1
Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2024
1) Zhodnocení roku 2023
Hospodářský výsledek činí 4 363 972,39 Kč (Příloha č. 1). Je tvořen standardními HV součástí, vyšší
HV vykazuje rektorát, což je dáno úroky na bankovních účtech JAMU. Výši HV Ekonomická komise
navrhla a Kolegium rektora schválilo převést do fondu reprodukce investičního majetku FRIM (Přehled
fondů 2023 – Příloha č. 3). V Příloze č. 2 je uvedeno čerpání jednotlivých příspěvků a dotací. Zůstatek
neinvestičního příspěvku ve výši 12 070 840 Kč je převeden v souladu se zákonem do Fondu
provozních prostředků (FPP). Částka se skládá zejména ze zůstatku z projektu Fondu vzdělávací
politiky, který byl poskytnut na navýšené náklady na energie (tyto prostředky budou čerpány v roce 2024
na navýšené energie přímo z FPP). Z FPP zároveň bude posílen FRIM ve výši 4 000 000 Kč (primárně
na vybavení zrekonstruovaných prostor na Astorce).
Další přílohy:
Průměrné mzdy – č. 4
Průměrné mzdy všechny zdroje – č. 5
Analýza fixní části – č. 6
Analýza výkonové části – č. 7
Analýza Fondu umělecké činnosti (FUČ) – č. 8
2) Návrh rozpočtu pro rok 2024
Úvod
Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), z něj vycházejících „Pravidla
pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy“ („dále jen Pravidla“) vydaných pod č.j.: MSMT-999/2024-2 jakož i Statutu JAMU je
předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2024.
Návrh rozpočtu na rok 2024 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa)
vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2024.
Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2024 byl rozpočet na rok 2023 schválený
Akademickým senátem JAMU a Správní radou JAMU.
V ukazateli na fixní a výkonovou část, resp. příspěvku na vzdělávací činnost, dochází na JAMU ke
zvýšení rozpočtu z MŠMT; v roce 2024 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou
část včetně fondu umělecké činnosti ve výši 259 399 710 Kč (Příloha č. 10, spodní tabulka), což
představuje proti schválenému rozpočtu na rok 2023 (248 159 629 Kč) zvýšení rozpočtu
o 11 240 081 Kč.
Pro rok 2024 JAMU kapitalizuje část příspěvku z důvodu, že některé plánované jmenovité opravy mají
charakter investičních nákladů (kapitalizace je o 2 000 000 Kč nižší než v roce 2023), a to ve výši
1 200 000 Kč (Příloha č. 10, spodní tabulka).
Ze snížené kapitalizace vyplývá, že celková částka k přerozdělení v neinvestičním rozpočtu ve výši
13 240 081 Kč (Příloha č. 10, poslední řádek spodní tabulky) je vyšší než navýšení rozpočtu ze strany
MŠMT, a to právě vzhledem ke snížené kapitalizaci.
Z výše uvedené skutečnosti vychází návrh na použití příspěvku na fixní a výkonovou část.
Kolegium rektora, na základě doporučení ekonomické komise, navrhuje toto zvýšení rozpočtu příspěvku
dle ukazatele na fixní a výkonovou část na rok 2024 použít následovně:
2
Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části: (Příloha č. 10, sloupec č. 10)
• Snížení příspěvku v položce odpisy činí celkem 236 000 Kč (Příloha č. 10, sl. č. 2, ř. č. 17 až
43). Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete podkladových
materiálech k rozpočtu v Příloze č. 15 a odpisový plán v Příloze č. 14.
• Od roku 2024 dochází ke změně financování provozu Astorky, kdy pravidelné refundace
na Astorku jsou nahrazeny příspěvkem v rámci zdroje 1100. Refundace na Astorku činí
celkem 5 966 000 Kč (Příloha č. 10, sl. č. 3, ř. č. 17 až 40), které jsou nově rozepsány na provoz
ve výši 2 916 000 Kč na řádku č. 45 a na osobní náklady ve výši 3 050 000 Kč na řádku
č. 46.
• Dochází ke zvýšení příspěvku v položce dofinancování projektů, které činí celkem
728 000 Kč (Příloha č. 10, sl. č. 4, ř. č. 17 až 34). Jedná se o spolufinancování evropského
projektu a projektů z MK ČR.
• Zvýšení příspěvku v položce ostatní činí celkem 648 000 Kč (Příloha č. 10, sl. č. 5, ř. č. 7 až
45) a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond (30 000 Kč v návaznosti na vládní
změnu v oblasti konsolidačního balíčku), navýšením rozpočtu pro TIO 1 000 000 Kč (ponížení
jmenovitých oprav o 1 000 000 Kč, ale navýšení provozních nákladů na stěhování Astorky
v souvislosti s rekonstrukcí ve výši 2 000 000 Kč). Dále pak navýšením rozpočtu pro Knihovnu
97 000 Kč. Naopak snížení dorovnání provozu Astorky o 479 000 Kč.
• Zvýšení příspěvku v položce osobních nákladů činí celkem 12 100 000 Kč (Příloha č. 10,
sl. č. 6, ř. č. 25 až 46). Výchozí základnou pro rozpočet roku 2024 je schválený rozpočet na rok
2023 ve výši 244 959 629 Kč; zvýšení finančních prostředků je určeno na dokrytí potřeb na
mzdové náklady v roce 2024 a na navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024. Návrh rozpisu
osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 11 – Návrh plánu ON.
Částka 5 000 000 Kč byla zvlášť vyčleněna na fakulty na dokrytí zvýšených úvazků.
Návrh neinvestičního rozpočtu JAMU pro rok 2024 (Příloha č. 9)
Údaje v této příloze podávají ucelený přehled návrhu rozpočtu JAMU dle jednotlivých rozpočtových míst.
Ve výnosové části jsou uvedeny poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů, resp.
schválené z MŠMT ke dni 27. 2. 2024, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.
Pro rok 2024 byla schválena JAMU dotace na „Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční
rozvoj výzkumné organizace“ (Institucionální podpora VaV) – ve výši 4 473 634 Kč (stejné jako
v roce 2023).
• Finanční prostředky na režijní náklady, stanovené z MŠMT ve výši 20 % běžných nákladů
z institucionální podpory, činí 894 726 Kč.
• Zbývající část institucionální podpory ve výši 3 578 908 Kč je pak rozdělena na Fond rozvoje
výzkumné činnosti ve 1 475 508 Kč, 300 000 Kč na ON v Nakladatelství a zbylé přímé
náklady na výzkumnou a vývojovou činnost jsou rozděleny následovně (Podkladové
materiály k rozpočtu Příloha č. 16):
HF ve výši 864 550 Kč,
DF ve výši 938 850 Kč.
3
Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 27. 2. 2024:
Jejich rozdělení na jednotlivé součásti – mimo příspěvku na výkonovou a fixní část – je na základě
postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Strategického plánu MŠMT pro rok 2024 včetně pravidel pro
tvorbu Plánu strategického rozvoje:
2024 v Kč
Neinvestiční příspěvek celkem 282 992 624
v tom:
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUČ 258 199 710
ukazatel „I“, PRSZ 11 294 429
ukazatel „I“, PPROVŠ 5 283 143
ukazatel „F“ celkem 139 000
v tom: příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými
potřebami), HF
64 000
příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF 75 000
ukazatel „U“, ubytovací stipendia 2 413 800
ukazatel „C“, doktorská studia 5 629 432
ukazatel "S", sociální stipendia 33 110
Neinvestiční dotace celkem 4 473 634
v tom:
Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace 4 473 634
Návrh rozpočtu na rok 2024 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části příjmové návrhy
rozpočtových míst JAMU a je sestaven jako vyrovnaný (viz Příloha č. 10, sl. č. 18, ř. č. 53).
Předpokládaná ztráta Astorky ve výši 3 721 000 Kč souvisí s již započatou rekonstrukcí. Její
dokončení se předpokládá v průběhu měsíce září, z toho důvodu nebude moci Astorka dosáhnout
standartních příjmů v rámci své činnosti. Tato částka bude pokryta z případného výsledku hospodaření
JAMU za rok 2024. Pokud nebude stačit, bude zapojen Rezervní fond, který bude v případě nutnosti
posílen z FPP (viz Příloha č. 10, sl. č. 17, ř. č. 31).
Návrh investičního rozpočtu JAMU pro rok 2024 – FRIM (Příloha č. 12)
Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2023 ve výši 24 197 tis. Kč, předpokládaná
výše odpisů za rok 2024 ve výši 4 427 tis. Kč, částka ve výši 1 200 tis Kč (investiční) je na jmenovité
opravy z příspěvku na fixní a výkonovou část, neinvestiční prostředky na jmenovité opravy ve výši
2 763 tis. Kč, návrh na příděl hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 4 364 tis. Kč a zároveň se
rozpočtuje s posílením z Fondu provozních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč. Celkové zdroje
reprodukce majetku jsou tedy ve výši 40 951 tis. Kč, což je zvýšení proti roku 2023 o 7 738 tis. Kč.
Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 12 – počítá s realizací 21 položek nákladů běžné
reprodukce majetku (Příloha č. 12, řádek 1 až 21).
Pod tabulkou v Příloze č. 12 jsou uvedeny investiční projekty pro rok 2024, které JAMU bude realizovat.
4
3) Podkladové materiály k rozpočtu
Pro tvorbu neinvestičního i investičního rozpočtu bylo zapotřebí několika dalších podkladů jako
např. přílohy:
Refundace Astorka - č. 13
Odpisový plán pro rok 2024 - č. 14
Analýza odpisů - č. 15
Specifikace nákladů pro rok 2023 - č. 16
Režijní náklady pro rok 2024 - č. 17
V Brně dne 27. 2. 2024
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.
Kvestorka
Soubory:
Zhodnocení roku 2023
Návrh rozpočtu – část neinvestiční (včetně analýzy rozpočtu a plánu ON) a investiční
Podkladové materiály
Zhodnocení roku 2023
Příloha č. 1
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 311 481,32 335 498,80 646 980,12
Divadelní fakulta 466 674,21 63 218,34 529 892,55
Divadlo na Orlí 272,00 272 966,80 273 238,80
Nakladatelství 281 507,97 0,00 281 507,97
Knihovna 0,00 0,00 0,00
Kolej Astorka -342 413,75 951 849,83 609 436,08
Rektorát 2 020 072,98 2 843,89 2 022 916,87
C e l k e m 2 737 594,73 1 626 377,66 4 363 972,39
V Brně 2. 2. 2024
Kč
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
Hospodářský výsledek 2023
Příloha č. 2
Poskytnuto 234 184 020,00 12 201 588,00 11 294 429,00 5 636 250,00 44 494,00 9 024 459,00 2 500 200,00 12 184 641,00 287 070 081,00
Čerpáno 228 608 828,29 6 149 948,23 11 294 429,00 5 636 250,00 38 970,00 8 587 459,49 2 498 714,00 12 184 641,00 274 999 240,01
Zůstatek 5 575 191,71 6 051 639,77 0,00 0,00 5 524,00 436 999,51 1 486,00 0,00 12 070 840,99
Převod do FPP 5 575 191,71 6 051 639,77 0,00 0,00 5 524,00 436 999,51 1 486,00 0,00 12 070 840,99
Čerpání v % 98% 50% 100% 100% 88% 95% 100% 100%
Poskytnuto 4 843 913,00 1 497 752,00 4 934 000,00 205 992,00 Poskytnuto 1 459 764,00 12 941 421,00
Čerpáno 4 776 913,00 1 497 752,00 4 934 000,00 205 992,00 Čerpáno 1 459 764,00 12 874 421,00
Zůstatek 67 000,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek 0,00 67 000,00
Převod do FÚUP 67 000,00 0,00 0,00 0,00 Převod do FÚUP 0,00 67 000,00
Čerpání v % 99% 100% 100% 100% Čerpání v % 100%
Poskytnuto 10 444 522,00 982 000,00 2 193 350,00 3 200 000,00 16 819 872,00
Čerpáno 10 444 522,00 742 974,01 2 193 350,00 2 931 836,76 16 312 682,77
Zůstatek 0,00 239 025,99 0,00 268 163,24 507 189,23
Převod do FRIM 0,00 239 025,99 0,00 268 163,24 507 189,23
Čerpání v % 100% 76% 100% 92%
Poskytnuto 630 000 630 000,00
Čerpáno 630 000 630 000,00
Zůstatek 0,00 0,00
Převod do FÚUP 0,00 0,00
Čerpání v % 100%
Doktorandi
Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2023 (v Kč)
Příspěvek
Fixní a výkonová
část
Fond vzdělávací
politiky
Institucionální plán Sociální stipendia
Národní plán
obnovy
Ubytovací
stipendia
Fond umělecké
činnosti
Zúčtování se SR
celkem
Granty TAČR
Zúčtování se SR - převody do fondů - investiční prostředky 2023 (v Kč)
Dotace Instit. podpora VaV
Specifický VŠ
výzkum
Centralizované
rozv. projekty
Zahraniční
studenti
Zúčtování se SR
celkem
Dotace CRP
Příspěvek
Národní plán
obnovy
Institucionální plán
Fond vzdělávací
politiky
Fixní a výkonová
část
Přehled fondů 2023 Příloha č. 3
Kč
Číslo
ř.
Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově
určených
prostředků
Fond sociální Fond provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2023 1 092 487,14 17 192 371,39 414 741,40 3 728 027,66 315 790,00 907 113,00 26 742 955,30 50 393 485,89
2 Tvorba fondu 0,00 66 615 019,80 348 134,00 0,00 139 000,00 3 281 606,00 12 070 840,99 82 454 600,79
3 Čerpání fondu 0,00 23 055 635,80 396 322,00 0,00 193 480,00 3 536 288,00 4 299 838,25 31 481 564,05
4 Stav k 31.12.2023 1 092 487,14 60 751 755,39 366 553,40 3 728 027,66 261 310,00 652 431,00 34 513 958,04 101 366 522,63
5
Nárok na příděl z roku 2023
(návrh)
0,00 4 363 972,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363 972,39
8 Předpokládaný stav po přídělu 1 092 487,14 65 115 727,78 366 553,40 3 728 027,66 261 310,00 652 431,00 34 513 958,04 105 730 495,02
FPP FRIM
tvorba 12 070 840,99 zůstatek
549 866,94 OP JAK 8 242 650,30 tvorba
3 844 049,21 0,00 čerpání
720 733,34 8 242 650,30 zůstatek
124 424,96
298 032,36 ISPROFIN 31 000 000,00 tvorba
38 084,90 2 927 001,06 čerpání
0,00 28 072 998,94 zůstatek
1 486,00
5 524,00 FRIM 17 192 371,39 PS
převod příspěvku NPO (1128) RE 377 638,08 26 390 369,50 tvorba
převod příspěvku NPO (1128) HF, DF, RE 59 361,43 19 385 660,73 čerpání
převod příspěvku NPO (1122) RE 55 132,66 24 197 080,16 zůstatek
převod příspěvku NPO (1122) HF, DF, RE 25 857,79
převod příspěvku NPO (1122) RE energie 5 966 313,73 IP 0,00 PS
převod příspěvku Ukrajina (1122) RE 4 322,01 982 000,00 tvorba
převod příspěvku Běl (1122) RE 13,58 742 974,01 čerpání
239 025,99 zůstatek
převod příspěvku z r. 2022, S
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DnO
převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA
převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD.
převod příspěvku z r. 2022, FUČ, RE
převod příspěvku z r. 2022, U
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF
V Brně 2. 2. 2024
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE
# Mzdy a průměrné mzdy - rok 2023 # Mzdy a průměrné mzdy - rok 2022 rozdíl
jen 1100 jen 1100 2023 - 2022
Hudební fakulta Hudební fakulta
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 14,03 8 837 133 52 490 11 profesoři 13,868 8 911 387 53 549 0,16 -1 059 -0,02
12 docenti 34,958 17 395 546 41 468 12 docenti 32,661 16 615 887 42 395 2,30 -927 -0,02
13 odb. asistenti 49,875 21 425 885 35 799 13 odb. asistenti 46,730 20 618 733 36 769 3,15 -970 -0,03
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 17,356 8 874 180 42 609 22 THP 16,221 8 140 212 41 819 1,14 789 0,02
23 dělnické prof. 8,23 2 033 747 20 593 23 dělnické prof. 8,100 1 924 763 19 802 0,13 791 0,04
celkem fa 124,449 58 566 491 39 217 celkem fa 117,580 56 210 982 39 839 6,87 -622 -0,02
Divadelní fakulta Divadelní fakulta
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 6,562 3 793 108 48 170 11 profesoři 8,082 4 422 443 45 600 -1,52 2 570 0,06 bez dvou profesorů na PN
12 docenti 16,098 9 101 037 47 113 12 docenti 16,554 9 143 551 46 029 -0,46 1 084 0,02
13 odb. asistenti 44,93 19 028 122 35 292 13 odb. asistenti 43,998 18 596 573 35 222 0,93 70 0,00
14 asistenti 0,552 218 845 33 038 14 asistenti 0,500 185 191 30 865 0,05 2 173 0,07
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 2,164 875 474 33 714 21 VaV 1,681 707 559 35 076 0,48 -1 363 -0,04
22 THP 27,989 14 304 869 42 591 22 THP 23,469 12 251 995 43 504 4,52 -913 -0,02
23 dělnické prof. 15,911 4 164 279 21 810 23 dělnické prof. 15,258 3 800 560 20 757 0,65 1 053 0,05
celkem fa 114,206 51 485 734 37 568 celkem fa 109,542 49 107 872 37 358 4,66 209 0,01
Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 9,366 3 996 579 35 559 22 THP 9,411 3 795 955 33 613 -0,04 1 947 0,06
23 dělnické prof. 9,441 2 486 673 21 949 23 dělnické prof. 9,500 2 504 060 21 965 -0,06 -16 -0,00
celkem fa 18,807 6 483 252 28 727 celkem fa 18,911 6 300 015 27 762 -0,10 965 0,03
Nakladatelství Nakladatelství
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 2,499 1 109 045 36 983 22 THP 2,458 1 062 931 36 036 0,04 947 0,03
23 dělnické prof. 23 dělnické prof.
celkem 2,499 1 109 045 36 983 celkem 2,458 1 062 931 36 036 0,04 947 0,03
Knihovna Knihovna
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 6,94 2 925 726 35 131 22 THP 7,000 2 729 016 32 488 -0,06 2 643 0,08
23 dělnické prof. 23 dělnické prof.
celkem 6,940 2 925 726 35 131 celkem 7,000 2 729 016 32 488 -0,06 2 643 0,08
Koleje 4100 Koleje 4100
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 4,496 1 853 076 34 347 22 THP 4,500 1 882 931 34 869 -0,00 -522 -0,01
23 dělnické prof. 10,754 2 650 874 20 542 23 dělnické prof. 10,720 2 721 299 21 154 0,03 -613 -0,03
celkem 15,250 4 503 950 24 612 celkem 15,220 4 604 230 25 209 0,03 -598 -0,02
Rektorát Rektorát
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
15 lektor 15 lektor
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 36,585 24 790 010 56 467 22 THP 35,946 24 110 701 55 896 0,64 571 0,01
23 dělnické prof. 3,153 1 102 396 29 136 23 dělnické prof. 2,701 875 260 27 004 0,45 2 132 0,08
celkem 39,738 25 892 406 54 298 celkem 38,647 24 985 961 53 876 1,09 422 0,01
Průměrné mzdy JAMU - rok 2023 Průměrné mzdy JAMU - rok 2022
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
# profesoři 20,592 12 630 241 51 113 # profesoři 21,950 13 333 830 50 622 -1,36 491 0,01
# docenti 51,056 26 496 583 43 248 # docenti 49,215 25 759 438 43 617 1,84 -370 -0,01
# odb. asistenti 94,805 40 454 007 35 559 # odb. asistenti 90,728 39 215 306 36 019 4,08 -460 -0,01
# asistenti 0,552 218 845 33 038 # asistenti 0,500 185 191 30 865 0,05 2 173 0,07
# lektor # lektor
# pedagog. a VaV # pedagog. a VaV
# VaV 2,164 875 474 33 714 # VaV 1,681 707 559 35 076 0,48 -1 363 -0,04
# THP 105,231 57 853 485 45 815 # THP 99,005 53 973 741 45 430 6,23 385 0,01
# dělnické prof. 47,489 12 437 969 21 826 # dělnické prof. 46,279 11 825 942 21 295 1,21 531 0,02
celkem 321,889 ######### 39 084 celkem 309,358 145 001 007 39 060 12,53 24 0,00
Příloha č. 4
*
# Mzdy a průměrné mzdy - rok 2023 # Mzdy a průměrné mzdy - rok 2022 rozdíl
všechny zdroje bez ESF 2023 - 2022
Hudební fakulta Hudební fakulta
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
11 profesoři 14,03 9 344 285 55 502 11 profesoři 13,868 9 473 797 56 928 0,16 -1 426,59 -0,03
12 docenti 34,958 18 359 050 43 765 12 docenti 32,661 17 519 952 44 702 2,30 -936,97 -0,02
13 odb. asistenti 51,958 23 172 390 37 165 13 odb. asistenti 48,401 22 261 829 38 329 3,56 -1 163,54 -0,03
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 0,347 152 608 36 649 21 VaV 0,35 36 649,38 100,00
22 THP 20,71 11 323 145 45 562 22 THP 18,216 9 721 163 44 472 2,49 1 090,59 0,02
23 dělnické prof. 8,23 2 078 661 21 048 23 dělnické prof. 8,100 1 944 811 20 008 0,13 1 039,26 0,05
celkem fa 130,233 64 430 139 41 227 celkem fa 121,246 60 921 552 41 872 8,99 -644,38 -0,02
Divadelní fakulta Divadelní fakulta
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
11 profesoři 6,707 4 002 848 49 735 11 profesoři 8,208 4 585 371 46 554 -1,50 3 180,82 0,07 bez dvou profesorů na PN
12 docenti 17,014 9 999 635 48 977 12 docenti 17,471 10 098 975 48 170 -0,46 807,30 0,02
13 odb. asistenti 45,579 20 034 685 36 630 13 odb. asistenti 44,615 19 478 202 36 382 0,96 247,95 0,01
14 asistenti 0,552 228 845 34 548 14 asistenti 0,500 185 191 30 865 0,05 3 682,69 0,12
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 3,683 1 592 288 36 028 21 VaV 3,442 1 416 348 34 291 0,24 1 737,06 0,05
22 THP 30,735 16 033 750 43 473 22 THP 24,946 13 128 229 43 855 5,79 -382,39 -0,01
23 dělnické prof. 15,911 4 189 584 21 943 23 dělnické prof. 15,258 3 807 060 20 793 0,65 1 150,11 0,06
celkem fa 120,181 56 081 635 38 887 celkem fa 114,440 52 699 376 38 375 5,74 512,10 0,01
Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 9,366 4 402 109 39 167 22 THP 9,411 4 014 272 35 546 -0,04 3 621,54 0,10
23 dělnické prof. 9,441 2 650 232 23 393 23 dělnické prof. 9,500 2 611 323 22 906 -0,06 486,59 0,02
celkem fa 18,807 7 052 341 31 249 celkem fa 18,911 6 625 595 29 196 -0,10 2 052,35 0,07
Nakladatelství Nakladatelství
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 2,995 1 348 269 37 514 22 THP 2,542 1 115 953 36 584 0,45 930,62 0,03
23 dělnické prof. 23 dělnické prof.
celkem 2,995 1 348 269 37 514 celkem 2,542 1 115 953 36 584 0,45 930,62 0,03
Knihovna Knihovna
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 6,94 2 925 726 35 131 22 THP 7,000 2 729 016 32 488 -0,06 2 642,91 0,08
23 dělnické prof. 23 dělnické prof.
celkem 6,940 2 925 726 35 131 celkem 7,000 2 729 016 32 488 -0,06 2 642,91 0,08
Koleje Koleje
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 4,496 2 081 350 38 578 22 THP 4,500 1 936 931 35 869 -0,00 2 708,72 0,08
23 dělnické prof. 10,754 2 882 993 22 340 23 dělnické prof. 10,720 2 760 251 21 457 0,03 883,30 0,04
celkem 15,250 4 964 343 27 128 celkem 15,220 4 697 182 25 718 0,03 1 409,30 0,05
Rektorát Rektorát
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
15 lektor 15 lektor
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 38,874 26 669 321 57 170 22 THP 37,061 25 617 048 57 601 1,81 -430,66 -0,01
23 dělnické prof. 3,153 1 103 196 29 157 23 dělnické prof. 2,701 875 260 27 004 0,45 2 153,11 0,08
celkem 42,027 27 772 517 55 069 celkem 39,762 26 492 308 55 523 2,27 -453,87 -0,01
Průměrné mzdy JAMU - rok 2023 Průměrné mzdy JAMU - rok 2022
kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl Ø
mzdy
% nárůstu Ø
mzdy
# profesoři 20,737 13 347 133 53 637 # profesoři 22,076 14 059 168 53 071 -1,34 565,46 0,01
# docenti 51,972 28 358 685 45 471 # docenti 50,132 27 618 927 45 910 1,84 -439,25 -0,01
# odb. asistenti 97,537 43 207 075 36 915 # odb. asistenti 93,016 41 740 031 37 395 4,52 -479,91 -0,01
# asistenti 0,552 228 845 34 548 # asistenti 0,500 185 191 30 865 0,05 3 682,69 0,12
# lektor # lektor
# pedagog. a VaV # pedagog. a VaV
# VaV 4,030 1 744 896 36 081 # VaV 3,442 1 416 348 34 291 0,59 1 790,57 0,05
# THP 114,116 64 783 670 47 308 # THP 103,676 58 262 612 46 831 10,44 477,66 0,01
# dělnické prof. 47,489 12 904 666 22 645 # dělnické prof. 46,279 11 998 705 21 606 1,21 1 039,27 0,05
celkem 336,433 164 574 970 40 765 celkem 319,121 155 280 982 40 549 17,31 215,53 0,01
Příloha č. 5
*
Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku
JAMU 2024 336,00 % 303,50 % 52,00 % 691,50 % 357,00 % 325,00 % 59,00 % 741,00 %
HF 192,50 57,29% 146,00 48,11% 28,00 53,85% 366,50 53,00% 199,00 55,74% 151,00 46,46% 33,00 55,93% 383,00 51,69%
DF 143,50 42,71% 157,50 51,89% 24,00 46,15% 325,00 47,00% 158,00 44,26% 174,00 53,54% 26,00 44,07% 358,00 48,31%
JAMU 2023 333,00 % 290,50 % 58,00 % 681,50 % 355,00 % 322,00 % 70,00 % 747,00 %
HF 183,00 54,95% 140,00 48,19% 30,50 52,59% 353,50 51,87% 197,00 55,49% 148,00 45,96% 37,00 52,86% 382,00 51,14%
DF 150,00 45,05% 150,50 51,81% 27,50 47,41% 328,00 48,13% 158,00 44,51% 174,00 54,04% 33,00 47,14% 365,00 48,86%
JAMU 2022 329,00 % 275,50 % 60,50 % 665,00 % 346,00 % 293,00 % 69,00 % 708,00 %
HF 188,00 0,57 124,00 45,01% 32,00 52,89% 344,00 51,73% 196,00 56,65% 129,00 44,03% 37,00 53,62% 362,00 51,13%
DF 141,00 0,43 151,50 54,99% 28,50 47,11% 321,00 48,27% 150,00 43,35% 164,00 55,97% 32,00 46,38% 346,00 48,87%
JAMU 2021 346,50 % 259,00 % 64,50 % 670,00 % 367,00 % 276,00 % 73,00 % 716,00 %
HF 206,50 0,60 111,00 42,86% 34,00 52,71% 351,50 52,46% 216,00 58,86% 113,00 40,94% 39,00 53,42% 368,00 51,40%
DF 140,00 0,40 148,00 57,14% 30,50 47,29% 318,50 47,54% 151,00 41,14% 163,00 59,06% 34,00 46,58% 348,00 48,60%
JAMU 2020 345,50 % 244,50 % 63,00 % 653,00 % 374,00 % 265,00 % 69,00 % 708,00 %
HF 212,50 0,62 97,00 39,67% 34,00 53,97% 343,50 52,60% 224,00 59,89% 98,00 36,98% 38,00 55,07% 360,00 50,85%
DF 133,00 0,38 147,50 60,33% 29,00 46,03% 309,50 47,40% 150,00 40,11% 167,00 63,02% 31,00 44,93% 348,00 49,15%
JAMU 2019 350,00 % 247,50 % 62,50 % 660,00 % 379,00 % 266,00 % 69,00 % 714,00 %
HF 207,50 0,59 102,00 41,21% 34,50 55,20% 344,00 52,12% 220,00 58,05% 106,00 39,85% 39,00 56,52% 365,00 51,12%
DF 142,50 0,41 145,50 58,79% 28,00 44,80% 316,00 47,88% 159,00 41,95% 160,00 60,15% 30,00 43,48% 349,00 48,88%
JAMU 2018 350,00 % 229,50 % 58,50 % 638,00 % 373,00 % 232,00 % 63,00 % 668,00 %
HF 207,00 0,59 92,00 40,09% 33,00 56,41% 332,00 52,04% 216,00 57,91% 92,00 39,66% 36,00 57,14% 344,00 51,50%
DF 143,00 0,41 137,50 59,91% 25,50 43,59% 306,00 47,96% 157,00 42,09% 140,00 60,34% 27,00 42,86% 324,00 48,50%
JAMU 2017 409,00 % 249,00 % 62,00 % 720,00 % 415,00 % 262,00 % 63,00 % 740,00 %
HF 232,00 57,00 98,00 39,00 37,00 60,00 367,00 51,00 234,00 56,00 102,00 39,00 38,00 60,00 374,00 51,00
DF 177,00 43,00 151,00 61,00 25,00 40,00 353,00 49,00 181,00 44,00 160,00 61,00 25,00 40,00 366,00 49,00
JAMU 2016 430,00 % 262,00 % 64,00 % 756,00 % 437,00 % 275,00 % 64,00 % 776,00 %
HF 249,00 58,00 91,00 35,00 38,00 59,00 378,00 50,00 251,00 57,00 95,00 35,00 38,00 59,00 384,00 49,00
DF 181,00 42,00 171,00 65,00 26,00 41,00 378,00 50,00 186,00 43,00 180,00 65,00 26,00 41,00 392,00 51,00
JAMU 2015 425,00 % 241,00 % 71,00 % 737,00 % 430,00 % 249,00 % 72,00 % 751,00 %
HF 250,00 59,00 84,00 35,00 41,00 58,00 375,00 51,00 252,00 59,00 86,00 35,00 42,00 58,00 380,00 51,00
DF 175,00 41,00 157,00 65,00 30,00 42,00 362,00 49,00 178,00 41,00 163,00 65,00 30,00 42,00 371,00 49,00
JAMU 2014 406,00 % 215,00 % 67,00 % 688,00 % 410,00 % 226,00 % 68,00 % 704,00 %
HF 247,00 60,00 76,00 35,00 36,00 53,00 359,00 52,00 250,00 60,00 76,00 33,00 37,00 54,00 363,00 51,00
DF 159,00 40,00 139,00 65,00 31,00 47,00 329,00 48,00 160,00 40,00 150,00 67,00 31,00 46,00 341,00 49,00
JAMU 2013 393,00 % 254,00 % 66,00 % 713,00 % 412,00 % 263,00 % 68,00 % 743,00 %
HF 249,00 63,00 80,00 31,00 39,00 59,00 368,00 51,00 262,00 63,00 80,00 30,00 41,00 60,00 383,00 51,00
DF 144,00 37,00 174,00 69,00 27,00 41,00 345,00 49,00 150,00 37,00 183,00 70,00 27,00 40,00 360,00 49,00
JAMU 2012 375,00 % 269,00 % 72,00 % 716,00 % 384,00 % 276,00 % 75,00 % 735,00 %
HF 229,00 61,00 94,00 35,00 41,00 57,00 364,00 50,00 234,00 60,00 94,00 34,00 42,00 56,00 370,00 50,00
DF 146,00 39,00 175,00 65,00 31,00 43,00 352,00 50,00 150,00 40,00 182,00 66,00 33,00 44,00 365,00 50,00
V Brně dne 19. 1. 2024
Zpracova: Ing. Ivana Oulehlová
Příloha č. 6
Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném
typu studijního
programu - financování
Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia Studenti v příslušném
studijním programu aktivní
studiaBakalářském Magisterském Doktorském Bakalářském Magisterském Doktorském
Analýza výkonové části pro rok 2024/25 Příloha č. 7
Váha
param.
% za fakulty
spočítána
dle váhy
jednotlivých
let
20,0% 10,0% 10,0%
r. 20 je
prům. roku
18 a 19
(data za 5
let)
50,0%
data za 3
roky
3,5%
GAČR +
TAČR +
SVŠ
data za 3
roky
data za 3
roky
data za 3
roky
% za fakulty
spočítána
dle váhy
jednotlivých
let
6,5% Podíl dle
váhy
2024 ####### ####### ####### 19,02% 816,8 28,2% 0,00 14,68% ####### 22,81% 0,35% 9 808,00 2 707,00 92,64 ####### 8,6%
HF 9 818,00 64,82% 8 743,00 38,43% ####### 47,57% 50,00% 40,73% ####### 66,9% 1,00 100% 1 969,00 20,08% 2 707,00 100,00% 0,00 0,00% 4 676,00 40,1% 58,2%
DF 5 329,00 35,18% ####### 61,57% ####### 52,43% 50,00% 59,27% ####### 33,1% 0,00 0% 7 839,00 79,92% 0,00 0,00% 92,64 100,00% 7 931,64 59,9% 41,8%
2023 ####### ####### ####### 22,25% 772,00 26,20% 0,00 12,47% ####### 20,72% 0,28% ####### 2 855,00 ####### 10,41%
HF ####### 71,43% 8 092,00 37,49% ####### 51,30% 50,00% 40,70% ####### 61,43% 1,00 100% 2 069,62 19,78% 2 805,00 98,25% 4 874,62 37,50% 56,0%
DF 4 511,00 28,57% ####### 62,51% ####### 48,70% 50,00% 59,30% ####### 38,57% 0,00 0% 8 391,36 80,22% 50,00 1,75% 8 441,36 62,50% 44,0%
2022 ####### ####### ####### 24,80% 1 029,00 28,70% 440,00 12,43% ####### 21,28% 0,18% 8 395,62 3 477,06 ####### 10,94%
HF ####### 69,95% 6 256,00 38,90% ####### 55,03% 50,00% 209,00 43,03% ####### 60,96% 1,00 100% 1 969,75 23,46% 3 209,06 92,29% 5 178,81 43,62% 57,1%
DF 5 226,00 30,05% 9 827,00 61,10% ####### 44,97% 50,00% 231,00 56,97% ####### 39,04% 0,00 0,00 6 425,87 76,54% 268,00 7,71% 6 693,87 56,38% 42,9%
2021 ####### ####### ####### 19,70% 1 029,00 27,17% 488,00 12,47% ####### 21,54% 6 973,91 4 647,00 ####### 12,70%
HF ####### 69,37% 3 894,00 29,47% ####### 51,00% 50,00% 210,00 43,03% ####### 60,59% 2 197,28 31,51% 4 163,00 89,58% 6 360,28 54,73% 55,27%
DF 4 743,00 30,63% 9 321,00 70,53% ####### 49,00% 50,00% 278,00 56,97% ####### 39,41% 4 776,63 68,49% 484,00 10,42% 5 260,63 45,27% 44,73%
2020 ####### ####### ####### 19,52% 1 029,00 26,56% 512,00 12,46% ####### 24,14% 6 608,05 5 034,00 ####### 14,81%
HF ####### 67,65% 5 163,00 34,24% ####### 52,77% 50,00% 255,00 49,80% ####### 60,51% 2 164,00 32,75% 4 357,00 86,55% 6 521,00 56,01% 56,39%
DF 6 069,00 32,35% 9 914,00 65,76% ####### 47,23% 50,00% 257,00 50,20% ####### 39,49% 4 444,05 67,25% 677,00 13,45% 5 121,05 43,99% 43,61%
2019 ####### ####### ####### 19,97% 1 029,00 31,04% 1 504,86 12,46% ####### 24,66% 9 105,03 4 844,00 ####### 14,93%
HF ####### 66,07% 5 096,00 33,39% ####### 52,63% 50,00% 243,79 18,30% ####### 58,37% 3 155,30 34,65% 4 244,00 87,61% 7 399,30 53,05% 51,85%
DF 7 410,00 33,93% ####### 66,61% ####### 47,37% 50,00% 1 088,06 81,70% ####### 41,63% 5 949,73 65,35% 600,00 12,39% 6 549,73 46,95% 48,15%
2018 ####### ####### ####### 20,00% 1 029,00 31,00% 1 504,86 13,80% ####### 24,70% ####### 4 478,00 ####### 9,50%
HF ####### 66,60% 4 565,00 37,02% ####### 56,70% 50,00% 243,79 18,30% ####### 57,32% 4 104,26 38,41% 3 869,00 86,40% 7 973,26 52,58% 52,09%
DF 8 188,00 33,40% 7 767,00 62,98% ####### 43,30% 50,00% 1 088,06 81,70% ####### 42,68% 6 581,81 61,59% 609,00 13,60% 7 190,81 47,42% 47,91%
######## Ing. Věra Odehnalová
Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností
Výk.
Uk
za poslední 3 roky vyslaní
a přijatí
Studia v cizím
jazyce
Vyslaní Přijatí Celkem
Účelové
neinvestiční
prostředky na
výzkum
Příjmy z CŽV
Výnosy z transferu
znalostí
Celkem
Vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů
Zaměstnanost
absolventů
Indikátor VaV
(od r. 2023)
Započítané body
RUV
Příloha č. 8
Dílčí indikátor Váha
RUV 75%
Přepočtený počet doc a prof 10%
Rozpočtová absolvovaná studia 10%
Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 5%
Částka vyčleněná na ukazatel FUČ pro rok 2024 100 000 000 Kč
Kód VVŠ VVŠ Kód fakulty Název Fakulty RUV 2023 RUV 2024
Přepočtený
počet doc a
prof 2023
Přepočtený
počet doc a
prof 2024
Rozpočtová
absolvovaná
studia 2023
Rozpočtová
absolvovaná
studia 2024
Přepočtená
studia na 1
akademického
pracovníka 2023
Přepočtená
studia na 1
akademického
pracovníka 2024
Celkový
podíl 2023
Celkový
podíl 2024
Částka v Kč
2023
Částka v Kč
2024
1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 13530 Fakulta umění a designu 5,55% 5,59% 4,78% 4,75% 10,05% 6,44% 5,76% 5,93% 5,93% 5,61% 5 934 048 5 608 804
1700 Ostravská univerzita 17500 Fakulta umění 6,13% 6,04% 5,10% 4,85% 1,14% 1,77% 5,47% 5,28% 5,50% 5,46% 5 497 416 5 457 689
2100 České vysoké učení technické v Praze 21450 Fakulta architektury 9,23% 9,20% 10,84% 11,49% 16,40% 13,43% 2,98% 2,99% 9,80% 9,54% 9 798 511 9 537 237
2300 Západočeská univerzita v Plzni 23410 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 7,80% 8,16% 4,96% 4,90% 0,00% 0,00% 2,72% 2,81% 6,48% 6,75% 6 480 934 6 747 917
2400 Technická univerzita v Liberci 24520 Fakulta umění a architektury 1,00% 1,12% 2,31% 2,03% 0,00% 0,65% 4,92% 4,85% 1,23% 1,35% 1 225 545 1 347 486
2500 Univerzita Pardubice 25110 Fakulta restaurování 0,49% 0,46% 0,85% 0,68% 0,00% 0,00% 7,37% 7,87% 0,82% 0,81% 822 026 805 340
2600 Vysoké učení technické v Brně 26410 Fakulta architektury 2,42% 2,33% 3,82% 3,65% 4,10% 3,64% 3,19% 3,07% 2,77% 2,63% 2 767 941 2 627 382
2600 Vysoké učení technické v Brně 26420 Fakulta výtvarných umění 9,40% 9,94% 4,05% 4,26% 4,18% 7,53% 5,13% 5,14% 8,13% 8,89% 8 127 776 8 889 995
2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 28130 Fakulta multimediálních komunikací 5,60% 5,41% 5,19% 5,27% 6,41% 12,73% 2,27% 2,42% 5,47% 5,98% 5 470 702 5 979 000
5100 Akademie múzických umění v Praze 51110 Hudební a taneční fakulta 10,97% 11,88% 12,39% 13,06% 10,27% 9,40% 8,88% 8,99% 10,94% 11,61% 10 937 797 11 608 846
5100 Akademie múzických umění v Praze 51210 Divadelní fakulta 4,48% 4,54% 8,67% 8,44% 13,42% 11,91% 7,44% 7,65% 5,94% 5,82% 5 940 266 5 822 249
5100 Akademie múzických umění v Praze 51310 Filmová a televizní fakulta 6,58% 5,56% 7,43% 7,51% 4,01% 3,63% 8,21% 7,68% 6,49% 5,67% 6 492 124 5 669 898
5200 Akademie výtvarných umění v Praze 52900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 7,52% 7,51% 3,58% 3,84% 5,15% 6,05% 8,91% 8,86% 6,96% 7,06% 6 956 269 7 063 843
5300 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 53900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 11,97% 10,46% 6,59% 5,97% 13,95% 10,73% 6,61% 6,38% 11,36% 9,84% 11 364 004 9 835 660 Rozdíl
5400 Janáčkova akademie múzických umění 54510 Hudební fakulta 6,67% 7,91% 12,68% 12,73% 6,56% 7,81% 11,14% 11,15% 7,48% 8,54% 7 482 340 8 541 141 1 058 801
5400 Janáčkova akademie múzických umění 54530 Divadelní fakulta 4,19% 3,90% 6,76% 6,55% 4,37% 4,28% 9,00% 8,94% 4,70% 4,46% 4 702 301 4 457 513 -244 788
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 000 000 100 000 000
18.01.2024 Ing. Věra Odehnalová
Fond umělecké činnosti pro rok 2024
CELKEM
č.
řád.
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 500 000 721 000 192 710 36 759 000 3 343 000 10 330 000 3 646 000 5 000 500 000 229 000 150 000 2 041 000 5 443 000 91 992 000 82 766 000 13 920 000 5 662 000 258 199 710
2 500 000 721 000 192 710 3 343 000 6 833 000 3 628 000 5 000 500 000 229 000 110 000 485 000 1 474 000 4 396 000 6 894 000 3 960 000 2 284 000 35 554 710
3 90 000 18 000 40 000 269 000 311 000 728 000
4 36 669 000 1 518 000 3 931 000 85 435 000 74 435 000 9 707 000 3 225 000 214 920 000 *u rektorátu Kooperativa
5 Odpisy 734 000 38 000 38 000 1 892 000 1 126 000 253 000 153 000 4 234 000
6 Jmenovité opravy 2 763 000 2 763 000
7 2 659 432 2 970 000 5 629 432
8 2 659 432 2 970 000 5 629 432
9 2 413 800 2 413 800
10 2 413 800 2 413 800
11 33 110 33 110
12 33 110 33 110
13 139 000 139 000
14 69 000 69 000
15 70 000 70 000
16 393 250 369 000 1 150 000 370 893 1 500 000 1 500 000 5 283 143
17 25 000 26 000 882 000 149 893 1 203 000 1 060 000 3 345 893
18 368 250 343 000 268 000 221 000 297 000 440 000 1 937 250
19 1 000 000 350 000 310 429 4 820 000 4 814 000 11 294 429
20 1 000 000 350 000 227 429 2 616 000 3 719 170 7 912 599
21 83 000 2 204 000 1 094 830 3 381 830
22 VaV institucionální podpora (dotace) 421 860 317 357 72 468 1 676 276 1 985 673 4 473 634
23 153 508 468 000 621 508
24 300 000 1 357 550 1 299 850 2 957 400
25 98 933 921 29 289 37 423 68 713 235 279
26 322 927 16 436 43 179 127 795 149 110 659 447
27 60 000 150 000 150 000 360 000
28 60 000 150 000 150 000 360 000
29 151 000 151 000
30 151 000 151 000 nový web JAMU
31 3 721 000 3 721 000 případné pokrytí ztráty Astorky
32 Náklady ostatní 0
33 1 090 000 450 000 1 540 000
34 1 090 000 450 000 1 540 000
35 0
36 560 393 1 391 546 1 951 939
37 560 393 1 391 546 1 951 939
38 1 542 675 1 542 675
39 334 535 334 535
40 1 208 140 1 208 140
41 248 430 248 430
42 248 430 248 430
43 0
44 80 000 120 000 5 000 2 000 000 1 622 000 2 027 000 5 854 000
45 80 000 120 000 5 000 2 000 000 1 522 000 2 060 000 5 787 000
46 100 000 3 804 000 3 904 000
47 6 000 500 384 000 50 000 500 000 211 000 1 151 500
48 6 000 500 384 000 50 000 250 000 95 000 785 500
49 250 000 250 000
50 953 250 1 090 000 192 710 36 759 000 3 343 000 10 757 860 5 876 000 2 822 803 1 001 000 229 000 460 429 2 478 857 5 520 468 106 971 101 99 490 324 14 420 000 11 621 000 303 986 802
51 953 250 1 090 000 192 710 36 759 000 3 343 000 10 757 860 5 876 000 2 822 803 1 001 000 229 000 460 429 2 478 857 5 520 468 106 971 101 99 490 324 14 420 000 11 621 000 303 986 802
52 368 250 343 000 0 36 669 000 0 322 927 268 000 221 000 0 0 83 000 1 834 436 3 974 179 89 491 345 78 726 930 9 957 000 7 029 000 229 288 067
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Brně dne 27. 2. 2024 Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová
Náklady ostatní
Osobní náklady
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
Osobní náklady celkem
ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY
Vlastní zdroje - Doplňková činnost
MK ČR+SFK ČR
Náklady ostatní
TA ČR
Náklady ostatní
Osobní náklady
Zahraniční zdroje
Náklady ostatní
Osobní náklady
Vlastní zdroje - Hlavní činnost
Náklady ostatní
Osobní náklady
Osobní náklady
Osobní náklady
Náklady ostatní
Osobní náklady
Režijní náklady
Režijní osobní náklady
Stipendijní fond
Rezervní fond
Náklady ostatní (stipendia)
Fond provozních prostředků
Náklady ostatní
Územní samosprávné celky
Náklady ostatní
Náklady ostatní
Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U
Náklady ostatní
Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S
Náklady ostatní
Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F
Náklady ostatní
Osobní náklady
PPROVŠ (příspěvek) - uk. I
Náklady ostatní
Osobní náklady
Program PRSZ (příspěvek) - uk. I
Náklady ostatní
Spolufinancování projektů
Osobní náklady
Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C
Náklady ostatní
Vzděl. čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUČ
Oddělení
pro
vnější
vztahy
Právní a
organ.
oddělení
Projektová
kancelář
Nakladatelství
b
Příloha č. 9
Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění na rok 2024 - část neinvestiční (v Kč)
Odbor
rektora
Odbor
kvestorky
EO PaMO
Sociální
fond
TIO OVIS
Oddělení
pro
studium a
kvalitu
Divadelní
fakulta
Divadlo na
Orlí
Kolej
Astorka
celkemKnihovna
Hudební
fakulta
Příloha č. 10
Odpisy Astorka
Dofinancování
projektů
Ostatní ON
Jmenovité
opravy - viz
čerpání FRIM
Kompenzace zvýš.
nákladů z vl.
rozpočtu r. 2024
CELKEM
(sl.2-8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. odbor rektora 500 000 0 500 000
2.
3. odbor kvestorky 721 000 0 721 000
4.
5. ekonomické oddělení 192 629 81 81 192 710
6.
7. Celkem 3 313 000 30 000 30 000 3 343 000
8. sociální fond - tvorba 350 000 0 350 000
9. stravné + Multisport karta 2 963 000 30 000 30 000 2 993 000
10.
11. právní a organizační oddělení 229 000 0 229 000
12.
13. oddělení pro studium a kvalitu 5 000 0 5 000
14.
15. oddělení pro vnější vztahy 500 000 0 500 000
16.
17. TIO 9 775 000 -69 000 -376 000 0 1 000 000 0 0 0 555 000 10 330 000
18. z toho:jmenovité opravy 3 763 000 -1 000 000 -1 000 000 2 763 000
19. TIO 6 012 000 -69 000 -376 000 2 000 000 1 555 000 7 567 000
20.
21. OVIS 3 628 000 18 000 18 000 3 646 000
22.
23. projektová kancelář 110 000 40 000 40 000 150 000
24.
25. PaMO (vč. Kooperativy) 35 443 000 90 000 1 226 000 1 316 000 36 759 000
26.
27.
28. Rektorát celkem 54 416 629 -69 000 -376 000 148 000 1 030 000 1 226 000 0 81 1 959 081 56 375 710
29.
30. HF 6 542 000 51 000 -305 000 269 000 15 000 6 557 000
31. HF - ON 79 865 000 5 570 000 5 570 000 85 435 000
32.
33. DF 11 127 000 -161 000 -2 946 000 311 000 -2 796 000 8 331 000
34. DF - ON 69 815 000 4 620 000 4 620 000 74 435 000
35.
36. Nakladatelství 981 000 -7 000 -451 000 -458 000 523 000
37. Nakladatelství - ON 1 467 000 51 000 51 000 1 518 000
38.
39. Knihovna 3 294 000 9 000 -1 888 000 97 000 -1 782 000 1 512 000
40. Knihovna - ON 3 799 000 132 000 132 000 3 931 000
41.
42. Divadlo na Orlí 4 272 000 -59 000 -59 000 4 213 000
43. Divadlo na Orlí - ON 9 381 000 326 000 326 000 9 707 000
44.
45. Astorka 0 2 916 000 -479 000 2 437 000 2 437 000
46. Astorka ON 0 3 050 000 175 000 3 225 000 3 225 000
47.
48. celkem uk. fixní a výk. část 244 959 629 -236 000 0 728 000 648 000 12 100 000 0 81 13 240 081 258 199 710
(schválený) 259 399 710 Kč
1 200 000 Kč
(schválený) 248 159 629 Kč
3 200 000 Kč
13 240 081 Kč
Celkové navýšení rozpočtu pro rok 2024 v příspěvku FaV+FUČ činí 11 240 081 Kč
v r. 2023 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši
244 959 629
z toho kapitalizace v r. 2023
částka navýšení k rozdělení
Návrh rozpočtu na rok 2024 - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč)
Schválený
rozpočet 2023
Změny rozpočtu
Návrh
rozpočtu
2024
(sl.1+9)
(+,-) pro r. 2024 oproti roku 2023
v r. 2024 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši
258 199 710
z toho kapitalizace v r. 2024
Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 bez nárustu tarifních mezd Příloha č. 11
(v tis. Kč.)
SOUČÁST JAMU
2023 PLÁN
OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 1100
navýšení 2024
2024 PLÁN
OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 1100 a
nárůst v
%
navýšení
fakulty 2024
zdroj
1122
spec.
potřeby
zdroj
1122
U3V
náhrada
za CRP
zdroj
1127
IP
zdroj
2102
IPV
(včetně
režií)
CELKEM
2024
10 Hudební fakulta 79 865 2 770 82 635 3,47% 2 800 70 297 2 204 1 485 89 491
30 Divadelní fakulta 69 815 2 420 72 235 3,47% 2 200 440 1 095 1 449 77 419
50 Divadlo na Orlí 9 381 326 9 707 3,48% 9 707
60 Nakladatelství 1 467 51 1 518 3,48% 316 1 834
70 Knihovna 3 799 132 3 931 3,47% 43 3 974
80 ASTORKA 3 050 175 3 225 5,74% 3 225
90 Rektorát 34 675 1 200 35 875 3,46% 1 200 83 323 37 481
202 052 7 074 209 126 3,50% 5 000 0 70 1 937 3 382 3 617 223 132
Kooperativa 768 26 794 3,39% 794
CELKEM 202 820 7 100 209 920 3,50% 5 000 0 70 1 937 3 382 3 617 223 926
(v tis. Kč.)
SOUČÁST JAMU
2023 OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 4100
navýšení 2024
2024 OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 4100
nárůst v
%
80 KOLEJE 7 016 13 3 804 0,18%
26.02.2024
zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková
Návrh plánu osobních nákladů na rok 2024 zdroj 4100
Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2024 Příloha č. 12
24 197
4 427
4 364
4 000
36 988
1 200
2 763
3 963
40 951
v tis. Kč
Pol. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady
číslo JAMU investiční neinvestiční celkem
1 Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spolufinancování EDS) , náklady včetně DPH JAMU 11 889 11 889
2 Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spolufinancování EDS) , náklady bez DPH JAMU 13 999 13 999
3 OP JAK ERDF (náklady přípravy) JAMU 1 748 1 748
4 OP JAK PhD Infra (spolufinancování) JAMU 774 774
5 Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - PD (pokračování z roku 2023) Marta 345 345
Mezisoučet - náklady vázané 28 755 0 28 755
6 Nábytkové vybavení výukových prostor na Astorce HF 1 300 1 300
7 Renovace podlahy 013 DF 150 150
8 Repase vstupních dveří (uliční vchod) Marta 150 150
9 Renovace a zatlumení dveří 302 + na chodbu DF 100 100
10 Technologické vybavení výukových prostor na Astorce HF 150 1 700 1 850
11 Zvuková izolace výukové místnosti KSN č. 110 HF 90 90
12 Nízkolatenční streaming - MVTP mobilní set (spolufinancování projektu s HAMU - CESNET) HF 45 45
13 Regulace vzduchotechniky divadelního sálu Marta 150 150
14 Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace+elektroinstalace Marta 300 300
15 Repase dveří do sálu (5ks) Marta 200 200
16 Automobil rektorátu Rektorát 1 500 1 500
17 Doplnění systému zvlhčování vzduchu nahrávacího studia DnO 250 250
18 Nábytkové vybavení a renovace výukových prostor na Astorce DF 500 500
19 Úprava jevištních stolů Marta 135 135
20 Rozšíření technického zázemí KBN - realizace vestavby skladu nad schodištěm v suterénu HF 400 400
21 Vybavení zrekonstruovaných pokojů Astorka 200 200
Navrženo k realizaci 31 640 4 435 36 075
22 Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - realizace Marta 4 500 4 500
23 Úklidový stroj DnO 70 70
24 Obnova SW a HW jevištních technologií DnO 100 100
25 Sedací nábytek do režie divadla DnO 150 150
26 Střední a velké (generální) opravy hudebních nástrojů KDN HF 500 500
27 Rekonstrukce podružného elektrorozvaděče v hlavní elektrorozvodně HF v 1PP HF 500 500
28 Repase vstupních dveří vč. skleněných vnitřních dveří HF 500 500
29 Zakruhování páteřní optické sítě HF, vertikální trasa - dokončení 3NP - 4NP půda HF 100 100
30 Napojení EZS na dohledový pult Městské policie HF 100 100
31 Rozšíření stávající EZS budovy (hlásiče, sirény, rozhlas) HF 1 000 1 000
32 Nájezdová rampa a rozšíření vchodových dveří na půdu HF 100 100
33 Klimatizace datových racků (1PP + elektrorozvodna, výhledově 2NP unikove schodiště) HF 100 100
34 Výměna vzduchotechnické jednotky ve 4.NP HF 1 000 1 000
35 Služební automobil (stávající z roku 2015) HF 1 000 1 000
36 Hydroizolace obvodové zdi z ulice Solniční (plíseň klenbový sál KBN) HF 2 000 2 000
37 Evakuační a požární systém hlášení + kamery DF 1 000 1 000
38 Nákladní/osobní výtah v zázemí divadla Marta 1 800 1 800
39 Nákladní/osobní výtah v prostoru foyer Marta 1 800 1 800
40 Vypínání světel 3.p + 4.p. DF 90 90
41 Oprava teraco povrchu dlažby SCN Bayerova Marta 70 70
42 Šály na velký sál Astorka DF 150 150
43 Rozšíření truss na fotostudiu 721 DF 55 55
Celkem požadavky na reprodukci majetku 46 540 6 220 52 760
Investiční Neinvestiční
1. Podprogram č. 133D 22I „Rozvoj a obnova materiálně technické základny JAMU“
JAMU - Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka 49 126 0
2. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit“
JAMU - Modernizace ubytovací části objektu Astorka 20 424 0
Dovybavení novými technologiemi 982 2 800
5. OP JAK PhD Infra 14 699
Vypracoval: Ing. Josef Vinkler
V Brně 31. 1. 2024
Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):
3. Plán realizace strategického záměru JAMU
Dotace z Evropského fondu pro regionálno rozvoj
Zdroje financování:
Stav FRIM ke dni 1.1.2024
Tvorba FRIM 2024 (odpisy)
Převod hosp. výsledku 2023
Posílení FRIM z FPP
Celkem FRIM
"Jmenovité opravy" - kapitalizace
"Jmenovité opravy" - neinvestice
Celkem "Jmenovité opravy"
Celkem
Použitelný FRIM: 60 751 755,39 - 239
025,99 IP - 28 072 998,94 EDS - 8 242
650,30 OP JAK = 24 197 080,16 Kč
Podkladové materiály k rozpočtu 2024
Refundace Astorka
nákladové položky
2023 2024 rozdíl 2023 2024 rozdíl 2023 2024 rozdíl 2023 2024 rozdíl 2023 2024 rozdíl 2023 2024 rozdíl
elektrická energie 82 40 -42 340 165 -175 55 85 30 526 284 -242 68 39 -29 1 071 637 -434
teplo 82 62 -20 340 258 -82 55 133 78 526 446 -80 68 61 -7 1 071 980 -91
vodné + stočné 16 16 0 65 66 1 11 34 23 102 114 12 13 15 2 207 252 45
provozní náklady (odpis) 9 10 1 39 41 2 6 21 15 60 71 11 8 10 2 122 153 31
čistící,hyg.a desinfekční prostředky 7 7 0 31 29 -2 5 15 10 48 51 3 6 7 1 97 108 11
0 ON - 2023
náklady - ostraha,úklid a údržba objektu 234 236 2 966 977 11 158 505 347 1 497 1 687 190 195 230 35 0 3 050
Ostatní služby - servis a opravy 10 10 0 39 39 0 7 20 13 61 68 7 8 9 1 125 137 12
(servis,revize,výtahy,turniket, odpady)
Údržba budovy (opravy,malování,mytí oken) 11 12 1 48 48 0 8 25 17 75 83 8 10 11 1 152 179 27
silová el. revize 0 0 0 0 0 0 0 0
servis vzduchotechniky 20 20 0 15 15 0 0 35 35 0
pronájem garážového stání 36 9 -27 0 36 9 -27
celkem 451 393 -58 1 888 1 643 -245 305 838 533 2 946 2 828 -118 376 382 6 2 916 2 490 -426
V Brně dne 29.1.2024 Zpracoval: Ludmila Vaculovičová
Příloha č. 13
Nakladatelství Knihovna Hudební fakulta Divadelní fakulta Rektorát JAMU celkem
Odpisový plán pro rok 2024
sazba v % životnost
a b c d
1001 Budovy a haly 1 100
1002 Stavby 1 100
1003 Energetické stroje a zařízení 8,33 12
1004 Pracovní stroje a zařízení 10 10
1005 Přístroje 20 5
1006 Dopravní prostředky - automobily 16,67 6
1007 Dopravní prostředky - ostatní 16,67 6
1008 Klavíry 6,67 15
1009 Ostatní inventář 12,5 8
1012 Nehmotný dlouhodobý majetek (software) 25 4
1016 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 16,67 6
Vypracoval: Ing, Vinkler
V Brně dne 22. 1. 2024
Janáčkova akademie múzických umění Příloha č. 14
Třída IM Označení třídy IM
Roční odpisy
Příloha č. 15
v tis. Kč
plán roku návrh rozpočtu
2023 2024
Rektorát 803 734 -69
Knihovna 29 38 9
Nakladatelství 45 38 -7
Hudební fakulta 1 841 1 892 51
Divadelní fakulta 1 287 1 126 -161
DNO 312 253 -59
celkem 4 317 4 081 -236
kolej Astorka 318 346 28
celkem JAMU 4 635 4 427 -208
30.01.2024
zpracovali: Ing. Vinkler
Ing. Odehnalová
Odpisy dlouhodobého majetku (z vlastních prostředků)
rozdíl mezi roky
2023 a 2024
Příloha č. 16
HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem
6 614 575 6 697 985 13 312 560
z toho: osobní náklady 6 614 575 6 618 813 13 233 389
spotřeba materiálu 0 3 844 3 844
cestovné 0 74 327 74 327
služby 0 1 000 1 000
opravy 0 0 0
7 377 502 11 694 611 19 072 113
z toho: osobní náklady 4 015 348 5 653 562 9 668 911
energie 1 487 289 1 886 929 3 374 217
opravy 283 410 256 516 539 926
spotřeba materiálu 441 129 934 342 1 375 471
cestovné 2 695 2 918 5 613
služby 1 119 170 2 741 929 3 861 100
ostatní náklady 28 461 218 414 246 876
97 152 x 97 152
z toho: osobní náklady 55 430 x 55 430
spotřeba materiálu 0 x 0
cestovné 22 522 x 22 522
služby 19 200 x 19 200
1 230 143 1 804 422 3 034 565
z toho: osobní náklady 1 164 087 1 553 440 2 717 527
spotřeba materiálu 22 056 21 782 43 838
cestovné 0 9 178 9 178
služby 44 000 220 022 264 022
ostatní náklady 0 0 0
náklady celkem x x 1 609 434 6 719 446 39 115 924 47 444 804
z toho: osobní náklady x x 1 524 043 4 003 664 29 942 604 35 470 311
energie x x 79 557 332 694 57 908 470 159
opravy x x 5 834 24 398 98 903 129 135
spotřeba materiálu x x x 623 087 224 544 847 631
cestovné x x x x 199 706 199 706
služby x x x 1 732 364 6 683 762 8 416 126
549990 ostatní náklady x x 0 3 240 1 908 497 1 911 737
15 319 372 20 197 018 1 609 434 6 719 446 39 115 924 82 961 195
osobní náklady 11 849 441 13 825 816 1 524 043 4 003 664 29 942 604 61 145 567
energie 1 487 289 1 886 929 79 557 332 694 57 908 3 844 376
opravy 283 410 256 516 5 834 24 398 98 903 669 061
spotřeba materiálu 463 185 959 967 x 623 087 224 544 2 270 783
služby 1 182 370 2 962 952 x 1 732 364 6 683 762 12 561 448
ost.náklady vč. cestovného 53 678 304 838 0 3 240 2 108 203 2 469 959
0
Institucionální podpora celkem 4 473 634
FRVČ 1 475 508
z toho HF 646 508 1 803 400 Přímé náklady celkem
z toho DF 829 000 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2022
ON NAKLADATELSTVÍ 300 000 180 340 HF (DLE RIV - 50,0%)
Režie 20% 894 726 180 340 DF (DLE RIV - 50,0%)
360 680 Přímé náklady (1/5) - 2023
182 504 HF (DLE RIV- 50,6%)
178 176 DF (DLE RIV- 49,4%)
režijní náklady celkem 82 961 195 100,00% 894 726 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2019
v tom: osobní náklady 61 145 567 73,70 659 447 179 619 HF (DLE RIV- 49,8%)
energie 3 844 376 4,63 41 461 181 061 DF (DLE RIV- 50,2%)
opravy 669 061 0,81 7 216 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2020
spotřeba materiálu 2 270 783 2,74 24 490 155 092 HF (DLE RIV- 43,0%)
služby 12 561 448 15,14 135 474 205 588 DF (DLE RIV- 57,0%)
ost.náklady vč. cestovného 2 469 959 2,98 26 638 360 680 Přímé náklady (1/5) - 2021
171 323 HF (DLE RIV- 47,5%)
189 357 DF (DLE RIV- 52,5%)
864 550 HF CELKEM
Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová 938 850 DF CELKEM
náklady na režie zdroj 1100+1107
Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2023
Nákladové položky
děkanát celkem
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.
sekretariát kateder
projektové oddělení
nákladové položky
rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl.
zdroj 1100 VaV VaV VaV VaV VaV (zdroj 1100)
náklady režie zdroj 1100 15 319 372 165 218 20 197 018 217 823 1 609 434 17 357 6 719 446 72 468 39 115 924 421 860 82 961 195 894 726
osobní náklady 11 849 441 19,38 127 795 13 825 816 22,61 149 110 1 524 043 2,49 16 436 4 003 664 6,55 43 179 29 942 604 48,97 322 927 61 145 567 100,00 659 447
energie 1 487 289 38,69 16 040 1 886 929 49,08 20 350 79 557 2,07 858 332 694 8,65 3 588 57 908 1,51 625 3 844 376 100,00 41 461
opravy 283 410 42,36 3 057 256 516 38,34 2 767 5 834 0,87 63 24 398 3,65 263 98 903 14,78 1 066 669 061 100,00 7 216
spotřeba materiálu 463 185 20,40 4 995 959 967 42,27 10 353 x 0,00 0 623 087 27,44 6 720 224 544 9,89 2 422 2 270 783 100,00 24 490
služby 1 182 370 9,41 12 752 2 962 952 23,59 31 955 x 0,00 0 1 732 364 13,79 18 683 6 683 762 53,21 72 084 12 561 448 100,00 135 474
ost.náklady vč. cestovného 53 678 2,17 579 304 838 12,34 3 288 0 0,00 0 3 240 0,13 35 2 108 203 85,35 22 736 2 469 959 100,00 26 638
režijní náklady celkem 82 961 195 100,00% 894 726
v tom: osobní náklady 61 145 567 73,70 659 447
energie 3 844 376 4,63 41 461
opravy 669 061 0,81 7 216
spotřeba materiálu 2 270 783 2,74 24 490
služby 12 561 448 15,14 135 474
ost.náklady vč. cestovného 2 469 959 2,98 26 638
Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová
659 045 x 19,38 % = 127 717 Kč
% % % %
příklad
11 849 440,82 : 61 145 567 x 100 = 19,38 %
Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2024 - v Kč Příloha č. 17
HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU
celkem Kontrola
%