Příloha č. 1 Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2021 - část neinvestiční (v Kč) č. Odbor Odbor EO PaMO Sociální TIO OVIS Oddělení pro Oddělení pro vnější vztahy Právní a organ, oddělení Projektová Nakladatelství Knihovna Hudební Divadelní Divadlo na Kolej celkem řád. rektora kvestorky fond studium a kvalitu kancelář fakulta fakulta Orlí Astorka b i i 4 5 ě 7 ě i 10 li U 1S 17 1Š 1 Vzděl. čin. (přisp.) - uk na fix. a výk. č. + FUC 500 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 542 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 223 000 2 196 000 6 227 000 79 951 000 75 226 000 12 323 000 0 222 629 442 2 Náklady ostatní 500 000 375 000 223 442 3 073 000 3 966 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 110 000 450 000 1 330 000 3 879 000 6 344 000 3 385 000 27 456 442 3 Spolufinancováni ESF/ERDF 113 000 79 000 341 000 533 000 4 Osobni náklady (bez spoluf. ESF/ERDF 32 949 000 1 364 000 3 533 000 73 860 000 64 921 000 8 723 000 Í85 350 000 5 Osobní náklady (spoluf. ESF/ERDF) 14 000 336 000 350 000 e Odpisy 667 000 65 000 21 000 1 905 000 1 209 000 2Í5 000 4 082 000 7 Astorka 317 000 1 343 000 214 000 2 075 000 3 949 000 8 Jmenovité opravy 0 0 9 BOZP, PO 909 000 909 000 10 Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C 1 890 000 3 915 000 5 805 000 11 Náklady ostatní 1 890 000 3 9Í5 000 5 805 000 12 Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U 2 532 600 2 532 600 13 Náklady ostatní 2 532 600 2 532 600 14 Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S 26 600 26 600 15 Náklady ostatní 26 600 26 600 16 Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F 74 797 303 203 378 000 17 Náklady ostatní 10 797 28 203 39 000 18 Osobní náklady 64 000 275 000 339 000 19 Centralizované rozvojové programy (dotace) 630 000 933 000 295 000 251 000 400 000 1 686 000 1 576 000 5 771 000 20 Náklady ostatní 72 000 606 000 1 000 94 000 14 000 1 001 000 824 000 2 6Í2 000 21 Osobní náklady 558 000 327 000 294 000 157 000 386 000 685 000 752 000 3 Í59 000 22 Institucionální plán (příspěvek) - uk. I 1 200 000 500 000 4 327 000 4 299 000 10 671 000 23 Náklady ostatní 1 200 000 345 000 400 000 2 191 000 2 914 000 7 050 000 24 Osobní náklady 100 000 2 136 000 1 385 000 3 621 000 25 VaV institucionální podpora (dotace) 1 174 401 1 804 278 2 978 679 26 Náklady ostatní 123 722 255 678 379 400 27 Osobní náklady (včetně režijních) 1 050 679 1 548 600 2 599 279 28 režijní náklady 0 29 kapitalizace 0 30 Uzemní samosprávné celky 1 179 000 1 179 000 31 Náklady ostatní 1 179 000 1 179 000 32 Osobní náklady 0 33 Stipendijní fond 200 000 200 000 400 000 34 Náklady ostatní (stipendia) 200 000 200 000 400 000 35 TA CR 1 679 273 1 679 273 36 Náklady ostatní 296 377 296 377 37 Osobní náklady 1 382 896 1 382 896 38 Vlastní zdroje - Hlavní činnost 70 000 120 000 20 000 1 593 000 920 000 8 080 319 10 803 319 39 Náklady ostatní 70 000 120 000 20 000 1 593 000 834 209 2 820 052 5 457 26Í 40 Osobní náklady 85 79Í 5 930 390 6 0Í6 181 41 Vlastní zdroje - Doplňková činnost 8 000 5 000 384 000 10 000 550 000 1 802 100 2 759 100 42 Náklady ostatní 8 000 5 000 384 000 10 000 340 000 7Í2 367 1 459 367 43 Osobní náklady 210 000 419 610 629 6Í0 44 VÝNOSY CELKEM 1 130 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 550 000 5 571 000 2 859 200 846 000 598 000 723 000 2 321 000 6 247 000 91 280 198 91 111 754 12 873 000 9 882 419 267 613 013 45 NÁKLADY CELKEM 1 130 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 550 000 5 571 000 2 859 200 846 000 598 000 723 000 2 321 000 6 247 000 91 280 198 91 111 754 12 873 000 9 882 419 267 613 013 46 Osobní náklady celkem 558 000 0 0 32 949 000 0 0 327 000 294 000 157 000 386 000 100 000 1 364 000 3 533 000 77 809 679 70 686 287 8 933 000 6 350 000 203 446 966 47 ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V Brně dne 11. února 2021 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková Rozpočet byl schválen dne 1. března 2021 Akademickým senátem JAMU a dne 12. března 2021 Správní radou JAMU. prof. Mgr. Petr Oslzlý v. r. rektor