č. řád. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 500 000 721 000 192 710 36 759 000 3 343 000 10 330 000 3 646 000 5 000 500 000 229 000 150 000 2 041 000 5 443 000 91 992 000 82 766 000 13 920 000 5 662 000 258 199 710 2 500 000 721 000 192 710 3 343 000 6 833 000 3 628 000 5 000 500 000 229 000 110 000 485 000 1 474 000 4 396 000 6 894 000 3 960 000 2 284 000 35 554 710 3 90 000 18 000 40 000 269 000 311 000 728 000 4 36 669 000 1 518 000 3 931 000 85 435 000 74 435 000 9 707 000 3 225 000 214 920 000 *u rektorátu Kooperativa 5 Odpisy 734 000 38 000 38 000 1 892 000 1 126 000 253 000 153 000 4 234 000 6 Jmenovité opravy 2 763 000 2 763 000 7 2 659 432 2 970 000 5 629 432 8 2 659 432 2 970 000 5 629 432 9 2 413 800 2 413 800 10 2 413 800 2 413 800 11 33 110 33 110 12 33 110 33 110 13 139 000 139 000 14 69 000 69 000 15 70 000 70 000 16 393 250 369 000 1 150 000 370 893 1 500 000 1 500 000 5 283 143 17 25 000 26 000 882 000 149 893 1 203 000 1 060 000 3 345 893 18 368 250 343 000 268 000 221 000 297 000 440 000 1 937 250 19 1 000 000 350 000 310 429 4 820 000 4 814 000 11 294 429 20 1 000 000 350 000 227 429 2 616 000 3 719 170 7 912 599 21 83 000 2 204 000 1 094 830 3 381 830 22 VaV institucionální podpora (dotace) 476 629 319 610 81 876 1 835 896 2 340 427 5 054 438 23 153 508 468 000 621 508 24 0 33 000 33 000 25 300 000 1 357 550 1 299 850 2 957 400 26 138 169 293 475 431 644 27 98 933 921 29 289 37 423 68 713 235 279 28 12 844 119 3 802 4 860 8 921 30 546 29 322 927 16 436 43 179 127 795 149 110 659 447 30 41 925 2 134 5 606 16 591 19 358 85 614 31 60 000 150 000 150 000 360 000 32 60 000 150 000 150 000 360 000 33 579 300 122 000 151 000 852 300 34 151 000 151 000 35 579 300 122 000 701 300 36 3 721 000 3 721 000 37 Náklady ostatní 0 38 1 090 000 450 000 1 540 000 39 1 090 000 450 000 1 540 000 40 0 41 560 393 1 391 546 1 951 939 42 560 393 1 391 546 1 951 939 43 1 542 675 1 542 675 44 334 535 334 535 45 1 208 140 1 208 140 46 248 430 248 430 47 248 430 248 430 48 0 49 80 000 120 000 5 000 2 000 000 1 622 000 2 027 000 5 854 000 50 80 000 120 000 5 000 2 000 000 1 522 000 2 060 000 5 787 000 51 100 000 3 804 000 3 904 000 52 6 000 500 384 000 50 000 500 000 211 000 1 151 500 53 6 000 500 384 000 50 000 250 000 95 000 785 500 54 250 000 250 000 55 953 250 1 090 000 192 710 36 759 000 3 343 000 11 391 929 5 998 000 2 822 803 1 001 000 229 000 460 429 2 481 110 5 529 876 107 130 721 99 845 078 14 420 000 11 621 000 305 268 906 56 953 250 1 090 000 192 710 36 759 000 3 343 000 11 391 929 5 998 000 2 822 803 1 001 000 229 000 460 429 2 481 110 5 529 876 107 130 721 99 845 078 14 420 000 11 621 000 305 268 906 57 368 250 343 000 0 36 669 000 0 322 927 268 000 221 000 0 0 83 000 1 834 436 3 974 179 89 491 345 78 726 930 9 957 000 7 029 000 229 288 067 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příloha č. 1 Návrh na upravený rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění na rok 2024 - část neinvestiční (v Kč) Odbor rektora Odbor kvestorky EO PaMO Sociální fond TIO OVIS Oddělení pro studium a kvalitu Divadelní fakulta Divadlo na Orlí Kolej Astorka celkemKnihovna Hudební fakulta Vzděl. čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUČ Oddělení pro vnější vztahy Právní a organ. oddělení Projektová kancelář Nakladatelství b Náklady ostatní Spolufinancování projektů Osobní náklady Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C Náklady ostatní Režijní náklady - změna Náklady ostatní Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U Náklady ostatní Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S Náklady ostatní Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F Náklady ostatní Osobní náklady PPROVŠ (příspěvek) - uk. I Náklady ostatní Osobní náklady Program PRSZ (příspěvek) - uk. I Osobní náklady Osobní náklady Osobní náklady Náklady ostatní Osobní náklady Režijní náklady Režijní osobní náklady Stipendijní fond Rezervní fond Náklady ostatní (stipendia) Fond provozních prostředků Náklady ostatní Územní samosprávné celky Náklady ostatní Náklady ostatní - změna Osobní náklady - změna Zahraniční zdroje Náklady ostatní Osobní náklady Vlastní zdroje - Hlavní činnost Náklady ostatní Náklady ostatní - změna Režijní osobní náklady - změna V Brně dne 16. 5. 2024 Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová Náklady ostatní Osobní náklady VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM Osobní náklady celkem ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY Vlastní zdroje - Doplňková činnost MK ČR+SFK ČR Náklady ostatní TA ČR Náklady ostatní Osobní náklady Příloha č. 2 (zdroj 1100 a 1107) HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem 6 614 575 6 697 985 13 312 560 z toho: osobní náklady 6 614 575 6 618 813 13 233 389 spotřeba materiálu 0 3 844 3 844 cestovné 0 74 327 74 327 služby 0 1 000 1 000 opravy 0 0 0 7 377 502 11 694 611 19 072 113 z toho: osobní náklady 4 015 348 5 653 562 9 668 911 energie 1 487 289 1 886 929 3 374 217 opravy 283 410 256 516 539 926 spotřeba materiálu 441 129 934 342 1 375 471 cestovné 2 695 2 918 5 613 služby 1 119 170 2 741 929 3 861 100 ostatní náklady 28 461 218 414 246 876 97 152 x 97 152 z toho: osobní náklady 55 430 x 55 430 spotřeba materiálu 0 x 0 cestovné 22 522 x 22 522 služby 19 200 x 19 200 1 230 143 1 804 422 3 034 565 z toho: osobní náklady 1 164 087 1 553 440 2 717 527 spotřeba materiálu 22 056 21 782 43 838 cestovné 0 9 178 9 178 služby 44 000 220 022 264 022 ostatní náklady 0 0 0 náklady celkem x x 1 609 434 6 719 446 39 115 924 47 444 804 z toho: osobní náklady x x 1 524 043 4 003 664 29 942 604 35 470 311 energie x x 79 557 332 694 57 908 470 159 opravy x x 5 834 24 398 98 903 129 135 spotřeba materiálu x x x 623 087 224 544 847 631 cestovné x x x x 199 706 199 706 služby x x x 1 732 364 6 683 762 8 416 126 549990 ostatní náklady x x 0 3 240 1 908 497 1 911 737 15 319 373 20 197 018 1 609 434 6 719 446 39 115 924 82 961 195 osobní náklady 11 849 441 13 825 816 1 524 043 4 003 664 29 942 604 61 145 567 energie 1 487 289 1 886 929 79 557 332 694 57 908 3 844 376 opravy 283 410 256 516 5 834 24 398 98 903 669 061 spotřeba materiálu 463 185 959 967 x 623 087 224 544 2 270 783 služby 1 182 370 2 962 952 x 1 732 364 6 683 762 12 561 448 ost.náklady vč. cestovného 53 679 304 838 0 3 240 2 108 203 2 469 960 Již schváleno Změna - navýšení Institucionální podpora celkem 4 473 634 580 804 FRVČ 1 475 508 209 000 Již schváleno Změna - navýšení z toho HF 646 508 15 000 1 803 400 Přímé náklady celkem 255 644 Přímé náklady celkem z toho DF 829 000 194 000 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2022 51 128 Přímé náklady (1/5) - 2022 ON NAKLADATELSTVÍ 300 000 180 340 HF (DLE RIV - 50,0%) 25 564 HF (DLE RIV - 50,0%) Režie 20% 894 726 116 160 180 340 DF (DLE RIV - 50,0%) 25 564 DF (DLE RIV - 50,0%) 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2023 51 129 Přímé náklady (1/5) - 2023 182 504 HF (DLE RIV- 50,6%) 25 871 HF (DLE RIV- 50,6%) 178 176 DF (DLE RIV- 49,4%) 25 258 DF (DLE RIV- 49,4%) režijní náklady celkem 82 961 195 100,00% 1 010 886 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2019 51 129 Přímé náklady (1/5) - 2019 v tom: osobní náklady 61 145 567 73,70 745 061 179 619 HF (DLE RIV- 49,8%) 25 462 HF (DLE RIV- 49,8%) energie 3 844 376 4,63 46 844 181 061 DF (DLE RIV- 50,2%) 25 667 DF (DLE RIV- 50,2%) opravy 669 061 0,81 8 153 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2020 51 129 Přímé náklady (1/5) - 2020 spotřeba materiálu 2 270 783 2,74 27 669 155 092 HF (DLE RIV- 43,0%) 21 986 HF (DLE RIV- 43,0%) služby 12 561 448 15,14 153 062 205 588 DF (DLE RIV- 57,0%) 29 143 DF (DLE RIV- 57,0%) ost.náklady vč. cestovného 2 469 960 2,98 30 097 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2021 51 129 Přímé náklady (1/5) - 2021 171 323 HF (DLE RIV- 47,5%) 24 286 HF (DLE RIV- 47,5%) 189 357 DF (DLE RIV- 52,5%) 26 843 DF (DLE RIV- 52,5%) 864 550 HF CELKEM 123 169 HF CELKEM Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová 938 850 DF CELKEM 132 475 DF CELKEM náklady na režie zdroj 1100+1107 Specifikace režijních nákladů za rok 2023 - v Kč Nákladové položky děkanát celkem správa budov/majetku+ekon. prov. odd. sekretariát kateder projektové oddělení nákladové položky rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. zdroj 1100 VaV VaV VaV VaV VaV (zdroj 1100) náklady režie zdroj 1100 15 319 372 165 218 20 197 018 217 823 1 609 434 17 357 6 719 446 72 468 39 115 924 421 860 82 961 195 894 726 osobní náklady 11 849 441 19,38 127 795 13 825 816 22,61 149 110 1 524 043 2,49 16 436 4 003 664 6,55 43 179 29 942 604 48,97 322 927 61 145 567 100,00 659 447 energie 1 487 289 38,69 16 040 1 886 929 49,08 20 350 79 557 2,07 858 332 694 8,65 3 588 57 908 1,51 625 3 844 376 100,00 41 461 opravy 283 410 42,36 3 057 256 516 38,34 2 767 5 834 0,87 63 24 398 3,65 263 98 903 14,78 1 066 669 061 100,00 7 216 spotřeba materiálu 463 185 20,40 4 995 959 967 42,27 10 353 x 0,00 0 623 087 27,44 6 720 224 544 9,89 2 422 2 270 783 100,00 24 490 služby 1 182 370 9,41 12 751,7 2 962 952 23,59 31 955 x 0,00 0 1 732 364 13,79 18 683 6 683 762 53,21 72 084 12 561 448 100,00 135 474 ost.náklady vč. cestovného 53 678 2,17 579 304 838 12,34 3 288 0 0,00 0 3 240 0,13 35 2 108 203 85,35 22 736 2 469 959 100,00 26 638 Změna -. navýšení nákladové položky rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. zdroj 1100 VaV VaV VaV VaV VaV (zdroj 1100) náklady režie zdroj 1100 15 319 372 21 451 20 197 018 28 279 1 609 434 2 254 6 719 446 9 408 39 115 924 54 769 82 961 195 116 160 osobní náklady 11 849 441 19,38 16 591 13 825 816 22,61 19 358 1 524 043 2,49 2 134 4 003 664 6,55 5 606 29 942 604 48,97 41 925 61 145 567 100,00 85 614 energie 1 487 289 38,69 2 083 1 886 929 49,08 2 642 79 557 2,07 111 332 694 8,65 465 57 908 1,51 82 3 844 376 100,00 5 383 opravy 283 410 42,36 397 256 516 38,34 359 5 834 0,87 8 24 398 3,65 34 98 903 14,78 139 669 061 100,00 937 spotřeba materiálu 463 185 20,40 648 959 967 42,27 1 344 x 0,00 0 623 087 27,44 872 224 544 9,89 315 2 270 783 100,00 3 179 služby 1 182 370 9,41 1 656 2 962 952 23,59 4 149 x 0,00 0 1 732 364 13,79 2 426 6 683 762 53,21 9 357 12 561 448 100,00 17 588 ost.náklady vč. cestovného 53 678 2,17 76 304 838 12,34 427 0 0,00 0 3 240 0,13 5 2 108 203 85,35 2 951 2 469 959 100,00 3 459 Navýšení režijní náklady celkem 82 961 195 100,00% 894 726 116 160 v tom: osobní náklady 61 145 567 73,70 659 447 85 614 energie 3 844 376 4,63 41 461 5 383 opravy 669 061 0,81 7 216 937 spotřeba materiálu 2 270 783 2,74 24 490 3 179 služby 12 561 448 15,14 135 474 17 588 ost.náklady vč. cestovného 2 469 960 2,98 26 638 3 459 Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová Rozpis režijních nákladů na rok 2024 - v Kč Příloha č. 3 HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem Kontrola % 659 447 x 19,38 % = 127 795 Kč % % % % příklad 11 849 441 : 61 145 567 x 100 = 19,38 % JAMU celkem Kontrola % % % % % HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát