Příloha č. 1 Schváleny rozpočet Janáčkovy akademie múzických uměni v Brně na rok 2018 - část neinvestiční (v tis. Kč) č. řad. sekretár, rektora sekretář, kvestorky ekonom, odděleni referát PaM sociálni fond TIO OVIS referát studijní vnější vztahy referát zahraniční projekt, kancelář nakladatelství knihovna Hudební fakulta Divadelní fakulta Divadlo na Orli kolej Astorka celkem o B~"" i 2 3 4 5 S / a 5 70 U rt Iii 14 r& iS 17 t-A i vzdelávací činnost (příspěvek) - uk na fix. a výk. í 500 395 221 25 310 2 464 5 299 2 920 25 173 150 978 1 761 4 731 63 276 58 955 10 221 177 379 1 Náklady ostatní 600 595 221 2 464 4 056 2 920 25 173 750 ffO 450 1 060 3 879 6 033 3 3S5 25 827 3 ESF/ERDF 868 101 31 1 000 4 Osobni náklady 25 3)0 995 2 670 57 490 50 700 6 755 143 920 5 Odpisy 334 77 11 1 644 658 81 2 605 6 Astorka 239 990 162 1 533 2 924 7 Jmenovité opravy 0 6 BOZP, PO 909 909 9 Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U 2 236 2 236 10 Náklady ostatní 2 236 2 236 11 inštitucionálni plán (příspěvek) - uk. 1 300 1 481 350 2 6B3 2 162 6 976 12 Náklady ostatní í 487 200 1 433 7 160 4 274 13 Osobni náklady 300 150 1 250 1 002 2 702 14 Doktorská studia (příspěvek) ■ uk. C 1 G20 2 700 4 320 15 Náklady ostatní 1 620 2 700 4 320 16 Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F 52 545 597 17 Náklady ostatní 12 26 38 16 Osobni náklady 40 579 559 10 Program ERASMUS (příspěvek) - uk. D 1 631 350 350 2 331 20 Náklady ostatní / 631 350 350 2 331 21 Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S 64 64 22 Náklady ostatní 64 64 23 VaV specifický (dotace) 690 690 1 380 24 Náklady ostatní 690 690 1 380 25 Osobní nékfady 0 26 VaV Inštitucionálni podpora (dotace) 500 456 15 70 1 363 1 977 4 380 27 Náklady ostatní 500 95 207 796 28 Osobni náklady (včetně režijních) 3I7 14 41 1 221 7 772 3 305 20 režijní náklady 139 1 29 47 65 280 30 kapitalizace 0 31 Centralizované rozvojové pfoqramv (dotace) 0 32 Náklady ostatni 0 33 Osobni náklady 0 34 Dotace z MK ČR 70 70 35 Náklady ostatni 70 70 36 Osobni náklady 0 37 Vlastni zdroje - Hlavni činnost 70 120 1 593 700 6 567 9 050 38 Nák'ady ostatni 70 120 593 550 2916 4 249 39 Osobni náklady 1 000 Í50 4 620 5 770 40 Vlastni zdroje - Doplňková činnost 15 5 384 30 800 1 652 2 886 41 Náklady ostatní 15 5 384 30 630 503 1 567 42 Osobní néktady 170 130 350 43 ... . , , ... i ■ ■ •\>S n 1 íi' , ... 17,1 f 781 ' II • / • ti 6« 17'i 1! ■ .1 S 2:9 211 669 44 NÁKLADY CELKEM 1 000 695 221 25 310 2 464 5 770 4 471 2 325 173 1 7B1 1 328 1 901 4 801 72 011 68 179 11 021 8 279 211 669 45 Osobní náklady celkem 0 300 0 25 310 0 317 0 0 0 0 150 1 009 2 711 61 001 54 083 6 925 4 800 756 606 46 ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u rektorátu Kooperativa+lond rektora V Brně dne 20. února 2018 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková Rozpočet byl schválen Akademickým senátem JAMU dne 6. března 2016 a Správni radou JAMU dne 27. března 2018 v r. 2018 byl z MSMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši (schválený) 182 198 tis. Kč z toho kapitalizace v r, 2018 4 818 tis, Kč celkem (viz ř. č. 1. si. č. 18) 177 379 tis. Kč prof. Mgr. PetrOslzlý rektor