V Brně dne 4. 3. 2024
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.
Kvestorka
Přílohy:
1 – Čerpání dotací a příspěvků za rok 2023
2 – HV za rok 2023
3 – Fondy za rok 2023
Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši
4 363,97 tis. Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci
jednotlivých fondů je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční
zprávě o hospodaření za rok 2023.
Komentář k plnění rozpočtu v roce 2023
Čerpání dotací a příspěvků za rok 2023
Příloha č. 1
Poskytnuto 234 184 020,00 12 201 588,00 11 294 429,00 5 636 250,00 44 494,00 9 024 459,00 2 500 200,00 12 184 641,00 287 070 081,00
Čerpáno 228 608 828,29 6 149 948,23 11 294 429,00 5 636 250,00 38 970,00 8 587 459,49 2 498 714,00 12 184 641,00 274 999 240,01
Zůstatek 5 575 191,71 6 051 639,77 0,00 0,00 5 524,00 436 999,51 1 486,00 0,00 12 070 840,99
Převod do FPP 5 575 191,71 6 051 639,77 0,00 0,00 5 524,00 436 999,51 1 486,00 0,00 12 070 840,99
Čerpání v % 98% 50% 100% 100% 88% 95% 100% 100%
Poskytnuto 4 843 913,00 1 497 752,00 4 934 000,00 205 992,00 Poskytnuto 1 459 764,00 12 941 421,00
Čerpáno 4 776 913,00 1 497 752,00 4 934 000,00 205 992,00 Čerpáno 1 459 764,00 12 874 421,00
Zůstatek 67 000,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek 0,00 67 000,00
Převod do FÚUP 67 000,00 0,00 0,00 0,00 Převod do FÚUP 0,00 67 000,00
Čerpání v % 99% 100% 100% 100% Čerpání v % 100%
Poskytnuto 10 444 522,00 982 000,00 2 193 350,00 3 200 000,00 16 819 872,00
Čerpáno 10 444 522,00 742 974,01 2 193 350,00 2 931 836,76 16 312 682,77
Zůstatek 0,00 239 025,99 0,00 268 163,24 507 189,23
Převod do FRIM 0,00 239 025,99 0,00 268 163,24 507 189,23
Čerpání v % 100% 76% 100% 92%
Poskytnuto 630 000 630 000,00
Čerpáno 630 000 630 000,00
Zůstatek 0,00 0,00
Převod do FÚUP 0,00 0,00
Čerpání v % 100%
Zúčtování se SR
celkem
Dotace CRP
Granty TAČR
Zúčtování se SR - převody do fondů - investiční prostředky 2023 (v Kč)
Příspěvek Národní plán obnovy Institucionální plán
Fond vzdělávací
politiky
Fixní a výkonová část
Sociální stipendia Národní plán obnovy Ubytovací stipendia
Fond umělecké
činnosti
Zúčtování se SR
celkem
Dotace Instit. podpora VaV
Specifický VŠ
výzkum
Centralizované rozv.
projekty
Zahraniční studenti
Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2023 (v Kč)
Příspěvek Fixní a výkonová část
Fond vzdělávací
politiky
Institucionální plán Doktorandi
Příloha č. 2
Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 311 481,32 335 498,80 646 980,12
Divadelní fakulta 466 674,21 63 218,34 529 892,55
Divadlo na Orlí 272,00 272 966,80 273 238,80
Nakladatelství 281 507,97 0,00 281 507,97
Knihovna 0,00 0,00 0,00
Kolej Astorka -342 413,75 951 849,83 609 436,08
Rektorát 2 020 072,98 2 843,89 2 022 916,87
C e l k e m 2 737 594,73 1 626 377,66 4 363 972,39
V Brně 2. 2. 2024
Hospodářský výsledek 2023
Kč
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
Přehled fondů za rok 2023 Příloha č. 3
Kč
Číslo ř. Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově
určených prostředků
Fond sociální Fond provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2023 1 092 487,14 17 192 371,39 414 741,40 3 728 027,66 315 790,00 907 113,00 26 742 955,30 50 393 485,89
2 Tvorba fondu 0,00 66 615 019,80 348 134,00 0,00 139 000,00 3 281 606,00 12 070 840,99 82 454 600,79
3 Čerpání fondu 0,00 23 055 635,80 396 322,00 0,00 193 480,00 3 536 288,00 4 299 838,25 31 481 564,05
4 Stav k 31.12.2023 1 092 487,14 60 751 755,39 366 553,40 3 728 027,66 261 310,00 652 431,00 34 513 958,04 101 366 522,63
5 Nárok na příděl z roku 2023 (návrh) 0,00 4 363 972,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363 972,39
8 Předpokládaný stav po přídělu 1 092 487,14 65 115 727,78 366 553,40 3 728 027,66 261 310,00 652 431,00 34 513 958,04 105 730 495,02
FPP FRIM
tvorba 12 070 840,99 zůstatek
549 866,94 OP JAK 8 242 650,30 tvorba
3 844 049,21 0,00 čerpání
720 733,34 8 242 650,30 zůstatek
124 424,96
298 032,36 ISPROFIN 31 000 000,00 tvorba
38 084,90 2 927 001,06 čerpání
0,00 28 072 998,94 zůstatek
1 486,00
5 524,00 FRIM 17 192 371,39 PS
převod příspěvku NPO (1128) RE 377 638,08 26 390 369,50 tvorba
převod příspěvku NPO (1128) HF, DF, RE 59 361,43 19 385 660,73 čerpání
převod příspěvku NPO (1122) RE 55 132,66 24 197 080,16 zůstatek
převod příspěvku NPO (1122) HF, DF, RE 25 857,79
převod příspěvku NPO (1122) RE energie 5 966 313,73 IP 0,00 PS
převod příspěvku Ukrajina (1122) RE 4 322,01 982 000,00 tvorba
převod příspěvku Běl (1122) RE 13,58 742 974,01 čerpání
239 025,99 zůstatek
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DnO
převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA
převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD.
převod příspěvku z r. 2022, FUČ, RE
převod příspěvku z r. 2022, U
převod příspěvku z r. 2022, S
V Brně 2. 2. 2024
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF