Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2022 Úvod Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), z něj vycházejících „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy" („dále jen Pravidla") vydaných pod č.j.: MSMT-5674/2022-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2022. Návrh rozpočtu na rok 2022 na jednotlivé součásti - rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu - vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2022. Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2022 byl rozpočet na rok 2021 schválený Akademickým senátem JAMU a Správní radou JAMU. V ukazateli na fixní a výkonovou část, resp. příspěvku na vzdělávací činnost, dochází na JAMU ke zvýšení rozpočtu z MŠMT; v roce 2022 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně a fondu umělecké činnosti ve výši 241 107 869 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka), což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2021 (229 876 442 Kč) zvýšení rozpočtu o 11 231 427 Kč. Pro rok 2022 JAMU kapitalizuje část příspěvku vzhledem k tomu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů (kapitalizace je o 2 047 000 Kč nižší než v roce 2021), a to ve výši 5 200 000 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka). Ze snížené kapitalizace vyplývá, že celková částka k přerozdělení v neinvestičním rozpočtu je vyšší než navýšení rozpočtu (Příloha č. 2, poslední řádek spodní tabulky) - prostředky, které oproti roku 2021 nejsou kapitalizovány, jsou přiděleny na jmenovité opravy na TIO. Z výše uvedené skutečnosti vychází návrh na použití příspěvku na fixní a výkonovou část. Kolegium rektora, na základě doporučení ekonomické komise, navrhuje toto zvýšení rozpočtu příspěvku dle ukazatele na fixní a výkonovou část na r. 2022 použít následovně. Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části: (Příloha č. 2, sloupec č. 10) • Zvýšení příspěvku v položce odpisy činí celkem 287 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 2, r. č. 17 až 47). Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete v příloze č. 13. • Zvýšení příspěvku v položce refundace na Astorku činí celkem 658 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 3, r. č. 17 až 44). Navýšení je dáno růstem minimální mzdy a nákladů na energie. Konkrétní rozpis nákladů naleznete v příloze č. 12. • Naopak dochází ke snížení příspěvku v položce spolufinancování ESF/ERDF, které činí celkem (snížení) 342 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 4, r. č. 28 až 39). • Zvýšení příspěvku v položce ostatní činí celkem 628 427 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 5, r. č. 3 až 44) a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond (120 000 Kč v návaznosti na růst osobních nákladů), navýšením rozpočtu pro Knihovnu (12 000 Kč nárůst nákladů na provoz softwarů), navýšením rozpočtu pro OVIS (150 000 Kč rozšíření IS o další tři moduly) a navýšením rozpočtu pro odbor kvestorky (346 000 Kč - „rezerva na rok 2022" nejisté energetické náklady a náklady spojené s ukrajinskou krizí). • Zvýšení příspěvku v položce osobních nákladů činí celkem 6 420 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 6, ř. č. 30 až 48). Výchozí základnou pro rozpočet r. 2022 je schválený rozpočet na r. 2021 ve výši 185 700 000 Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na dokrytí navýšení tarifních mezd v roce 2022, na navýšení minimální mzdy od 1.1. 2022, případný nárůst počtu pracovníků a drobné navýšení prostředků na pohyblivou složku mezd. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 6- Plán ON (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2021, nové mzdové tarify pak v Příloze č. 7 a 8). o Na základě vyhodnocení podílu jednotlivých fakult na plnění indikátorů výkonové části rozpočtu (Příloha č. 2, sl. č. 6, r. č. 36) je jako motivační krok posílen rozpočet HF (420 000 Kč), a to v položce osobních nákladů. • Vzhledem k předpokládanému vývoji rozpočtu 2023 je cestou posílení jmenovitých oprav u TIO ve výši 2 080 000 Kč vytvořena možnost dokrytí nákladů potřebných na navýšení tarifních mezd na období 12 měsíců (v roce 2022 dojde k navýšení tarifů od 1. 5. tedy na 8 měsíců). Dále je zde částka letos nekapitalizovaných jmenovitých oprav ve výši 2 047 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 7, ř. č. 19). • Z důvodu zvyšování cen energií dochází ke zvýšení v této položce o 1 500 000 Kč (Příloha č. 2, sl. č. 8, ř. č. 17 až 47). Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2022 (Příloha č. 1) Údaje v této příloze podávají ucelený přehled návrhu rozpočtu JAMU dle jednotlivých rozpočtových míst. Ve výnosové části jsou uvedeny poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů, resp. schválené z MŠMT ke dni 6. dubna 2022, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2022 byla schválena JAMU dotace na „Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace" - stabilizační část ve výši 4 843 913 Kč (navýšení oproti roku 2021 o 370 279 Kč). • Finanční prostředky na režijní náklady, stanovené z MŠMT ve výši 20 % běžných nákladů z institucionální podpory, činí 967 694 Kč. Zbývající část institucionální podpory ve výši 3 876 219 Kč je pak rozdělena na Fond rozvoje výzkumné činnosti ve výši 1 594 000 Kč a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost jsou rozděleny následovně (Příloha č. 9): HF ve výši 964 466 Kč DF ve výši 1 317 753 Kč Předložený návrh rozpočtu JAMU vychází rovněž z provedené analýzy podílu fakult na vstupech rozpočtu - tedy podílu na výstupech ukazatele na fixní a výkonovou část (Přílohy č. 13 a 14). Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp, schválené z MŠMT ke dni 6. dubna 2022: Jejich rozdělení na jednotlivé součásti - mimo příspěvku na výkonovou a fixní část - je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Strategického plánu MŠMT pro rok 2021+ včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů: Neinvestiční příspěvek celkem 255 968 219 vtom: ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUC 235 907 869 ukazatel „I", Institucionální plán 11 294 000 ukazatel „F" celkem 179 000 vtom: příspěvek 127 000 příspěvek 37 900 příspěvek 14 100 ukazatel „U", ubytovací stipendia 2 484 000 ukazatel „C", doktorská studia 6 075 000 ukazatel "S", sociální stipendia 28 350 Neinvestiční dotace celkem 9 939 913 vtom: Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace 4 843 913 Centralizované rozvojové projekty 5 096 000 Návrh rozpočtu na rok 2022 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části príjmové návrhy rozpočtových míst JAMU a je sestaven jako vyrovnaný (viz Příloha č. 1, si. č. 18, f. č. 50). Hospodářský výsledek JAMU za rok 2021 viz Příloha č. 3. Fondy a návrh na příděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2021 viz Příloha č. 4. Reprodukce majetku (Příloha č. 5) Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2021 ve výši 10 834 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2022 ve výši 4 685 tis. Kč, částka ve výši 5 200 tis Kč (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fond umělecké činnosti (rozpočtováno dohromady s příspěvkem na fixní a výkonovou část), neinvestiční prostředky na jmenovité opravy ve výši 4 127 tis. Kč, návrh na příděl hospodářského výsledku roku 2021 ve výši 999 tis. Kč - celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 25 845 tis. Kč, což je zvýšení proti r. 2021 - o 675 tis. Kč. Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 5 - počítá s realizací 23 položek nákladů běžné reprodukce majetku. V Brně dne 11. dubna 2022 Vypracovala: Ing. Horníčková Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r. Kvestorka Přílohy: 1 - Návrh rozpočtu 2 - Analýza rozpočtu 3 - HV za rok 2021 4 - Fondy za rok 2021 5 - Fond reprodukce majetku (FRIM) 6 - Plán ON 7 - Tabulka mzdových tarifů 8 - Průměrná mzda s ES F 9 - Specifikace nákladů na VaV 10 - Režie na r. 2022 (VaV) 11 - Energie 12- Refundace Astorka 13- Analýza odpisů 14- Analýza fixního ukazatele 15- Analýza výkonového ukazatele 16 - Analýza FUČ (zdroj MŠMT) Příloha č. 1 Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2022 - část neinvestiční fv Kč) č. řád. Odbor rektora Odbor kvestorky EO PaMO Sociální fond TIO OVIS Oddělení pro studium a kvalitu Oddělení pro vnější vztahy Právní a organ, oddělení Projektová kancelář Nakladatelství Knihovna Hudební fakulta Divadelní fakulta Divadlo na Orlí Kolej Astorka celkem b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Vzděl. čin. (přisp.) - uk na fix. a výk. č. + FUC 500 000 721 000 223 869 34 016 000 3 193 000 10 049 000 3 518 000 5 000 250 000 198 000 156 000 2 254 000 6 494 000 83 258 000 78 060 000 13 012 000 0 235 907 869] 2 Náklady ostatní 500 000 721 000 223 869 3 193 000 4 066 000 3 518 000 5 000 250 000 198 000 110 000 450 000 1 342 000 4 3 79 000 6 844 000 3 785 000 29 584 869 3 Spolufinancováni ESF/ERDF 46 000 29 000 466 000 541 000 4 Osobni náklady (bez spoluf. ESF/ERDF) 34 016 000 1 408 000 3 647 000 76 67Í 000 67 023 000 9 005 000 191 770 000 5 Osobni náklady (spoluf. ESF/ERDF/TACR) 0 6 Odpisy 703 000 45 000 21 000 1 942 000 1 436 000 222 000 4 369 000 7 Astorka 244 000 35Í 000 1 484 000 237 000 2 291 000 4 607 000 8 Jmenovité opravy 4 127 000 4 127 000 9 BOZP, PO 909 000 909 000 10 Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C 2 430 000 3 645 000 6 075 000 11 Náklady ostatní 2 430 000 3 645 000 6 075 000 12 Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U 2 484 000 2 484 000 13 Náklady ostatní 2 484 000 2 484 000\ 14 Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S 28 350 28 350 15 Náklady ostatní 28 350 28 350 16 Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F 37 900 141 100 179 000 17 Náklady ostatní 6 600 31 100 3 7 700 18 Osobní náklady 31 300 110 000 141 300 19 Centralizované rozvojové programy (dotace) 590 000 915 000 196 000 244 000 252 000 1 482 000 1 417 000 5 096 000 20 Náklady ostatní 242 000 522 000 27 000 1 000 5 000 1 027 000 863 000 2 687 000 21 Osobní náklady 348 000 393 000 169 000 243 000 247 000 455 000 554 000 2 409 000 22 Program na podporu str. říz. (příspěvek) - uk. I 1 000 000 500 000 260 429 4 589 000 4 945 000 11 294 429 23 Náklady ostatní 1 000 000 500 000 244 429 2 4 75 340 3 705 000 7 924 769 24 Osobní náklady 16 000 2 113 660 1 240 000 3 369 660 469 739 18 329 78 507 1 567 328 2 711 370 4 845 273 26 Náklady ostatní 116 184 579 753 695 937 27 Osobní náklady 1 280 282 1 900 000 3 Í80 282 28 Režijní náklady ÍÍ5 472 1 006 33 72Í 40 083 76 543 266 825 29 Režijní osobní náklady 354 267 17 323 44 786 130 779 Í55 074 702 229 30 Stipendijní fond 200 000 200 000 400 000 31 Náklady ostatní (stipendia) 200 000 200 000 400 000 32 Uzemní samosprávné celky 900 000 1 206 957 2 106 957 33 Náklady ostatní 900 000 1 206 957 2 Í06 957 34 Osobní náklady 0 35 TA CR 986 765 986 765 36 Náklady ostatní 171 305 171 305 37 Osobní náklady 815 460 815 460 38 Zahraniční zdroje 295 730 295 730 39 Náklady ostatní 295 730 295 730 40 Osobní náklady 0 41 Vlastní zdroje - Hlavní činnost 80 000 120 000 30 000 2 809 000 1 100 000 8 717 379 12 856 379 42 Náklady ostatní 80 000 120 000 30 000 2 809 000 1 020 000 3 092 552 7 151 552 43 Osobní náklady 80 000 6 Í50 000 6 230 000 44 Vlastní zdroje - Doplňková činnost 8 000 5 000 511 000 30 000 500 000 1 949 700 3 003 700 45 Náklady ostatní 8 000 5 000 511 000 30 000 250 000 974 527 1 778 527 46 Osobní náklady 250 000 450 000 700 000 47 VÝNOSY CELKEM 1 090 000 721 000 223 869 34 016 000 3 193 000 10 526 739 5 513 000 2 713 350 994 000 450 000 416 429 2 397 329 6 602 507 97 784 228 94 738 922 13 512 000 10 667 079 285 559 452 48 NÁKLADY CELKEM 1 090 000 721 000 223 869 34 016 000 3 193 000 10 526 739 5 513 000 2 713 350 994 000 450 000 416 429 2 397 329 6 602 507 97 784 228 94 738 922 13 512 000 10 667 079 285 559 452 49 Osobní náklady celkem 348 000 0 0 34 016 000 0 354 267 393 000 169 000 243 000 247 000 16 000 1 425 323 3 691 786 80 682 021 71 877 534 9 255 000 6 600 000 209 317 931 50 ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V Brně dne 6. dubna 2022 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková Návrh rozpočtu na rok 2022 - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč) Příloha č. 2 Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2022 oproti roku 2021 Návrh rozpočtu 2022 (sl.1+9) Schválený rozpočet 2021 Odpisy Astorka Dofinancovaní ESF/ERDF Ostatní ON Jmenovité opravy - viz čerpání FRIM Energie Kompenzace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2022 CELKEM (sl.2-8) a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. odbor rektora 500 000 0 500 000 2. 3. odbor kvestorky 375 000 346 000 346 000 721 000 4. 5. ekonomické oddělení 223 442 427 427 223 869 6. 7. sociální fond - tvorba 3 073 000 120 000 120 000 3 193 000 8. 11 231 427 9. právní a organizační oddělení 198 000 0 198 000 -6 420 000 ON 10. -2 080 000 Jm. opr. - ON 4/23 11. oddělení pro studium a kvalitu 5 000 0 5 000 -1 500 000 Energie 12. -658 000 Astorka 13. oddělení pro vnější vztahy 250 000 0 250 000 -287 000 odpisy 14. -120 000 soc.fond 17. TIO 5 542 000 36 000 244 000 0 0 0 4 127 000 100 000 0 4 507 000 10 049 000 -12 000 Knihovna 18. z tohoijmenovité opravy 0 4 127 000 4 127 000 4 127 000 -150 000 OVIS 19. TIO 5 542 000 36 000 244 000 100 000 380 000 5 922 000 -427 EO 20. z toho: BOZP, PO 909 000 0 909 000 342 000 OP3V 21. -346 000 Rezerva 2022 22. OVIS 3 368 000 150 000 150 000 3 518 000 0 k přerozdělení 27. 28. projektová kancelář 223 000 -67 000 -67 000 156 000 29. 30. PaMO 32 949 000 1 067 000 1 067 000 34 016 000 31. 32. 33. Rektorát celkem 46 706 442 36 000 244 000 -67 000 616 427 1 067 000 4 127 000 100 000 0 6 123 427 52 829 869 34. 35. HF 6 077 000 37 000 23 000 -50 000 500 000 510 000 6 587 000 36. HF- ON 73 874 000 -14 000 2 811 000 2 797 000 76 671 000 37. 38. DF 9 969 000 227 000 216 000 125 000 500 000 1 068 000 11 037 000 39. DF- ON 65 257 000 -336 000 2 102 000 1 766 000 67 023 000 40. 41. Nakladatelství 832 000 -20 000 34 000 14 000 846 000 42. Nakladatelství - ON 1 364 000 44 000 44 000 1 408 000 43. 44. Knihovna 2 694 000 141 000 12 000 153 000 2 847 000 45. Knihovna ■ ON 3 533 000 114 000 114 000 3 647 000 46. 47. Divadlo na Orlí 3 600 000 7 000 400 000 407 000 4 007 000 48. Divadlo na Orlí ■ ON 8 723 000 282 000 282 000 9 005 000 49. 50. celkem uk. fixní a výk. část 222 629 442 287 000 658 000 -342 000 628 427 6 420 000 4 127 000 1 500 000 0 13 278 427 235 907 869 v r. 2022 byl z MŠMT poskytnut přisp, na FaV+FUČ ve výši (schválený) 241 107 869 Kč 235 907 869 z toho kapitalizace v r. 2022 5 200 000 Kč v r. 2021 byl z MŠMT poskytnut přisp, na FaV+FUČ ve výši (schválený) 229 876 442 Kč 222 629 442 z toho kapitalizace v r. 2021 7 247 000 Kč zvýšení rozpočtu na FaV+FUC pro r. 2022 činí celkem 11 231 427 částka k rozděl, pro r. 2022 (v r. 2022 je nižší kapitalizace) 13 278 427 Kč Hospodářský výsledek 2021 Příloha č. 3 v tis Kč Součásti WS (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Hudební fakulta 274,77 222,87 497,64 Divadelní fakulta 564,75 8,42 573,17 Divadlo na Orlí 0,00 55,52 55,52 Nakladatelství 400,39 0,52 400,92 Knihovna 0,78 0,00 0,78 Kolej Astorka -1 431,65 882,22 -549,43 Rektorát 19,83 0,92 20,75 Celkem -171,12 1 170,46 999,34 V Brně 7. 2. 2022 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková Fondy Příloha č. 4 tis. Kč Číslo ř. Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených Drostředků Fond sociální Fond provozních Drostředků Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Stav k 1.1.2021 1 201,51 22 980,94 931,28 3 728,03 337,07 985,97 20 303,18 50 467,97 2 Tvorba fondu 0,00 28 321,16 344,75 0,00 39,00 3 121,51 2 936,13 34 762,55 3 Čerpání fondu 108,02 31 631,50 603,00 0,00 87,76 3 018,41 2 660,38 38 109,08 4 Stav k 31.12.2021 1 093,48714 19 670,58953 673,03340 3 728,02766 288,30899 1 089,06900 20 578,93093 47 121,44665 5 Nárok na příděl z roku 2021 (návrh) 0,00 999,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,34 8 Předpokládaný stav po přídělu 1 093,49 20 669,93 673,03 3 728,03 288,31 1 089,07 20 578,93 48 120,79 V Brně 7. 2. 2022 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková FPP FRIM tvorba: 2 936,13 tis. Kč vtom: převod příspěvku z r. 2021, FaV, H F 499,15 tis. Kč OPWV 11 912,36 tis. Kč PS převod příspěvku z r. 2021, FaV, RE 1 713,57 tis. Kč 9 313,90 tis. Kč tvorba převod příspěvku z r. 2021, FaV, D F 54,76 tis. Kč 12 390,10 tis. Kč čerpání převod příspěvku z r. 2021, FaV, DNO 81,62 tis. Kč 8 836,16 tis. Kč zůstatek převod příspěvku z r. 2021, FaV, KNIHOVNA 5,04 tis. Kč převod příspěvku z r. 2021, FaV, NAKLAD. 15,81 tis. Kč OSTATNÍ 11 068,58 tis. Kč PS převod příspěvku z r. 2021, IP, HF 0,85 tis. Kč 19 007,25 tis. Kč tvorba převod příspěvku z r. 2021, IP, RE 238,28 tis. Kč 19 241,40 tis. Kč čerpání převod příspěvku z r. 2021, IP, DF 32,50 tis. Kč 10 834,43 tis. Kč zůstatek převod příspěvku z r. 2021, FUČ, RE 261,52 tis. Kč převod příspěvku z r. 2021, U 24,92 tis. Kč FPP převod příspěvku z r. 2021, S 1,11 tis. Kč čerpání: 2 000,00 tis. Kč posílení FRIM storna, vrácení poplatků za rok 2020 v 04/21 7,03 tis. Kč Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2022 Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2022, V2 Příloha č. 5 Zdroje financování: Stav FRIM ke dni 1.1.2022 10 834 Tvorba FRIM 2022 (odpisy) 4 685 Převod hosp. výsledku 2021 999 Posílení FRIM z FPP_0_ Celkem FRIM 16 518 "Jmenovité opravy" - kapitalizace 5 200 "Jmenovité opravy" - neinvestice_4 127 Celkem "Jmenovité opravy" 9 327 Celkem 25 845 v tis. Kč Pol. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady číslo JAMU investiční neinvestiční celkem 1 Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektové práce (EDS) JAMU 2 094 2 094 2 Optické propojení DnO - Jánská - DIFA (přechází z roku 2021) JAMU 1 330 1 330 3 WiFi access pointy (akce z roku 2021 - již dodáno a uhrazeno) JAMU 358 358 4 Inovace amortizovaných technologií (akce z roku 2021 - již dodáno a uhrazeno) DF 456 8 464 5 SW pro vrátnice JAMU (přechází z roku 2021) JAMU 125 125 6 Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancováníprojektu ERDF) DF 23 23 7 Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II) DF 680 680 8 Národní plán obnovy (neuznatelné náklady) JAMU 570 570 9 Odstranění vlhkosti klenbového sálu HF 500 500 10 0 Mezisoučet - náklady vázané 6 136 8 6 144 11 Výměna baterií v centrální UPS JAMU 180 180 12 Výměna vnitrních klimatizačních jednotek v centrální serverovně JAMU 120 120 13 Výměna pohonu automatických vstupních dveří Astorka 91 91 14 Renovace parket v aule a komorním sálu HF 250 250 15 Zakruhování optické páteřní sítě vč. vertikální trasy komínem HF 300 300 16 Vzdálená správa řídícího systému jevištní technologie DnO 80 80 17 Modernizace učebny č. 104 (vybavení zásuvkami) DF 150 150 18 Oprava a zapravení betonové podlahy za vstupními dveřmi DF 250 250 19 Kompletní výměna klimatizačních jednotek Marta 2 200 2 200 20 Rekonstrukce elektroinstalace (rozvaděče, rozvody stolárna) Marta 950 950 21 Barytón saxofon + příslušenství HF 270 270 22 Altový trombón 2ks HF 150 150 23 Modul IS - hodnocení zaměstnanců JAMU 200 200 24 Tvorba rezervy na rekonstrukci Astorky (spolufinancování EDS) JAMU 11 000 1 500 12 500 25 0 Navrženo k realizaci 21 356 2 479 23 835 26 Látkové vykrytí jeviště DnO 130 130 27 Generální oprava varhan (Besední dům) HF 610 610 28 Repase vstupních dveří (uliční vchod) Marta 130 130 29 Renovace topných těles Marta 400 400 30 Protipožární SDK příčka mezi stolárnou a dílnou + ventilace Marta 180 180 31 Výměna plynových kotlů Marta 2 700 2 700 32 Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF DF 8 000 8 000 33 Dokončení opravy rozvodů vody a odpadů (III. etapa) DF 500 500 34 Repase historických dveří DF 1 500 1 500 35 Regulace vzduchotechniky divadelního sálu Marta 150 150 36 Nákladní/osobní výtah v zázemí divadla Marta 1 500 1 500 37 Nákladní/osobní výtah v prostoru foyer Marta 1 500 1 500 38 0 Celkem požadavky na reprodukci majetku 35 386 5 749 41 135 Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč): Investiční Neinvestiční 1. Podprogramů. 133 211 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU'' 0 0 2. Institucionální program JAMU Dovybavení novými technologiemi 982 2 946 3. Centralizovaný rozvojový projekt Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ 335 288 Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2022 3. Fond vzdělávací politiky Úhrada DPH k projektu Národní plán obnovy 662 Dotace z Evropského fondu pro regionálno rozvoj 4. Operační program Výzkum, vývoja vzdělávání Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU 464 Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi 13 568 5. Národní pián obnovy 3 148 Vypracoval: Ing. Josef Vinkler V Brně 28. 3. 2022 Návrh plánu osobních nákladů na rok 2022 s nárůstem tarifních mezd Příloha č. 6 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2021 PLAN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 navýšení 2022 2022 PLAN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 nárůst v % zdroj 1122 spec. potřeby zdroj 1122 U3V zdroj 1123 CRP zdroj 1127 IP zdroj 2102 IPV (včetně režií) CELKEM 10 Hudební fakulta 73 860 2 811 76 671 3,81% 31 455 2 114 1 411 80 682 30 Divadelní fakulta 64 921 2 102 67 023 3,24% 110 554 1 240 2 055 70 982 50 Divadlo na Orlí 8 723 282 9 005 3,24% 9 005 60 Nakladatelství 1 364 44 1 408 3,24% 17 1 425 70 Knihovna 3 533 114 3 647 3,24% 45 3 692 90 Rektorát 32 249 1 044 33 293 3,24% 1 400 16 354 35 063 184 650 6 397 191 047 3,24% 110 31 2 409 3 370 3 883 200 850 Kooperativa 700 23 723 3,24% 723 CELKEM 185 350 6 420 191 770 3,24% 110 31 2 409 3 370 3 883 201 573 Návrh plánu osobních nákladů na rok 2022 zdroj 4100 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2021 OSOBNI NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 2022 OSOBNI NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 nárůst v % 80 KOLEJE 6 350 6 820 7,402% 23.03.2022 zpracovala : Mgr.Jana Humlíčková Příloha č. 7 Mzdové tarify k 1. 4. 2022 Mzdové třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 200 16 800 17 500 18 200 20 100 22 500 25 600 29 300 33 800 39 900 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2021 Hudební fakulta 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2020 Hudební fakulta rozdíl 2021 -2020 kategorie prac. a přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 15,279 10 096 135 55 065 11 12 docenti 32,350 16 919 340 43 584 12 13 odb. asistenti 47,475 20 701 538 36 338 13 14 asistenti 14 17 pedagog, a VaV 17 21 VaV 21 22 THP 20,258 10 532 433 43 326 22 23 dělnické prof. 8,100 1 831 274 18 840 23 celkem fa 123,462 60 080 720 40 553 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda profesoři 16,612 10 424 065 52 292 docenti 30,356 15 592 008 42 803 odb. asistenti 46,099 18 885 969 34 140 asistenti pedagog, a VaV VaV THP 20,728 10 541 088 42 379 dělnické prof. 8,296 1 891 115 18 996 celkem fa 122,091 57 334 245 39 134 Divadelní fakulta Divadelní fakulta kategorie prac. 0- přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 8,132 5012175 51 363 11 12 docenti 18,493 10 601 097 47 771 12 13 odb. asistenti 43,321 18612459 35 803 13 14 asistenti 0,500 183 227 30 538 14 17 pedagog, a VaV 17 21 VaV 4,876 2 134907 36 487 21 22 THP 32,111 16 424 738 42 625 22 23 dělnické prof. 15,256 3 474 777 18 980 23 celkem fa 122,689 56 443 380 38 338 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda profesoři 7,636 4 862 601 53 067 docenti 19,248 10 700 313 46 327 odb. asistenti 41,093 17 268 508 35 019 asistenti 0,126 37 209 24 609 pedagog, a VaV VaV 4,787 2 091 558 36 410 THP 34,304 15 912 060 38 655 dělnické prof. 14,920 3 393 203 18 952 celkem fa 122,114 54 265 452 37 032 Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí kategorie prac. 0- přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog, a VaV 17 pedagog, a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 9,700 4 216 081 36 221 22 THP 9,414 3 771 973 33 390 23 dělnické prof. 9,500 2 570 752 22 550 23 dělnické prof. 9,500 2 467 789 21 647 celkem fa 19,200 6 786 833 29 457 celkem fa 18,914 6 239 762 27 492 Nakladatelství Nakladatelství kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog, a VaV 17 pedagog, a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 2,560 1 112966 36 229 22 THP 2,541 986 531 32 354 23 dělnické prof. 23 dělnické prof. celkem 2,560 1 112 966 36 229 celkem 2,541 986 531 32 354 kategorie prac. profesoři odb. asistenti pedagog, a VaV VaV THP dělnické prof. celkem "0- přep. počet 6,979 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 12 docenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 17 pedagog, a VaV 21 VaV 22 THP 6,709 2 581 339 32 063 23 dělnické prof. celkem 6,709 2 581 339 32 063 Koleje a kategorie prac. přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 11 12 docenti 12 13 odb. asistenti 13 14 asistenti 14 17 pedagog, a VaV 17 21 VaV 21 22 THP 4,330 1 524 043 29 331 22 23 dělnické prof. 11,043 2 308 951 17 424 23 celkem 15,373 3 832 994 20 778 Koleje kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda profesoři docenti odb. asistenti asistenti pedagog, a VaV VaV THP 4,500 1 650 570 30 566 dělnické prof. 11,082 2 601 987 19 566 celkem 15,582 4 252 557 22 743 kategorie prac. 0- přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 12 docenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 15 lektor 17 pedagog, a VaV 21 VaV 22 THP 39,170 26 496 830 56 371 23 dělnické prof. 2,550 839 606 27 438 celkem 41,720 27 336 436 54 603 Průměrné mzdy JAMU - rok 2021 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 23,411 15 108310 53 779 12 docenti 50,843 27 520 437 45 107 13 odb. asistenti 90,796 39 313 997 36 083 14 asistenti 0,500 183 227 30 538 15 lektor 17 pedagog, a VaV 21 VaV 4,876 2 134 907 36 487 22 THP 115,108 62 969 491 45 587 23 dělnické prof. 46,449 11 025 360 19 780 celkem 331,983 158 255 729 39 725 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda profesoři docenti odb. asistenti asistenti lektor pedagog, a VaV VaV THP 40,248 25 383 379 52 556 dělnické prof. 2,349 758 947 26 924 celkem 42,597 26 142 326 51 143 Průměrné mzdy JAMU - rok 2020 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda profesoři 24,248 15 286 666 52 536 docenti 49,604 26 292 321 44 170 odb. asistenti 87,192 36 154 477 34 554 asistenti 0,126 37 209 24 609 lektor pedagog, a VaV VaV 4,787 2 091 558 36 410 THP 118,444 60 826 940 42 796 dělnické prof. 46,147 11 113041 20 068 celkem 330,548 151 802 212 38 270 rozdíl zc rozan ta mzdy 7d nárůstu fa mzdy -1,333 2 773,580 0,053 1,994 780,878 0,018 1,376 2 197,377 0,064 -0,470 947,611 0,022 -0,196 -155,986 -0,008 1,371 1 419,229 0,036 rozdíl zc rozdíl fa mzdy 7d nárůstu fa mzdy 0,496 -1 703,953 -0,032 -0,755 1 444,250 0,031 2,228 784,221 0,022 0,374 5 928,706 0,241 0,089 76,270 0,002 -2,193 3 970,370 0,103 0,336 28,179 0,001 0,575 1 305,746 0,035 rozdíl zc rozdíl fa mzdy 7d nárůstu fa mzdy 0,286 2 830,880 0,085 0,000 0,042 0,286 1 964,927 0,071 rozdíl zc rozdíl fa mzdy 7d nárůstu fa mzdy 0,019 3 875,597 0,120 0,019 3 875,597 0,120 rozdíl zc rozdíl fa mzdy 7d nárůstu fa mzdy 0,270 -272,527 -0,008 0,270 -272,527 -0,008 rozdíl zc rozdíl fa mzdy 7d nárůstu fa mzdy -0,170 -1 235,030 -0,040 -0,039 -2 142,225 -0,109 -0,209 -1 965,154 -0,086 rozdíl zc rozdíl fa mzdy 7d nárůstu fa mzdy -1,078 3 815,245 0,073 0,201 513,633 0,019 -0,877 3 460,243 0,068 rozdíl zc rozdíl fa mzdy 7d nárůstu fa mzdy -0,837 2,367% 1,239 936,529 2,120% 3,604 1 528,251 4,423% 0,374 5 928,706 24,091% 0,089 76,270 0,209% -3,336 2 791,403 6,523% 0,302 -287,785 -1,434% 1,435 1 454,518 3,801% Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2021 Příloha č. 9 Nákladové položky HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem děkanát celkem 5 548 285 6 840 954 12 389 239 z toho: osobní náklady 5 548 285 6 745 830 12294 115 spotřeba materiálu 0 3 066 3 066 cestovné 0 88 114 88 114 služby 0 64 64 opravy 0 3 880 3 880 správa budov/majetku+ekon. prov. odd. 6 684 372 10 099 581 16 783 953 z toho: osobní náklady 3 629 073 4 407 624 8 036 697 energie 1 439 971 1 817 964 3 257 935 opravy 231 692 237 294 468 986 spotřeba materiálu 421 199 1 120 284 1 541 483 cestovné 4 676 2 868 7 544 služby 931 173 2 292 459 3 223 632 ostatní náklady 26 588 221 088 247 677 sekretariát kateder 563 996 X 563 996 z toho: osobní náklady 515 901 X 515 901 spotřeba materiálu 0 X 0 cestovné 23 003 X 23 003 služby 25 092 X 25 092 projektové oddělení 856 001 1 566 709 2 422 710 z toho: osobní náklady 756 578 1 237 629 1 994 207 spotřeba materiálu 21 091 135 461 156 553 cestovné 0 2 772 2 772 služby 78 332 188 377 266 708 ostatní náklady 0 2 470 2 470 náklady celkem X X 1 464 554 6 272 976 37 534 277 45 271 806 z toho: osobní náklady X X 1 384 168 3 578 576 28 307 542 33 270 287 energie X X 71 652 322 747 433 186 827 585 opravy X X 8 734 35 441 145 312 189 487 spotřeba materiálu X X X 590 393 708 438 1 298 830 cestovné X X X X 39 908 39 908 služby X X X 1 742 579 6 320 042 8 062 621 ostatní náklady X X 0 3 240 1 579 849 1 583 089 -------------- náklady na režie zdroj 1100+1107 13 652 655 18 507 244 1 464 554 6 272 976 37 534 277 77 431 705 osobní náklady 10 449 837 12 391 082 1 384 168 3 578 576 28 307 542 56 111 206 energie 1 439 971 1 817 964 71 652 322 747 433 186 4 085 519 opravy 231 692 241 174 8 734 35 441 145 312 662 353 spotřeba materiálu 442 290 1 258 811 X 590 393 708 438 2 999 932 služby 1 034 597 2 480 900 X 1 742 579 6 320 042 11 578 118 ost.náklady vč. cestovného 54 267 317 313 0 3 240 1 619 757 1 994 577 Institucionální podpora celkem 4 843 913 Již rozděleno na zálohách FRVC 1 594 000 1 064 190 z toho HF 432 000 HF 449 727 z toho DF 1 162 000 DF 614 463 Režie 20% 967 694 režijní náklady celkem 77 431 705 100,00% 967 694 vtom: osobní náklady 56 111 206 72,47 701 244 energie 4 085 519 5,28 51 058 opravy 662 353 0,86 8 278 spotřeba materiálu 2 999 932 3,87 37 491 služby 11 578 118 14,95 144 696 ost.náklady vč. cestovného 1 994 577 2,58 24 927 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková 1 218 029 Přímé náklady celkem 243 606 Přímé náklady (1/5) -2017 96 955 HF (RIV.PROF - 39,8%) 146 651 DF (RIV.PROF - 60,2%) 243 606 Přímé náklady (1/5) -2018 76 005 HF (DLE RIV- 31,2%) 167 601 DF (DLE RIV- 68,8%) 243 606 Přímé náklady (1/5) - 2019 121 316 HF (DLE RIV- 49,8%) 122 290 DF (DLE RIV- 50,2%) 243 606 Přímé náklady (1/5) - 2020 104 750 HF (DLE RIV- 43,0%) 138 855 DF (DLE RIV- 57,0%) 243 606 Přímé náklady (1/5) - 2021 115 713 HF (DLE RIV- 47,5%) 127 893 DF (DLE RIV- 52,5%) 514 739 HF CELKEM 703 290 DF CELKEM Celkové přímé náklady včetně záloh 964 466 HF 1 317 753 DF Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2022 - v Kč Příloha č. 10 nákladové položky zdroj 1100 HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem (zdroj 1100) Kontrola % rež.nákl. VaV % rež.nákl. VaV % rež.nákl. VaV % rež.nákl. VaV % rež.nákl. VaV náklady režie zdroj 1100 13 652 655 170 862 18 507 244 231 617 1 464 554 18 329 6 272 976 78 506 37 534 277 468 379 77 431 705 967 694 osobní náklady 10 449 837 18,62 130 779 12 391 082 22,08 155 074 1 384 168 2,47 17 323 3 578 576 6,38 44 786 28 307 542 50,45 353 282 56 111 206 100,00 701 244 energie 1 439 971 35,25 18 021 1 817 964 44,50 22 752 71 652 1,75 897 322 747 7,90 4 039 433 186 10,60 5 349 4 085 519 100,00 51 058 opravy 231 692 34,98 2 900 241 174 36,41 3 018 8 734 1,32 109 35 441 5,35 444 145 312 21,94 1 807 662 353 100,00 8 278 spotřeba materiálu 442 290 14,74 5 535 1 258 811 41,96 15 754 X 0,00 0 590 393 19,68 7 389 708 438 23,62 8813 2 999 932 100,00 37 491 služby 1 034 597 8,94 12 948 2 480 900 21,43 31 048 X 0,00 0 1 742 579 15,05 21 808 6 320 042 54,59 78 892 11 578 118 100,00 144 696 ost.náklady vč. cestovného 54 267 2,72 679 317 313 15,91 3 971 0 0,00 0 3 240 0,16 41 1 619 757 81,21 20 236 1 994 577 100,00 24 927 režijní náklady celkem 77 431 705 100,00% 967 694 vtom: osobní náklady 56 111 206 72,47 701 244 energie 4 085 519 5,28 51 058 opravy 662 353 0,86 8 278 spotřeba materiálu 2 999 932 3,87 37 491 služby 11 578 118 14,95 144 696 ost.náklady vč. cestovného 1 994 577 2,58 24 927 příklad Přehled nákladů na energie celkem a výhled na rok 2022 Příloha č. 11 Kč Energie Astorka DF Marta HF DnO Rektorát Celkem 2019 El. energie 991 722 463 600 322 619 686 604 1 915 942 225 135 4 605 622 Plyn 299 244 299 244 Teplo 1 009 643 636 051 900 183 342 571 244 153 3 132 602 celkem 2 001 365 1 099 651 621 863 1 586 787 2 258 513 469 288 8 037 468 2020 El. energie 1 296 214 519 924 201 576 572 530 1 813 798 205 501 4 609 543 Plyn 176 721 176 721 Teplo 939 279 648 736 839 196 405 460 198 352 3 031 023 celkem 2 235 493 1 168 660 378 297 1 411 726 2 219 258 403 853 7 817 287 2021 El. energie 1 050 857 618 680 203 620 586 723 1 675 078 231 988 4 366 946 Plyn 237 133 237 133 Teplo 987 476 886 677 959 233 464 145 246 400 3 543 931 celkem 2 038 333 1 505 357 440 753 1 545 956 2 139 223 478 388 8 148 009 2022 El. energie 1 495 583 763 972 406 440 919 476 2 062 908 267 877 5 916 255 Plyn 305 259 305 259 Teplo 1 256 464 1 092 960 1 161 270 546 480 298 870 4 356 044 celkem 2 752 047 1 856 932 711 699 2 080 746 2 609 388 566 747 10 577 559 Příloha č. 12 nákladové položky Nakladatelství Knihovna Hudební fakulta Divadelní fakulta Rektorát JAMU celkem 2021 2022 rozdíl 2021 2022 rozdíl 2021 2022 rozdíl 2021 2022 rozdíl 2021 2022 rozdíl 2021 2022 rozdíl elektrická energie 36 45 9 151 187 36 25 30 5 235 290 55 31 31 447 583 136 teplo 31 40 9 130 165 35 21 27 6 201 255 54 28 28 383 515 132 vodné + stočné 14 14 0 57 57 0 9 9 0 89 88 ■1 10 10 169 178 9 provozní náklady (odpis) 10 9 ■1 40 39 ■1 7 6 ■1 62 60 ■2 6 6 119 120 1 čistící,hyg.a desinfekční prostředky 6 7 1 27 31 4 4 5 1 42 48 6 5 5 79 96 17 náklady - ostrá h a, ú klid a údržba objektu 194 220 26 801 908 107 131 148 17 1 242 1 408 166 152 152 2 368 2 836 468 Ostatní služby - servis a opravy 13 9 ■4 49 39 ■10 8 6 ■2 81 60 ■21 7 7 151 121 ■30 (servis,revize,výtahy.turniket, odpady) Údržba budovy (opravy,malování,mytí oken) 11 7 ■4 45 28 ■17 7 6 ■1 69 43 ■26 5 5 132 89 ■43 silová el. revize 2 ■2 13 ■13 2 ■2 15 ■15 0 32 0 ■32 servis vzduchotechniky 30 30 0 15 15 0 0 45 45 0 pronájem garážového stání 24 24 0 0 24 24 0 celkem 317 351 34 1 343 1 484 141 214 237 23 2 075 2 291 216 0 244 244 3 949 4 607 658 V Brně dne řádek 24 silová el. revize - 100 000 Kč rozpočítáno podle % jednotlivým součástem v roce 2022 je započítáno do revizí v řádku 19 plus řádek 19 - 274 000 kč - údržba budovy rozpočítáno podle m2 v tabulce II.2.3 jsou ř.24 + 22 jako položka "údržba budovy" řádek 13 provozní náklady je v tabulce II.2.3 "odpisy" Sloupec rektorát - pro rok 2022 je od 3/2022 do 12/2022 tj. 10 měsíců Příloha č. 13 Odpisy dlouhodobého majetku (z vlastní prostředků) v tis. Kč plán roku 2021 návrh rozpočtu 2022 rozdíl mezi roky 2021 a 2022 Rektorát 667 703 36 Knihovna 21 21 0 Nakladatelství 65 45 -20 Hudební fakulta 1 905 1 942 37 Divadelní fakulta 1 209 1 436 227 DNO 215 222 7 celkem 4 082 4 369 287 kolej Astorka 318 316 -2 celkem JAMU 4 400 4 685 285 23.03.2022 zpracovali: Ing. Vinkler Ing. Horníčková Příloha č. 14 Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia Studenti v příslušném studijním programu -aktivní studia Bakalářském Magisterském Doktorském Bakalářském Magisterském Doktorském JAMU 2022 329,00 % 275,50 % 60,50 % 665,00 % 346,00 % 293,00 % 69,00 % 708,00 HF 188,00 0,57 124,00 45,01% 32,00 52,89% 344,00 51,73% 196,00 56,65% 129,00 44,03% 37,00 53,62% 362,00 51,13% DF 141,00 0,43 151,50 54,99% 28,50 47,11% 321,00 48,27% 150,00 43,35% 164,00 55,97% 32,00 46,38% 346,00 48,87% JAMU 2021 346,50 % 259,00 % 64,50 % 670,00 % 367,00 % 276,00 % 73,00 % 716,00 % HF 206,50 0,60 111,00 42,86% 34,00 52,71% 351,50 52,46% 216,00 58,86% 113,00 40,94% 39,00 53,42% 368,00 51,40% DF 140,00 0,40 148,00 57,14% 30,50 47,29% 318,50 47,54% 151,00 41,14% 163,00 59,06% 34,00 46,58% 348,00 48,60% JAMU 2020 345,50 % 244,50 % 63,00 % 653,00 % 374,00 % 265,00 % 69,00 % 708,00 % HF 212,50 0,62 97,00 39,67% 34,00 53,97% 343,50 52,60% 224,00 59,89% 98,00 36,98% 38,00 55,07% 360,00 50,85% DF 133,00 0,38 147,50 60,33% 29,00 46,03% 309,50 47,40% 150,00 40,11% 167,00 63,02% 31,00 44,93% 348,00 49,15% JAMU 2019 350,00 % 247,50 % 62,50 % 660,00 % 379,00 % 266,00 % 69,00 % 714,00 % HF 207,50 0,59 102,00 41,21% 34,50 55,20% 344,00 52,12% 220,00 58,05% 106,00 39,85% 39,00 56,52% 365,00 51,12% DF 142,50 0,41 145,50 58,79% 28,00 44,80% 316,00 47,88% 159,00 41,95% 160,00 60,15% 30,00 43,48% 349,00 48,88% JAMU 2018 350,00 % 229,50 % 58,50 % 638,00 % 373,00 % 232,00 % 63,00 % 668,00 % HF 207,00 0,59 92,00 40,09% 33,00 56,41% 332,00 52,04% 216,00 57,91% 92,00 39,66% 36,00 57,14% 344,00 51,50% DF 143,00 0,41 137,50 59,91% 25,50 43,59% 306,00 47,96% 157,00 42,09% 140,00 60,34% 27,00 42,86% 324,00 48,50% JAMU 2017 409,00 % 249,00 % 62,00 % 720,00 % 415,00 % 262,00 % 63,00 % 740,00 % HF 232,00 57,00 98,00 39,00 37,00 60,00 367,00 51,00 234,00 56,00 102,00 39,00 38,00 60,00 374,00 51,00 DF 177,00 43,00 151,00 61,00 25,00 40,00 353,00 49,00 181,00 44,00 160,00 61,00 25,00 40,00 366,00 49,00 JAMU 2016 430,00 % 262,00 % 64,00 % 756,00 % 437,00 % 275,00 % 64,00 % 776,00 % HF 249,00 58,00 91,00 35,00 38,00 59,00 378,00 50,00 251,00 57,00 95,00 35,00 38,00 59,00 384,00 49,00 DF 181,00 42,00 171,00 65,00 26,00 41,00 378,00 50,00 186,00 43,00 180,00 65,00 26,00 41,00 392,00 51,00 JAMU 2015 425,00 % 241,00 % 71,00 % 737,00 % 430,00 % 249,00 % 72,00 % 751,00 % HF 250,00 59,00 84,00 35,00 41,00 58,00 375,00 51,00 252,00 59,00 86,00 35,00 42,00 58,00 380,00 51,00 DF 175,00 41,00 157,00 65,00 30,00 42,00 362,00 49,00 178,00 41,00 163,00 65,00 30,00 42,00 371,00 49,00 JAMU 2014 406,00 % 215,00 % 67,00 % 688,00 % 410,00 % 226,00 % 68,00 % 704,00 % HF 247,00 60,00 76,00 35,00 36,00 53,00 359,00 52,00 250,00 60,00 76,00 33,00 37,00 54,00 363,00 51,00 DF 159,00 40,00 139,00 65,00 31,00 47,00 329,00 48,00 160,00 40,00 150,00 67,00 31,00 46,00 341,00 49,00 JAMU 2013 393,00 % 254,00 % 66,00 % 713,00 % 412,00 % 263,00 % 68,00 % 743,00 % HF 249,00 63,00 80,00 31,00 39,00 59,00 368,00 51,00 262,00 63,00 80,00 30,00 41,00 60,00 383,00 51,00 DF 144,00 37,00 174,00 69,00 27,00 41,00 345,00 49,00 150,00 37,00 183,00 70,00 27,00 40,00 360,00 49,00 JAMU 2012 375,00 % 269,00 % 72,00 % 716,00 % 384,00 % 276,00 % 75,00 % 735,00 % HF 229,00 61,00 94,00 35,00 41,00 57,00 364,00 50,00 234,00 60,00 94,00 34,00 42,00 56,00 370,00 50,00 DF 146,00 39,00 175,00 65,00 31,00 43,00 352,00 50,00 150,00 40,00 182,00 66,00 33,00 44,00 365,00 50,00 V Brně dne 18.02.2022 Zpracova: Ing. Iva Oulehlová Příloha č. 15 Návrh pro P V Č. j.: 5674/2022-1 Fond umělecké činnosti pro rok 2022 Dílčí indikátor Váha RUV 75% Přepočtený počet doc a prof 10% Rozpočtová absolvovaná studia 10% Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 5% Částka vyčlenená na ukazatel FUČ pro rok 2022 100 000 000 Kč Kód WŠ WŠ Kód fakulty Název Fakulty RUV 2021 RUV 2022 Přepočtený počet doc a prof 2021 Přepočtený počet doc a prof 2022 Rozpočtová absolvovaná studia 2021 Rozpočtová absolvovaná studia 2022 Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2021 Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 2022 Celkový podíl 2021 Celkový podíl 2022 Částka v Kč 2021 Částka v Kč 2022 1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyné v Ústí nad Labem 13530 Fakulta umění a designu 6,17% 6,01% 4,57% 4,74% 8,36% 7,67% 5,96% 5,68% 6,22% 6,03% 6 216 546 6 034 777 1700 Ostravská univerzita 17500 Fakulta umění 5,96% 6,15% 5,22% 5,21% 3,76% 2,26% 5,09% 5,51% 5,62% 5,63% 5 622 408 5 632 205 2100 České vysoké učení technické v Praze 21450 Fakulta architektury 8,74% 9,20% 10,67% 10,87% 15,27% 15,15% 2,98% 3,00% 9,30% 9,65% 9 300 081 9 652 261 2300 Západočeská univerzita v Plzni 23410 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 6,70% 7,17% 5,17% 5,10% 0,00% 0,00% 2,74% 2,75% 5,68% 6,02% 5 676 647 6 023 963 2400 Technická univerzita v Liberci 24520 Fakulta umění a architektury 1,13% 0,99% 2,51% 2,50% 0,00% 0,00% 4,77% 4,74% 1,34% 1,23% 1 335 311 1 229 673 2500 Univerzita Pardubice 25110 Fakulta restaurování 0,50% 0,48% 0,85% 0,87% 0,00% 0,00% 7,18% 7,11% 0,82% 0,80% 817 737 799 021 2600 Vysoké učení technické v Brně 26410 Fakulta architektury 1,76% 2,11% 4,74% 4,17% 4,37% 4,24% 3,35% 3,32% 2,40% 2,59% 2 398 143 2 586 330 2600 Vysoké učení technické v Brně 26420 Fakulta výtvarných umění 7,43% 8,27% 3,89% 3,96% 2,54% 2,04% 5,47% 5,27% 6,49% 7,07% 6 488 562 7 066 285 2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 28130 Fakulta multimediálních komunikací 6,60% 6,06% 5,95% 5,40% 11,89% 5,82% 2,29% 2,25% 6,85% 6 852 034 5 780 653 5100 Akademie múzických uměnív Praze 51110 Hudební a taneční fakulta 11,46% IIIIIIIIIIIIIIIIII 9,21% 10,79% 15,84% 13,11% 8,54% 8,91% 11,53% 11 525 877 11 027 275 5100 Akademie múzických uměnív Praze 51210 Divadelnífakulta 4,22% 4,16% 7,73% 8,14% 12,26% 15,88% 7,74% 7,56% 5,55% 5 553 327 5 902 595 5100 Akademie múzických uměnív Praze 51310 Filmová a televizní fakulta 7,24% 7,24% 7,58% 7,35% 1,41% 4,37% 9,21% 8,77% 6,79% 7,04% 6 792 027 7 042 824 5200 Akademie výtvarných uměnív Praze 52900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 7,84% 7,74% 4,00% 3,48% 4,70% 5,94% 8,74% 8,85% 7,19% 7,19% 7 186 199 7 186 475 5300 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 53900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 12,40% 7,08% 6,88% 8,41% 9,40% 6,32% 6,43% 11,16% 11 164 566 11 026 377 Rozdíl 5400 Janáčkova akademie múzických uměnív Brně 54510 Hudebnífakulta 7,18% 6,95% 12,83% 12,96% 7,52% 8,86% 10,65% 10,88% 7,95% 7,94% 7 953 422 7 937 878 -15 544 5400 Janáčkova akademie múzických uměnív Brně 54530 Divadelnífakulta 4,67% 4,45% 7,99% 7,60% 3,67% 5,25% 8,97% 8,97% 5,12% 5,07% 5 117 113 5 071 408 -45 705 CELKEM 100,00% ######### 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% llllllllllllllllll 100,00% ############