Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2023 Úvod Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), z něj vycházejících „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ („dále jen Pravidla“) vydaných pod č.j.: MSMT-1468/2023-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2023. Návrh rozpočtu na rok 2023 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2023. Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023 byl rozpočet na rok 2022 schválený Akademickým senátem JAMU a Správní radou JAMU. V ukazateli na fixní a výkonovou část, resp. příspěvku na vzdělávací činnost, dochází na JAMU ke zvýšení rozpočtu z MŠMT; v roce 2023 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně fondu umělecké činnosti ve výši 248 159 629 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka), což představuje proti schválenému rozpočtu na rok 2022 (241 107 869 Kč) zvýšení rozpočtu o 7 051 760 Kč. Pro rok 2023 JAMU kapitalizuje část příspěvku z důvodu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů (nicméně kapitalizace je o 2 000 000 Kč nižší než v roce 2022), a to ve výši 3 200 000 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka) . Ze snížené kapitalizace vyplývá, že celková částka k přerozdělení v neinvestičním rozpočtu ve výši 9 051 760 Kč (Příloha č. 2, poslední řádek spodní tabulky ) je vyšší než navýšení rozpočtu ze strany MŠMT, a to právě vzhledem ke snížené kapitalizaci. Z výše uvedené skutečnosti vychází návrh na použití příspěvku na fixní a výkonovou část. Kolegium rektora, na základě doporučení ekonomické komise, navrhuje toto zvýšení rozpočtu příspěvku dle ukazatele na fixní a výkonovou část na rok 2023 použít následovně.  Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části: (Příloha č. 2, sloupec č. 10) •       Snížení příspěvku v položce odpisy činí celkem 52 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 2, ř. č. 17 až 43). Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete v příloze č. 14. Zároveň dochází k úpravě Odpisového plánu (Příloha č. 13 ). •       Zvýšení příspěvku v položce refundace na Astorku činí celkem 1 359 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 3, ř. č. 17 až 40). Navýšení je dáno růstem minimální mzdy a nákladů na energie. Konkrétní rozpis nákladů naleznete v příloze č. 12. •       Naopak dochází ke snížení příspěvku v položce spolufinancování ESF/ERDF , které činí celkem 541 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 4, ř. č. 24 až 34) . Projekty byly ukončeny. •       Zvýšení příspěvku v položce ostatní činí celkem 650 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 5, ř. č. 5 až 43) a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond (120 000 Kč v návaznosti na růst osobních nákladů), navýšením rozpočtu pro Vnější vztahy o 250 000 Kč, pro OVIS 110 000 Kč, TIO 100 000 Kč (ponížení v podobě přesunu ve výši 32 000 Kč na DNO, celkem tedy 68 000 Kč). Dále pak navýšením rozpočtu pro Nakladatelství 35 000 Kč a pro Knihovnu 35 000 Kč.  •       V rámci sloupce Ostatní dochází ještě k přesunu prostředků ve výši 32 000 Kč z TIO na Divadlo na Orlí na ladění klavírů (Příloha č. 2, sl. č. 5, ř. č. 43 ), dále pak přesun z EO na Právní a org. oddělení na nákup licence ve výši 31 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 5, ř. č. 5 a 9 ). •       Zvýšení příspěvku v položce osobních nákladů činí celkem 8 000 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 6, ř. č. 26 až 44) . Výchozí základnou pro rozpočet roku 2023 je schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 191 770 000 Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na dokrytí navýšení tarifních mezd roce 2023 a na navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 6 – Návrh plánu ON (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2022, nové mzdové tarify pak v Příloze č. 7 a v příloze č. 8 přehled  průměrných mezd za rok 2022) . •       Snížení příspěvku ve výši 364 000 Kč na Jmenovité opravy u TIO (na neinvestiční opravy v rámci FRIM). Jmenovité opravy zároveň vytvoří rezervu pro možnost dokrytí nákladů potřebných na navýšení tarifních mezd v prvních 4 měsících roku 2024 (v roce 2023 dojde k navýšení tarifů od 1. 5. 2023). •       Nově byly náklady na revize v rámci BOZP vyčísleny na jednotlivé součásti a v této výši přesunuty  z TIO (Příloha č. 2, sl. č. 8, ř. č. 17 až 43 ). (V rámci přílohy č. 11 jsou uvedeny zvýšené náklady na energie. Tyto náklady nejsou rozpočtovány a to z důvodu, že na ně dostaneme finanční prostředky prostřednictvím speciální výzvy v rámci Fondu vzdělávací politiky.) Návrh rozpočtu JAMU pro rok 2023 (Příloha č. 1) Údaje v této příloze podávají ucelený přehled návrhu rozpočtu JAMU dle jednotlivých rozpočtových míst.  Ve výnosové části jsou uvedeny poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů, resp. schválené z MŠMT ke dni 6. 3. 2023, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.  Pro rok 2023 byla schválena JAMU dotace na „Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ (Institucionální podpora VaV) – ve výši 4 473 634 Kč (snížení oproti roku 2022 o 370 279 Kč).  •       Finanční prostředky na režijní náklady, stanovené z MŠMT ve výši 17 % běžných nákladů z institucionální podpory, činí 760 517 Kč . Zbývající část institucionální podpory ve výši 3 713 117 Kč je pak rozdělena na Fond rozvoje výzkumné činnosti ve 1 915 000 Kč, 300 000 Kč na ON v Nakladatelství a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost jsou rozděleny následovně (Příloha č. 9 ): HF ve výši 663 666 Kč, DF ve výši 834 451 Kč. Předložený návrh rozpočtu JAMU vychází rovněž z provedené analýzy podílu fakult na vstupech rozpočtu – tedy podílu na výstupech ukazatele na fixní a výkonovou část (Přílohy č. 15 a 16). Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 6. 3. 2023: Jejich rozdělení na jednotlivé součásti – mimo příspěvku na výkonovou a fixní část – je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Strategického plánu MŠMT pro rok 2023 včetně pravidel pro tvorbu Plánu strategického rozvoje: Návrh rozpočtu na rok 2023 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části příjmové návrhy rozpočtových míst JAMU a je sestaven jako vyrovnaný (viz Příloha č. 1, sl. č. 18, ř. č. 56). v Kč 265 179 104 244 959 629 11 294 000 185 000 v tom: příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), HF 63 909 příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DF 47 091 příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF 74 000 2 500 200,00 6 210 000,00 ukazatel "S", sociální stipendia 30 275,00 9 407 634 4 473 634 4 934 000Centralizované rozvojové projekty Neinvestiční příspěvek celkem ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUČ ukazatel „I“, PRSZ ukazatel „F“ celkem  ukazatel „U“, ubytovací stipendia Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace ukazatel „C“, doktorská studia v tom: Neinvestiční dotace celkem v tom: Hospodářský výsledek JAMU za rok 2022 viz Příloha č. 3. Fondy a návrh na příděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2022 viz Příloha č. 4. Reprodukce majetku (Příloha č. 5) Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2022 ve výši 16 068 tis. Kč , předpokládaná výše odpisů za rok 2023 ve výši 4 635 tis. Kč , částka ve výši 3 200 tis Kč (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fixní a výkonovou část, neinvestiční prostředky na jmenovité opravy ve výši 3 763 tis. Kč , návrh na příděl hospodářského výsledku roku 2022 ve výši 2 547 tis. Kč a zároveň se rozpočtuje s posílením z Fondu provozních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč . C elkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 33 213 tis. Kč , což je zvýšení proti roku 2022 o 7 368 tis. Kč . Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 5 – počítá s realizací 23 položek nákladů běžné reprodukce majetku (Příloha č. 5, řádek 1 až 23).  V Brně dne 7. 3. 2023 Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová                                                                                           Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.  Kvestorka Přílohy:  1 – Návrh rozpočtu – část neinvestiční 2 – Analýza rozpočtu – příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ 3 – Hospodářský výsledek za rok 2022 4 – Fondy za rok 2022 5 – Návrh rozpočtu reprodukce majetku 6 – Návrh plánu ON 7 – Tabulky mzdových tarifů 8 – Mzdy a průměrné mzdy s ESF 9 – Specifikace režijních nákladů na VaV za rok 2022 10 – Režijní náklady pro rok 2023 11 – Přehled nákladů na energie a výhled na rok 2023 12 – Refundace Astorka 13 – Odpisový plán pro rok 2023 14 – Analýza odpisů 15 – Analýza fixního ukazatele – počty studentů 16 – Analýza výkonového ukazatele 17 – Fond umělecké činnosti pro rok 2022/2023 (zdroj MŠMT) č. řád. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 500 000 721 000 192 629 35 443 000 3 313 000 9 775 000 3 628 000 5 000 500 000 229 000 110 000 2 448 000 7 093 000 86 407 000 80 942 000 13 653 000 244 959 629 2 500 000 721 000 192 629 3 313 000 4 243 000 3 628 000 5 000 500 000 229 000 110 000 485 000 1 377 000 4 379 000 6 844 000 3 817 000 30 343 629 3 35 443 000 1 467 000 3 799 000 79 865 000 69 815 000 9 381 000 199 770 000 *u rektorátu Kooperativa 4 700 000 45 000 29 000 1 841 000 1 287 000 312 000 4 214 000 5 370 000 451 000 1 888 000 305 000 2 946 000 5 960 000 6 3 763 000 3 763 000 7 699 000 17 000 50 000 143 000 909 000 8 3 510 000 2 700 000 6 210 000 9 3 510 000 2 700 000 6 210 000 10 2 500 200 2 500 200 11 2 500 200 2 500 200 12 30 275 30 275 13 30 275 30 275 14 2 063 551 1 115 640 3 405 869 2 439 399 9 024 459 15 Náklady ostatní 652 333 72 000 1 548 931 707 438 2 980 702 16 Osobní náklady 1 411 218 1 043 640 1 856 938 1 731 961 6 043 757 17 133 629 15 120 463 185 195 653 807 587 18 63 909 2 091 66 000 19 74 000 45 000 119 000 20 NPO DPH 133 629 15 120 325 276 148 562 622 587 21 378 000 384 000 614 000 863 000 1 305 000 1 390 000 4 934 000 22 210 000 250 000 400 000 15 000 1 004 000 1 020 000 2 899 000 23 168 000 134 000 214 000 848 000 301 000 370 000 2 035 000 24 900 000 400 000 239 000 4 772 000 4 983 000 11 294 000 25 900 000 400 000 169 000 2 504 000 3 621 000 7 594 000 26 70 000 2 268 000 1 362 000 3 700 000 27 VaV institucionální podpora (dotace) 369 958 314 210 59 483 1 422 076 2 307 907 4 473 634 28 134 000 581 451 715 451 29 300 000 1 151 666 1 546 000 2 997 666 30 99 344 937 24 860 36 189 64 156 225 486 31 270 614 13 273 34 623 100 221 116 300 535 031 32 70 000 150 000 150 000 370 000 33 70 000 150 000 150 000 370 000 34 200 000 250 000 450 000 35 200 000 250 000 450 000 36 1 050 000 703 531 1 753 531 37 1 050 000 703 531 1 753 531 38 0 39 115 000 115 000 40 115 000 115 000 41 967 078 967 078 42 176 578 176 578 43 790 500 790 500 44 248 344 248 344 45 248 344 248 344 46 0 47 80 000 120 000 30 000 2 809 000 1 238 000 12 025 759 16 302 759 48 80 000 120 000 30 000 2 809 000 1 238 000 5 261 200 9 538 200 49 6 516 000 6 516 000 50 6 000 2 000 511 000 35 000 500 000 1 387 270 2 441 270 51 6 000 2 000 511 000 35 000 250 000 1 135 829 1 939 829 52 250 000 500 000 750 000 53 948 000 1 105 000 192 629 35 443 000 3 313 000 10 150 958 7 619 180 3 398 475 1 150 000 229 000 1 479 760 2 884 210 7 182 483 105 805 130 98 414 912 14 153 000 13 413 029 306 881 766 54 948 000 1 105 000 192 629 35 443 000 3 313 000 10 150 958 7 619 180 3 398 475 1 150 000 229 000 1 479 760 2 884 210 7 182 483 105 805 130 98 414 912 14 153 000 13 413 029 306 881 766 55 168 000 134 000 0 35 443 000 0 270 614 1 625 218 848 000 0 0 1 113 640 1 780 273 3 833 623 85 616 825 75 776 761 9 631 000 7 016 000 223 256 954 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová Osobní náklady VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM Osobní náklady celkem ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY V Brně dne 1. 3. 2023 Náklady ostatní Osobní náklady TA ČR Náklady ostatní Osobní náklady Zahraniční zdroje Náklady ostatní Osobní náklady Vlastní zdroje - Hlavní činnost Náklady ostatní Osobní náklady Vlastní zdroje - Doplňková činnost MK ČR+SFK ČR Náklady ostatní Náklady ostatní Osobní náklady Program PRSZ (příspěvek) - uk. I Náklady ostatní Osobní náklady Náklady ostatní Osobní náklady Režijní náklady Režijní osobní náklady Stipendijní fond Náklady ostatní (stipendia) Územní samosprávné celky Fond provozních prostředků Náklady ostatní Jmenovité opravy Náklady ostatní Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C Náklady ostatní Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U Náklady ostatní Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S Náklady ostatní NPO (příspěvek) Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F Náklady ostatní Osobní náklady Centralizované rozvojové programy (dotace) BOZP, PO b Knihovna Hudební fakulta Astorka Projektová kancelář Nakladatelství Náklady ostatní Osobní náklady Odpisy Vzděl. čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUČ Příloha č. 1 Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění na rok 2023 - část neinvestiční (v Kč) Odbor rektora Odbor kvestorky EO PaMO Sociální fond TIO OVIS Oddělení pro studium a kvalitu Oddělení pro vnější vztahy Právní a organ. oddělení celkem Divadelní fakulta Divadlo na Orlí Kolej Astorka Příloha č. 2 Odpisy Astorka Dofinancování ESF/ERDF Ostatní ON Jmenovité opravy - viz čerpání FRIM BOZP Kompenzace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2023 CELKEM (sl.2-8) a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. odbor rektora 500 000 0 500 000 2. 3. odbor kvestorky 721 000 0 721 000 4. 5. ekonomické oddělení 223 869 -31 000 -240 -31 240 192 629 6. 7. sociální fond - tvorba 3 193 000 120 000 120 000 3 313 000 8. 9. právní a organizační oddělení 198 000 31 000 31 000 229 000 10. 11. oddělení pro studium a kvalitu 5 000 0 5 000 12. 13. oddělení pro vnější vztahy 250 000 250 000 250 000 500 000 14. 17. TIO 10 049 000 100 000 132 000 0 68 000 0 -364 000 -210 000 0 -274 000 9 775 000 18. z toho:jmenovité opravy 4 127 000 -364 000 -364 000 3 763 000 19. TIO 5 922 000 100 000 132 000 68 000 -210 000 90 000 6 012 000 20. z toho: BOZP, PO 909 000 -210 000 -210 000 699 000 21. 22. OVIS 3 518 000 110 000 110 000 3 628 000 23. 24. projektová kancelář 156 000 -46 000 -46 000 110 000 25. 26. PaMO 34 016 000 1 427 000 1 427 000 35 443 000 27. 28. 29. Rektorát celkem 52 829 869 100 000 132 000 -46 000 548 000 1 427 000 -364 000 -210 000 -240 1 586 760 54 416 629 30. 0 0 31. HF 6 587 000 -101 000 68 000 -29 000 17 000 -45 000 6 542 000 32. HF - ON 76 671 000 3 194 000 3 194 000 79 865 000 33. 34. DF 11 037 000 -149 000 655 000 -466 000 50 000 90 000 11 127 000 35. DF - ON 67 023 000 2 792 000 2 792 000 69 815 000 36. 37. Nakladatelství 846 000 0 100 000 35 000 135 000 981 000 38. Nakladatelství - ON 1 408 000 59 000 59 000 1 467 000 39. 40. Knihovna 2 847 000 8 000 404 000 35 000 447 000 3 294 000 41. Knihovna - ON 3 647 000 152 000 152 000 3 799 000 42. 43. Divadlo na Orlí 4 007 000 90 000 32 000 143 000 265 000 4 272 000 44. Divadlo na Orlí - ON 9 005 000 376 000 376 000 9 381 000 45. 46. celkem uk. fixní a výk. část 235 907 869 -52 000 1 359 000 -541 000 650 000 8 000 000 -364 000 0 -240 9 051 760 244 959 629 (schválený) 248 159 629 Kč 3 200 000 Kč (schválený) 241 107 869 Kč 5 200 000 Kč 9 051 760 Kč Celkové navýšení rozpočtu pro rok 2023 v příspěvku FaV+FUČ činí 7 051 760 Kč! částka navýšení k rozdělení (nižší kapitalizace v roce 2023) Návrh rozpočtu 2023 (sl.1+9) Analýza rozpočtu - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč) z toho kapitalizace v r. 2022 Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2023 oproti roku 2022 v r. 2023 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši   z toho kapitalizace v r. 2023 v r. 2022 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši   Schválený rozpočet 2022 244 959 629 235 907 869 Příloha č. 3 Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Hudební fakulta 452 029,98 389 329,33 841 359,31 Divadelní fakulta 737 333,13 29 949,86 767 282,99 Divadlo na Orlí 5 412,84 177 451,19 182 864,03 Nakladatelství 86 104,58 303,64 86 408,22 Knihovna 6 041,63 6 041,63 Kolej Astorka -620 745,18 877 849,48 257 104,30 Rektorát 404 793,15 2 029,66 406 822,81 C e l k e m 1 070 970,13 1 476 913,16 2 547 883,29 V Brně 6. 2. 2023 Kč Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová Hospodářský výsledek za rok 2022 Fondy za rok 2022 Příloha č. 4 Kč Číslo  ř. Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Stav k 1.1.2022 1 093 487,14 19 670 589,53 673 033,40 3 728 027,66 288 308,99 1 089 069,00 20 578 930,93 47 121 446,65 2 Tvorba fondu 0,00 22 807 574,99 459 377,00 0,00 101 481,01 3 173 800,00 7 136 333,29 33 678 566,29 3 Čerpání fondu 1 000,00 25 285 793,13 717 669,00 0,00 74 000,00 3 355 756,00 972 308,92 30 406 527,05 4 Stav k 31.12.2022 1 092 487,14 17 192 371,39 414 741,40 3 728 027,66 315 790,00 907 113,00 26 742 955,30 50 393 485,89 5 Nárok na příděl z roku 2022  (návrh) 0,00 2 547 883,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 547 883,29 8 Předpokládaný stav po přídělu 1 092 487,14 19 740 254,68 414 741,40 3 728 027,66 315 790,00 907 113,00 26 742 955,30 52 941 369,18 FPP FRIM tvorba: 7 136 333,29 Kč v tom: 56 667,34 Kč OP VVV (ESF) 6 392 216,31 Kč PS 2 848 110,54 Kč 6 767 413,55 tvorba 100 646,95 Kč 11 938 690,74 čerpání 121 479,75 Kč 1 174 269,07 Kč čerpání neinv. 12 485,89 Kč 46 670,05 Kč zustatek 1 572,34 Kč 3 347 255,02 Kč NPO 1138 a 1120 3 808 752,00 tvorba 38 695,00 Kč 2 893 480,93 čerpání 698,00 Kč 915 271,07 zůstatek převod příspěvku NPO (1128) HF 190 132,75 Kč převod příspěvku NPO (1128) DF 134 238,86 Kč OSTATNÍ 13 278 373,22 PS převod příspěvku NPO (1128) Rek 188 237,09 Kč 12 231 409,44 tvorba převod příspěvku NPO (1122) HF 46 735,18 Kč 9 279 352,39 čerpání převod příspěvku NPO (1122) DF 0,16 Kč 16 230 430,27 zůstatek převod příspěvku NPO (1122) Rek 25 416,00 Kč převod příspěvku Ukrajina (1122) Rek 23 962,42 Kč převod příspěvku z r. 2022, U převod příspěvku z r. 2022, S V Brně 14. 2. 2023 Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF převod příspěvku z r. 2022, FaV, DNO převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD. převod příspěvku z r. 2022, FUČ, RE Příloha č. 5 16 068 4 635 2 547 3 000 26 250 3 200 3 763 6 963 33 213 v tis. Kč Pol. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady číslo JAMU investiční neinvestiční celkem 1 Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spolufinancování EDS) JAMU 550 550 2 Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spolufinancování EDS) , náklady bez DPH JAMU 270 270 3 Optické propojení DnO - Jánská - DF (dokončení akce - služebnost) JAMU 140 140 4 SW pro vrátnice JAMU (přechází z roku 2021) JAMU 125 125 5 Modernizace učebny č. 104 - vybavení zásuvkami (přechází z roku 2022) DF 90 90 6 Oprava a zapravení betonové podlahy za vstupními dveřmi (přechází z roku 2022) DF 250 250 7 Národní plán obnovy (neuznatelné náklady) JAMU 2 130 2 130 Mezisoučet - náklady vázané 3 305 250 3 555 8 Střední až velké (generální) opravy hudebních nástrojů HF 600 600 9 Výměna reproduktorů odposlechu v kabině divadelního sálu DnO 120 120 10 Výměna aktivních prvků (4 ks) JAMU 1 000 1 000 11 Obnova mikrofonního vybavení nahrávacího studia DnO 200 200 12 Přemístění cvičných varhan ze 115 na 012 HF 250 250 13 PC pro Fond umělecké dokumentace  Knihovna 90 90 14 Oprava výtahu (havárie) Astorka 145 145 15 Vertikální optická trasa 2NP-4NP HF 100 100 16 Renovace topných těles Marta 500 500 17 Výměna plynových kotlů Marta 600 600 18 Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - PD Marta 500 500 19 Osazení posluchárny 104 LED osvětlením DF 200 200 20 Stavební úpravy prostor děkanátu (rozšíření pracovny proděkanů) HF 250 250 21 Mycí stroj Astorka 160 160 22 Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (spolufinancování EDS 2024) JAMU 10 926 10 926 23 Modernizace ubytovací části objektu Astorka (spolufinancování EDS 2024) , náklady bez DPH JAMU 13 564 13 564 24 0 Navrženo k realizaci 30 895 1 865 32 760 25 Výměna vnějšího opláštění zkušebny a krejčovny - realizace Marta 5 000 5 000 26 Výměna látkového vykrytí jeviště DnO 180 180 27 LOLA HF 250 250 28 Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF DF 8 000 8 000 29 Dokončení opravy rozvodů vody a odpadů (III. etapa) DF 500 500 30 Repase historických dveří DF 1 500 1 500 31 Výměna protipožárních dveří nouzového východu s instalací EZS Marta 50 50 32 Výměna těles nouzového osvětlení Marta 100 33 Repase vstupních dveří (uliční vchod) Marta 150 150 34 Regulace vzduchotechniky divadelního sálu Marta 150 150 35 Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace + elektroinstalace Marta 300 300 36 Oprava oken budovy DF DF ? ? 37 Instalace požárních hlásičů DF ? ? 38 Nákladní/osobní výtah v zázemí divadla Marta 1 800 1 800 39 Nákladní/osobní výtah v prostoru foyer Marta 1 800 1 800 40 Automobil rektorátu Rektorát 1 000 1 000 41 0 Celkem požadavky na reprodukci majetku 49 195 4 345 53 440 Investiční Neinvestiční 1. Podprogram č. 133D 22I „Rozvoj a obnova materiálně technické základny JAMU“ JAMU - Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka 20 000 0 2. Podprogram č. 133D 221 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit“ JAMU - Modernizace ubytovací části objektu Astorka 11 000 0 Dovybavení novými technologiemi 982 2 500 4. Centralizovaný rozvojový projekt 630 114 5. Fond vzdělávací politiky 2 193 625 5. Národní plán obnovy 10 445 9 024 Vypracoval: Ing. Josef Vinkler V Brně 214.2. 2023 Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2023 Dotace z Evropského fondu pro regionálno rozvoj  Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací VŠ Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč): 3. Plán realizace strategického záměru JAMU Úhrada DPH k projektu Národní plán obnovy "Jmenovité opravy" - neinvestice Celkem "Jmenovité opravy" "Jmenovité opravy" - kapitalizace Celkem Zdroje financování: Stav FRIM ke dni 1.1.2023 Celkem FRIM Tvorba FRIM 2023 (odpisy) Převod hosp. výsledku 2022 Posílení FRIM z FPP (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2022 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 navýšení 2023 2023 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 nárůst v % zdroj 1122 spec. potřeby zdroj 1122 U3V zdroj 1123 CRP zdroj 1127 PRSZ zdroj 2102 DKRVO (včetně režií) CELKEM 10 Hudební fakulta 76 671 3 194 79 865 4,17% 74 301 2 268 1 252 83 760 30 Divadelní fakulta 67 023 2 792 69 815 4,17% 45 370 1 362 1 272 72 864 50 Divadlo na Orlí 9 005 376 9 381 4,18% 9 381 60 Nakladatelství 1 408 59 1 467 4,19% 13 1 480 70 Knihovna 3 647 152 3 799 4,17% 35 3 834 90 Rektorát 33 293 1 382 34 675 4,15% 1 364 70 271 36 380 191 047 7 955 199 002 4,16% 45 74 2 035 3 700 2 843 207 699 Kooperativa 723 45 768 768 CELKEM 191 770 8 000 199 770 4,17% 45 74 2 035 3 700 2 843 208 467 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2022 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 2023 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 nárůst v % 80 KOLEJE 6 820 7 016 2,874% 01.02.2023 zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková NÁVRH PLÁNU ON 2023 Příloha č. 6 Návrh plánu osobních nákladů na rok 2023 zdroj 4100 Tabulky mzdových tarifů Mzdové třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 300 17 500 18 300 19 100 21 100 23 600 27 000 30 900 35 600 42 100 Příloha č. 7 Mzdové třídy k 1. 5. 2023 navýšení 5,25 % včetně pojištění 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2022 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2021 rozdíl Příloha č. 8 S ESF S ESF 2022 - 2021 Hudební fakulta Hudební fakulta kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 13,868 9 473 797 56 928 11 profesoři 15,279 10 096 135 55 065 -1,411 1 862,980 3,383% 12 docenti 32,661 17 545 088 44 766 12 docenti 32,350 16 919 340 43 584 0,311 1 181,563 2,711% 13 odb. asistenti 48,401 22 261 829 38 329 13 odb. asistenti 47,475 20 701 538 36 338 0,926 1 991,191 5,480% 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 19,541 10 379 097 44 262 22 THP 20,258 10 532 433 43 326 -0,717 935,822 2,160% 23 dělnické prof. 8,100 1 944 811 20 008 23 dělnické prof. 8,100 1 831 274 18 840 0,000 1 168,076 6,200% celkem fa 122,571 61 604 622 41 884 celkem fa 123,462 60 080 720 40 553 -0,891 1 330,856 3,282% Divadelní fakulta Divadelní fakulta kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 8,208 4 585 371 46 554 11 profesoři 8,132 5 012 175 51 363 0,076 -4 808,792 -9,362% 12 docenti 17,471 10 118 975 48 266 12 docenti 18,493 10 601 097 47 771 -1,022 494,814 1,036% 13 odb. asistenti 44,615 19 497 818 36 419 13 odb. asistenti 43,321 18 612 459 35 803 1,294 615,272 1,718% 14 asistenti 0,500 185 191 30 865 14 asistenti 0,500 183 227 30 538 0,000 327,333 1,072% 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 3,442 1 416 348 34 291 21 VaV 4,876 2 134 907 36 487 -1,434 -2 195,833 -6,018% 22 THP 29,782 15 406 950 43 110 22 THP 32,111 16 424 738 42 625 -2,329 485,452 1,139% 23 dělnické prof. 15,258 3 821 661 20 872 23 dělnické prof. 15,256 3 474 777 18 980 0,002 1 892,059 9,968% celkem fa 119,276 55 032 314 38 449 celkem fa 122,689 56 443 380 38 338 -3,413 111,152 0,290% Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 9,411 4 014 668 35 549 22 THP 9,700 4 216 081 36 221 -0,289 -671,199 -1,853% 23 dělnické prof. 9,500 2 611 323 22 906 23 dělnické prof. 9,500 2 570 752 22 550 0,000 355,886 1,578% celkem fa 18,911 6 625 991 29 198 celkem fa 19,200 6 786 833 29 457 -0,289 -258,606 -0,878% Nakladatelství Nakladatelství kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 2,542 1 115 953 36 584 22 THP 2,560 1 112 966 36 229 -0,018 354,463 0,978% 23 dělnické prof. 23 dělnické prof. celkem 2,542 1 115 953 36 584 celkem 2,560 1 112 966 36 229 -0,018 354,463 0,978% Knihovna Knihovna kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 7,000 2 729 016 32 488 22 THP 6,979 2 662 400 31 791 0,021 697,676 2,195% 23 dělnické prof. 23 dělnické prof. celkem 7,000 2 729 016 32 488 celkem 6,979 2 662 400 31 791 0,021 697,676 2,195% Koleje Koleje kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 4,500 1 936 931 35 869 22 THP 4,330 1 524 043 29 331 0,170 6 538,011 22,290% 23 dělnické prof. 10,720 2 760 251 21 457 23 dělnické prof. 11,043 2 308 951 17 424 -0,323 4 033,234 23,148% celkem 15,220 4 697 182 25 718 celkem 15,373 3 832 994 20 778 -0,153 4 940,516 23,778% Rektorát Rektorát kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 15 lektor 15 lektor 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 38,048 26 435 595 57 900 22 THP 39,170 26 496 830 56 371 -1,122 1 528,223 2,711% 23 dělnické prof. 2,701 875 260 27 004 23 dělnické prof. 2,550 839 606 27 438 0,151 -433,909 -1,581% celkem 40,749 27 310 855 55 852 celkem 41,720 27 336 436 54 603 -0,971 1 248,810 2,287% Průměrné mzdy JAMU - rok 2022 Průměrné mzdy JAMU - rok 2021 kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počethrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 22,076 14 059 168 53 071 11 profesoři 23,411 15 108 310 53 779 -1,335 -708,154 -1,317% 12 docenti 50,132 27 664 063 45 985 12 docenti 50,843 27 520 437 45 107 -0,711 878,478 1,948% 13 odb. asistenti 93,016 41 759 647 37 413 13 odb. asistenti 90,796 39 313 997 36 083 2,220 1 329,884 3,686% 14 asistenti 0,500 185 191 30 865 14 asistenti 0,500 183 227 30 538 0,000 327,333 1,072% 15 lektor 15 lektor 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 3,442 1 416 348 34 291 21 VaV 4,876 2 134 907 36 487 -1,434 -2 195,833 -6,018% 22 THP 110,824 62 018 210 46 634 22 THP 115,108 62 969 491 45 587 -4,284 1 046,907 2,296% 23 dělnické prof. 46,279 12 013 306 21 632 23 dělnické prof. 46,449 11 025 360 19 780 -0,170 1 851,628 9,361% celkem 326,269 159 115 933 40 640 celkem 331,983 158 255 729 39 725 -5,714 915,415 2,304% průměrná mzda u profesorů DF ovlivněna dlohodobou pracovní neschopností dvou profesorů * * Příloha č. 9 HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem 5 573 972 6 677 211 12 251 183 z toho: osobní náklady 5 573 972 6 573 737 12 147 709 spotřeba materiálu 0 2 429 2 429 cestovné 0 100 688 100 688 služby 0 358 358 opravy 0 0 0 7 591 266 11 561 732 19 152 998 z toho: osobní náklady 3 886 874 4 930 677 8 817 550 energie 1 732 428 2 432 637 4 165 066 opravy 385 217 393 789 779 006 spotřeba materiálu 503 084 879 746 1 382 829 cestovné 2 797 2 868 5 665 služby 1 053 754 2 702 968 3 756 722 ostatní náklady 27 113 219 047 246 159 391 625 x 391 625 z toho: osobní náklady 349 381 x 349 381 spotřeba materiálu 0 x 0 cestovné 16 983 x 16 983 služby 25 262 x 25 262 1 256 866 1 358 096 2 614 962 z toho: osobní náklady 1 073 531 1 125 395 2 198 925 spotřeba materiálu 21 626 158 089 179 715 cestovné 0 30 316 30 316 služby 161 709 44 196 205 905 ostatní náklady 0 100 100 náklady celkem x x 1 543 194 6 459 685 40 176 345 48 179 224 z toho: osobní náklady x x 1 441 377 3 760 016 29 387 861 34 589 254 energie x x 93 056 389 143 629 103 1 111 302 opravy x x 7 761 25 591 690 089 723 441 spotřeba materiálu x x x 581 606 615 334 1 196 939 cestovné x x x x 102 976 102 976 služby x x x 1 700 090 7 007 801 8 707 891 ostatní náklady x x 1 000 3 240 1 743 181 1 747 421 14 813 729 19 597 039 1 543 194 6 459 685 40 176 345 82 589 993 osobní náklady 10 883 756 12 629 808 1 441 377 3 760 016 29 387 861 58 102 818 energie 1 732 428 2 432 637 93 056 389 143 629 103 5 276 368 opravy 385 217 393 789 7 761 25 591 690 089 1 502 448 spotřeba materiálu 524 710 1 040 263 x 581 606 615 334 2 761 913 služby 1 240 725 2 747 522 x 1 700 090 7 007 801 12 696 138 ost.náklady vč. cestovného  46 892 353 019 1 000 3 240 1 846 157 2 250 308 Institucionální podpora celkem 4 473 634 FRVČ 1 915 000 1 498 117 Přímé náklady celkem z toho HF 622 000 299 625 Přímé náklady (1/5) - 2022 z toho DF 1 293 000 149 812 HF (DLE RIV - 50,0%) ON NAKLADATELSTVÍ 300 000 149 813 DF (DLE RIV - 50,0%) Režie 17 % 760 517 299 623 Přímé náklady (1/5) - 2018 93 483 HF (DLE RIV- 31,2%) 206 140 DF (DLE RIV- 68,8%) 299 623 Přímé náklady (1/5) - 2019 režijní náklady celkem 82 589 993 100,00% 760 517 149 212 HF (DLE RIV- 49,8%) v tom: osobní náklady 58 102 818 70,35 535 031 150 411 DF (DLE RIV- 50,2%) energie 5 276 368 6,39 48 587 299 623 Přímé náklady (1/5) - 2020 opravy 1 502 448 1,82 13 835 128 838 HF (DLE RIV- 43,0%)           spotřeba materiálu 2 761 913 3,34 25 433 170 785 DF (DLE RIV- 57,0%)           služby 12 696 138 15,37 116 910 299 623 Přímé náklady (1/5) - 2021           ost.náklady vč. cestovného 2 250 308 2,72 20 721 142 321 HF (DLE RIV- 47,5%) 157 302 DF (DLE RIV- 52,5%) 663 666 HF CELKEM Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová 834 451 DF CELKEM náklady na režie zdroj 1100+1107 Specifikace režijních nákladů na VaV za rok 2022 Nákladové položky děkanát celkem správa budov/majetku+ekon. prov. odd. sekretariát kateder projektové oddělení nákladové položky rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. zdroj 1100 VaV VaV VaV VaV VaV (zdroj 1100) náklady režie zdroj 1100 14 813 729 136 410 19 597 039 180 456 1 543 194 14 210 6 459 685 59 483 40 176 345 369 958 82 589 993 760 517 osobní náklady 10 883 756 18,73 100 221 12 629 808 21,74 116 300 1 441 377 2,48 13 273 3 760 016 6,47 34 623 29 387 861 50,58 270 614 58 102 818 100,00 535 031 energie 1 732 428 32,83 15 953 2 432 637 46,10 22 401 93 056 1,76 857 389 143 7,38 3 583 629 103 11,92 5 793 5 276 368 100,00 48 587 opravy 385 217 25,64 3 547 393 789 26,21 3 626 7 761 0,52 71 25 591 1,70 236 690 089 45,93 6 355 1 502 448 100,00 13 835 spotřeba materiálu 524 710 19,00 4 832 1 040 263 37,66 9 579 x 0,00 0 581 606 21,06 5 356 615 334 22,28 5 666 2 761 913 100,00 25 433 služby 1 240 725 9,77 11 425 2 747 522 21,64 25 300 x 0,00 0 1 700 090 13,39 15 655 7 007 801 55,20 64 530 12 696 138 100,00 116 910 ost.náklady vč. cestovného  46 892 2,08 432 353 019 15,69 3 250 1 000 0,04 9 3 240 0,14 30 1 846 157 82,04 17 000 2 250 308 100,00 20 721 režijní náklady celkem 82 589 993 100,00% 760 517 v tom: osobní náklady 58 102 818 70,35 535 031 energie 5 276 368 6,39 48 587 opravy 1 502 448 1,82 13 835           spotřeba materiálu 2 761 913 3,34 25 433           služby 12 696 138 15,37 116 910           ost.náklady vč. cestovného 2 250 308 2,72 20 721 Zpracovala: Ing. Věra Odehnalová Režijní náklady pro rok 2023 - v Kč Příloha č. 10 HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem Kontrola % 535 031x 18,73 % = 100 221 Kč % % % % příklad 10 883 756,49 : 58 102 818 x 100 = 18,73 % Přehled nákladů na energie celkem a výhled na rok 2023 Příloha č. 11 Kč Energie Astorka DF Marta HF DnO Rektorát Celkem 2019 El. energie 991 722 463 600 322 619 686 604 1 915 942 225 135 4 605 622 Plyn 299 244 299 244 Teplo 1 009 643 636 051 900 183 342 571 244 153 3 132 602 celkem 2 001 365 1 099 651 621 863 1 586 787 2 258 513 469 288 8 037 468 2020 El. energie 1 296 214 519 924 201 576 572 530 1 813 798 205 501 4 609 543 Plyn 176 721 176 721 Teplo 939 279 648 736 839 196 405 460 198 352 3 031 023 celkem 2 235 493 1 168 660 378 297 1 411 726 2 219 258 403 853 7 817 287 2021 El. energie 1 050 857 618 680 203 620 586 723 1 675 078 231 988 4 366 946 Plyn 237 133 237 133 Teplo 987 476 886 677 959 233 464 145 246 400 3 543 931 celkem 2 038 333 1 505 357 440 753 1 545 956 2 139 223 478 388 8 148 009 2022 El. energie 1 495 583 763 972 406 440 919 476 2 062 908 267 877 5 916 255 Plyn 305 259 305 259 Teplo 1 256 464 1 092 960 1 161 270 546 480 298 870 4 356 044 celkem 2 752 047 1 856 932 711 699 2 080 746 2 609 388 566 747 10 577 559 2023 El. energie 2 366 426 1 217 595 591 626 1 715 462 3 098 692 399 704 9 389 505 Plyn 0 0 937 460 0 0 0 937 460 Teplo 2 832 874 2 393 600 0 2 543 200 1 196 800 635 360 9 601 834 celkem 5 199 300 3 611 195 1 529 086 4 258 662 4 295 492 1 035 064 19 928 799 9 351 240 nárůst oproti roku 2022 Refundace Astorka nákladové položky 2022 2023 rozdíl 2022 2023 rozdíl 2022 2023 rozdíl 2022 2023 rozdíl 2022 2023 rozdíl 2022 2023 rozdíl elektrická energie 45 82 37 187 340 153 30 55 25 290 526 236 31 68 37 583 1 071 488 teplo 40 82 42 165 340 175 27 55 28 255 526 271 28 68 40 515 1 071 556 vodné + stočné 14 16 2 57 65 8 9 11 2 88 102 14 10 13 3 178 207 29 provozní náklady (odpis) 9 9 0 39 39 0 6 6 0 60 60 0 6 8 2 120 122 2 čistící,hyg.a desinfekční prostředky 7 7 0 31 31 0 5 5 0 48 48 0 5 6 1 96 97 1 náklady - ostraha,úklid a údržba objektu 220 234 14 908 966 58 148 158 10 1 408 1 497 89 152 195 43 2 836 3 050 214 Ostatní služby - servis a opravy 9 10 1 39 39 0 6 7 1 60 61 1 7 8 1 121 125 4 (servis,revize,výtahy,turniket, odpady) Údržba budovy (opravy,malování,mytí oken) 7 11 4 28 48 20 6 8 2 43 75 32 5 10 5 89 152 63 silová el. revize 0 0 0 0 0 0 0 0 servis vzduchotechniky 30 20 -10 15 15 0 0 45 35 -10 pronájem garážového stání 24 36 12 0 24 36 12 celkem 351 451 100 1 484 1 888 404 237 305 68 2 291 2 946 655 244 376 132 4 607 5 966 1 359 V Brně dne 30.1.2023 Zpracoval: Ludmila Vaculovičová  Příloha č. 12 JAMU celkemNakladatelství Knihovna Hudební fakulta Divadelní fakulta Rektorát Odpisový plán pro rok 2023 sazba v % životnost a b c d 1001 Budovy a haly 1 100 1002 Stavby 1 100 1003 Energetické stroje a zařízení 8,33 12 1004 Pracovní stroje a zařízení 10 10 1005 Přístroje 20 5 1006 Dopravní prostředky - automobily 16,67 6 1007 Dopravní prostředky - ostatní 16,67 6 1008 Klavíry 6,67 15 1009 Ostatní inventář  12,5 8 1012 Nehmotný dlouhodobý majetek (software) 25 4 1016 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  16,67 6 Vypracoval: Ing. Vinkler Třída IM Označení třídy IM V Brně dne 23.1.2023 Roční odpisy Příloha č. 13 Příloha č. 14 v tis. Kč plán roku návrh rozpočtu 2022 2023 Rektorát 703 803 100 Knihovna 21 29 8 Nakladatelství 45 45 0 Hudební fakulta 1 942 1 841 -101 Divadelní fakulta 1 436 1 287 -149 DNO 222 312 90 celkem 4 369 4 317 -52 kolej Astorka 316 318 2 celkem JAMU 4 685 4 635 -50 23.01.2023 zpracovali: Ing. Vinkler                 Ing. Odehnalová Analýza odpisů - odpisy dlouhodobého majetku (z vlastní prostředků) rozdíl mezi roky 2022 a 2023 Analýza fixního ukazatele - počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku JAMU 2023 333,00 % 290,50 % 58,00 % 681,50 % 355,00 % 322,00 % 70,00 % 747,00 % HF 183,00 54,95% 140,00 48,19% 30,50 52,59% 353,50 51,87% 197,00 55,49% 148,00 45,96% 37,00 52,86% 382,00 51,14% DF 150,00 45,05% 150,50 51,81% 27,50 47,41% 328,00 48,13% 158,00 44,51% 174,00 54,04% 33,00 47,14% 365,00 48,86% JAMU 2022 329,00 % 275,50 % 60,50 % 665,00 % 346,00 % 293,00 % 69,00 % 708,00 % HF 188,00 0,57 124,00 45,01% 32,00 52,89% 344,00 51,73% 196,00 56,65% 129,00 44,03% 37,00 53,62% 362,00 51,13% DF 141,00 0,43 151,50 54,99% 28,50 47,11% 321,00 48,27% 150,00 43,35% 164,00 55,97% 32,00 46,38% 346,00 48,87% JAMU 2021 346,50 % 259,00 % 64,50 % 670,00 % 367,00 % 276,00 % 73,00 % 716,00 % HF 206,50 0,60 111,00 42,86% 34,00 52,71% 351,50 52,46% 216,00 58,86% 113,00 40,94% 39,00 53,42% 368,00 51,40% DF 140,00 0,40 148,00 57,14% 30,50 47,29% 318,50 47,54% 151,00 41,14% 163,00 59,06% 34,00 46,58% 348,00 48,60% JAMU 2020 345,50 % 244,50 % 63,00 % 653,00 % 374,00 % 265,00 % 69,00 % 708,00 % HF 212,50 0,62 97,00 39,67% 34,00 53,97% 343,50 52,60% 224,00 59,89% 98,00 36,98% 38,00 55,07% 360,00 50,85% DF 133,00 0,38 147,50 60,33% 29,00 46,03% 309,50 47,40% 150,00 40,11% 167,00 63,02% 31,00 44,93% 348,00 49,15% JAMU 2019 350,00 % 247,50 % 62,50 % 660,00 % 379,00 % 266,00 % 69,00 % 714,00 % HF 207,50 0,59 102,00 41,21% 34,50 55,20% 344,00 52,12% 220,00 58,05% 106,00 39,85% 39,00 56,52% 365,00 51,12% DF 142,50 0,41 145,50 58,79% 28,00 44,80% 316,00 47,88% 159,00 41,95% 160,00 60,15% 30,00 43,48% 349,00 48,88% JAMU 2018 350,00 % 229,50 % 58,50 % 638,00 % 373,00 % 232,00 % 63,00 % 668,00 % HF 207,00 0,59 92,00 40,09% 33,00 56,41% 332,00 52,04% 216,00 57,91% 92,00 39,66% 36,00 57,14% 344,00 51,50% DF 143,00 0,41 137,50 59,91% 25,50 43,59% 306,00 47,96% 157,00 42,09% 140,00 60,34% 27,00 42,86% 324,00 48,50% JAMU 2017 409,00 % 249,00 % 62,00 % 720,00 % 415,00 % 262,00 % 63,00 % 740,00 % HF 232,00 57,00 98,00 39,00 37,00 60,00 367,00 51,00 234,00 56,00 102,00 39,00 38,00 60,00 374,00 51,00 DF 177,00 43,00 151,00 61,00 25,00 40,00 353,00 49,00 181,00 44,00 160,00 61,00 25,00 40,00 366,00 49,00 JAMU 2016 430,00 % 262,00 % 64,00 % 756,00 % 437,00 % 275,00 % 64,00 % 776,00 % HF 249,00 58,00 91,00 35,00 38,00 59,00 378,00 50,00 251,00 57,00 95,00 35,00 38,00 59,00 384,00 49,00 DF 181,00 42,00 171,00 65,00 26,00 41,00 378,00 50,00 186,00 43,00 180,00 65,00 26,00 41,00 392,00 51,00 JAMU 2015 425,00 % 241,00 % 71,00 % 737,00 % 430,00 % 249,00 % 72,00 % 751,00 % HF 250,00 59,00 84,00 35,00 41,00 58,00 375,00 51,00 252,00 59,00 86,00 35,00 42,00 58,00 380,00 51,00 DF 175,00 41,00 157,00 65,00 30,00 42,00 362,00 49,00 178,00 41,00 163,00 65,00 30,00 42,00 371,00 49,00 JAMU 2014 406,00 % 215,00 % 67,00 % 688,00 % 410,00 % 226,00 % 68,00 % 704,00 % HF 247,00 60,00 76,00 35,00 36,00 53,00 359,00 52,00 250,00 60,00 76,00 33,00 37,00 54,00 363,00 51,00 DF 159,00 40,00 139,00 65,00 31,00 47,00 329,00 48,00 160,00 40,00 150,00 67,00 31,00 46,00 341,00 49,00 JAMU 2013 393,00 % 254,00 % 66,00 % 713,00 % 412,00 % 263,00 % 68,00 % 743,00 % HF 249,00 63,00 80,00 31,00 39,00 59,00 368,00 51,00 262,00 63,00 80,00 30,00 41,00 60,00 383,00 51,00 DF 144,00 37,00 174,00 69,00 27,00 41,00 345,00 49,00 150,00 37,00 183,00 70,00 27,00 40,00 360,00 49,00 JAMU 2012 375,00 % 269,00 % 72,00 % 716,00 % 384,00 % 276,00 % 75,00 % 735,00 % HF 229,00 61,00 94,00 35,00 41,00 57,00 364,00 50,00 234,00 60,00 94,00 34,00 42,00 56,00 370,00 50,00 DF 146,00 39,00 175,00 65,00 31,00 43,00 352,00 50,00 150,00 40,00 182,00 66,00 33,00 44,00 365,00 50,00 V Brně dne 24.1.2023 Zpracova: Ing. Iva Oulehlová Příloha č. 15 Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia Studenti v příslušném studijním programu aktivní studiaBakalářském Magisterském Doktorském Bakalářském Magisterském Doktorském Analýza výkonového ukazatele Váha param. % za fakulty spočítána dle  váhy  jednotlivých let 20,0% 10,0% 10,0% r. 20 je prům.  roku 18 a 19 (data za 5 let) 50,0% data za 3 roky 3,5% GAČR + TAČR + SVŠ data za 3 roky data za 3 roky % za fakulty spočítána dle  váhy  jednotlivých let 6,5% Podíl dle váhy 2023 15 790,00 21 585,00 37 375,00 22,25% 772,00 26,20% 0,00 12,47% 62 560,24 20,72% 0,28% 10 460,98 2 855,00 13 315,98 10,41% HF 11 279,00 71,43% 8 092,00 37,49% 19 371,00 51,30% 50,00% 40,70% 38 433,23 61,43% 1,00 100% 2 069,62 19,78% 2 805,00 98,25% 4 874,62 37,50% 56,0% DF 4 511,00 28,57% 13 493,00 62,51% 18 004,00 48,70% 50,00% 59,30% 24 127,01 38,57% 0,00 0% 8 391,36 80,22% 50,00 1,75% 8 441,36 62,50% 44,0% 2022 17 389,00 16 083,00 33 472,00 24,80% 1 029,00 28,70% 440,00 12,43% 63 871,26 21,28% 0,18% 8 395,62 3 477,06 11 872,68 10,94% HF 12 163,00 69,95% 6 256,00 38,90% 18 419,00 55,03% 50,00% 209,00 43,03% 38 932,88 60,96% 1,00 100,00 1 969,75 23,46% 3 209,06 92,29% 5 178,81 43,62% 57,1% DF 5 226,00 30,05% 9 827,00 61,10% 15 053,00 44,97% 50,00% 231,00 56,97% 24 938,38 39,04% 0,00 0,00 6 425,87 76,54% 268,00 7,71% 6 693,87 56,38% 42,9% 2021 15 486,00 13 215,00 28 701,00 19,70% 1 029,00 27,17% 488,00 12,47% 62 605,65 21,54% 6 973,91 4 647,00 11 620,91 12,70% HF 10 743,00 69,37% 3 894,00 29,47% 14 637,00 51,00% 50,00% 210,00 43,03% 37 931,70 60,59% 2 197,28 31,51% 4 163,00 89,58% 6 360,28 54,73% 55,27% DF 4 743,00 30,63% 9 321,00 70,53% 14 064,00 49,00% 50,00% 278,00 56,97% 24 673,95 39,41% 4 776,63 68,49% 484,00 10,42% 5 260,63 45,27% 44,73% 2020 18 762,00 15 077,00 33 839,00 19,52% 1 029,00 26,56% 512,00 12,46% 62 635,29 24,14% 6 608,05 5 034,00 11 642,05 14,81% HF 12 693,00 67,65% 5 163,00 34,24% 17 856,00 52,77% 50,00% 255,00 49,80% 37 899,33 60,51% 2 164,00 32,75% 4 357,00 86,55% 6 521,00 56,01% 56,39% DF 6 069,00 32,35% 9 914,00 65,76% 15 983,00 47,23% 50,00% 257,00 50,20% 24 735,96 39,49% 4 444,05 67,25% 677,00 13,45% 5 121,05 43,99% 43,61% 2019 21 837,00 15 260,00 37 097,00 19,97% 1 029,00 31,04% 1 504,86 12,46% 63 193,07 24,66% 9 105,03 4 844,00 13 949,03 14,93% HF 14 427,00 66,07% 5 096,00 33,39% 19 523,00 52,63% 50,00% 243,79 18,30% 36 887,91 58,37% 3 155,30 34,65% 4 244,00 87,61% 7 399,30 53,05% 51,85% DF 7 410,00 33,93% 10 164,00 66,61% 17 574,00 47,37% 50,00% 1 088,06 81,70% 26 305,16 41,63% 5 949,73 65,35% 600,00 12,39% 6 549,73 46,95% 48,15% 2018 24 516,00 12 332,00 36 848,00 20,00% 1 029,00 31,00% 1 504,86 13,80% 60 446,30 24,70% 10 686,07 4 478,00 15 164,07 9,50% HF 16 328,00 66,60% 4 565,00 37,02% 20 893,00 56,70% 50,00% 243,79 18,30% 34 647,70 57,32% 4 104,26 38,41% 3 869,00 86,40% 7 973,26 52,58% 52,09% DF 8 188,00 33,40% 7 767,00 62,98% 15 955,00 43,30% 50,00% 1 088,06 81,70% 25 798,60 42,68% 6 581,81 61,59% 609,00 13,60% 7 190,81 47,42% 47,91% V Brně dne 1.2.2023 Zpracovala:Ing. Horníčková Příloha č. 16 Započítané body RUV Studia v cizím jazyce Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností Vyslaní Přijatí Celkem Účelové neinvestiční prostředky na výzkum NPU Příjmy z CŽV Výnosy z transferu znalostí Celkem za poslední 3 roky vyslaní a přijatí Výk. Uk Vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů Zaměstnanost absolventů Indikátor VaV (od r. 2023) Dílčí indikátor Váha RUV 75% Přepočtený počet doc a prof 10% Rozpočtová absolvovaná studia 10% Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 5% Částka vyčleněná na ukazatel FUČ pro rok 2023 100 000 000 Kč Kód VVŠ VVŠ Kód fakulty Název Fakulty RUV 2022 RUV 2023 Přepočtený počet doc a prof 2022 Přepočtený počet doc a prof 2023 Rozpočtová absolvovan á studia 2022 Rozpočtová absolvovaná studia 2023 Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2022 Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2023 Celkový podíl 2021 Celkový podíl 2022 Částka v Kč 2022 Částka v Kč 2023 1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 13530 Fakulta umění a designu 6,01% 5,55% 4,74% 4,78% 7,67% 10,05% 5,68% 5,76% 6,03% 8,98% 6 034 777 5 934 048 1700 Ostravská univerzita 17500 Fakulta umění 6,15% 6,13% 5,21% 5,10% 2,26% 1,14% 5,51% 5,47% 5,63% 2,23% 5 632 205 5 497 416 2100 České vysoké učení technické v Praze 21450 Fakulta architektury 9,20% 9,23% 10,87% 10,84% 15,15% 16,40% 3,00% 2,98% 9,65% 13,38% 9 652 261 9 798 511 2300 Západočeská univerzita v Plzni 23410 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 7,17% 7,80% 5,10% 4,96% 0,00% 0,00% 2,75% 2,72% 6,02% 0,85% 6 023 963 6 480 934 2400 Technická univerzita v Liberci 24520 Fakulta umění a architektury 0,99% 1,00% 2,50% 2,31% 0,00% 0,00% 4,74% 4,92% 1,23% 1,03% 1 229 673 1 225 545 2500 Univerzita Pardubice 25110 Fakulta restaurování 0,48% 0,49% 0,87% 0,85% 0,00% 0,00% 7,11% 7,37% 0,80% 1,49% 799 021 822 026 2600 Vysoké učení technické v Brně 26410 Fakulta architektury 2,11% 2,42% 4,17% 3,82% 4,24% 4,10% 3,32% 3,19% 2,59% 3,85% 2 586 330 2 767 941 2600 Vysoké učení technické v Brně 26420 Fakulta výtvarných umění 8,27% 9,40% 3,96% 4,05% 2,04% 4,18% 5,27% 5,13% 7,07% 4,53% 7 066 285 8 127 776 2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 28130 Fakulta multimediálních komunikací 6,06% 5,60% 5,40% 5,19% 5,82% 6,41% 2,25% 2,27% 5,78% 5,55% 5 780 653 5 470 702 5100 Akademie múzických umění v Praze 51110 Hudební a taneční fakulta 10,92% 10,97% 10,79% 12,39% 13,11% 10,27% 8,91% 8,88% 11,03% 10,03% 11 027 275 10 937 797 5100 Akademie múzických umění v Praze 51210 Divadelní fakulta 4,16% 4,48% 8,14% 8,67% 15,88% 13,42% 7,56% 7,44% 5,90% 11,86% 5 902 595 5 940 266 5100 Akademie múzických umění v Praze 51310 Filmová a televizní fakulta 7,24% 6,58% 7,35% 7,43% 4,37% 4,01% 8,77% 8,21% 7,04% 5,06% 7 042 824 6 492 124 5200 Akademie výtvarných umění v Praze 52900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 7,74% 7,52% 3,48% 3,58% 5,94% 5,15% 8,85% 8,91% 7,19% 6,00% 7 186 475 6 956 269 5300 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 53900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 12,10% 11,97% 6,88% 6,59% 9,40% 13,95% 6,43% 6,61% 11,03% 12,32% 11 026 377 11 364 004 Rozdíl 5400 Janáčkova akademie múzických umění 54510 Hudební fakulta 6,95% 6,67% 12,96% 12,68% 8,86% 6,56% 10,88% 11,14% 7,94% 7,52% 7 937 878 7 482 340 -455 538 5400 Janáčkova akademie múzických umění 54530 Divadelní fakulta 4,45% 4,19% 7,60% 6,76% 5,25% 4,37% 8,97% 9,00% 5,07% 5,33% 5 071 408 4 702 301 -369 107 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 000 000 100 000 000 Fond umělecké činnosti pro rok 2022/2023 CELKEM Příloha č. 17