Náklady ostatní 1 200 000 345 000 400 000 2 191 000 2 914 000 7 050 000 24 Osobní náklady 100 000 2 136 000 1 385 000 3 62Í 000 25 VaV institucionální podpora (dotace) 438 079 17 087 72 840 1 580 832 2 364 796 4 473 634 26 Náklady ostatní 123 722 255 678 379"4Ôô1 27 Náklady ostatní - 2. splátka 18 000 18 000 28 Osobní náklady (včetně režijních) 1 050 679 1 548 600 ^^T99 279\ 29 Osobní náklady (včetně režijních) - 2. spi. 328 993 16 154 42 231 352 264 497 692 1 237334] 30 režijní náklady 109 086 933 30 609 36 167 62 826 239 621 31 kapitalizace 0 32 Uzemní samosprávné celky 1 179 000 1 179 000 33 Náklady ostatní 1 179 000 1 179 000 34 Osobní náklady 0 35 Stipendijní fond 200 000 200 000 400 000 36 Náklady ostatní (stipendia) 200 000 200 000 400ÔÔÔJ 37 Fond provozních prostředků 459 800 459 8ÔÔ1 38 Náklady ostatní 459 800 459 800 39 TA CR 1 679 273 1 679 273 40 Náklady ostatní 296 377 296 377 41 Osobní náklady 1 382 896 1 382 896 42 Vlastní zdroje - Hlavní činnost 70 000 120 000 20 000 1 593 000 920 000 8 080 319 10 803 319 43 Náklady ostatní 70 000 120 000 20 000 1 593 000 834 209 2 820 052 5 457 26Í 44 Osobní náklady 85 79Í 5 930 390 6 0Í6 181 45 Vlastní zdroje - Doplňková činnost 8 000 5 000 384 000 10 000 550 000 1 802 100 2 759 100 46 Náklady ostatní 8 000 5 000 384 000 10 000 340 000 7Í2 367 1 459 367 47 Osobní náklady 210 000 419 610 629 6Í0 48 VÝNOSY CELKEM 1 130 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 988 079 6 030 800 2 859 200 846 000 598 000 723 000 2 338 087 6 319 840 91 686 629 91 672 272 12 873 000 9 882 419 269 567 768 1 130 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 988 079 6 030 800 2 859 200 846 000 598 000 723 000 2 338 087 6 319 840 91 686 629 91 672 272 12 873 000 9 882 419 269 567 768 50 Osobní náklady celkem 558 000 0 0 32 949 000 0 328 993 327 000 294 000 157 000 386 000 100 000 1 380 154 3 575 231 78 161 943 71 183 979 8 933 000 6 350 000 204 684 300 ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V Brně dne 31. května 2021 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková Rozpočet byl schválen dne 14. června 2021 Akademickým senátem JAMU a dne 29. listopadu 2021 Správní radou JAMU. prof. Mgr. Petr Oslzlý v. r. rektor