Komentář k plnění rozpočtu v roce 2022
Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 547,88 tis. Kč.
Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci jednotlivých fondů je uvedeno v
Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2022.
V Brně dne 8. 3. 2023
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
Schválila: Ing. Dana Horníčková v. r.
kvestorka
Přílohy:
1 – Čerpání dotací a příspěvků za rok 2022
2 – HV za rok 2022
3 – Fondy za rok 2022
Čerpání dotací a příspěvků za rok 2022 Příloha č. 1
Poskytnuto 230 075 728,00 3 428 117,00 11 294 429,00 5 568 750,00 41 198,00 6 586 687,00 2 484 000,00 7 809 286,00 267 288 195,00
Čerpáno 226 934 765,19 3 332 003,24 11 294 429,00 5 568 750,00 40 500,00 6 074 078,30 2 445 305,00 4 462 030,98 260 151 861,71
Zůstatek 3 140 962,81 96 113,76 0,00 0,00 698,00 512 608,70 38 695,00 3 347 255,02 7 136 333,29
Převod do FPP 3 140 962,81 96 113,76 0,00 0,00 698,00 512 608,70 38 695,00 3 347 255,02 7 136 333,29
Čerpání v % 99% 97% 100% 100% 98% 92% 98% 57%
Poskytnuto 4 843 913,00 1 501 626,00 5 096 000,00 99 687,00 Poskytnuto 1 022 572,00 12 563 798,00
Čerpáno 4 750 433,00 1 501 626,00 5 096 000,00 99 687,00 Čerpáno 1 022 572,00 12 470 318,00
Zůstatek 93 480,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek 0,00 93 480,00
Převod do FÚUP 93 480,00 0,00 0,00 0,00 Převod do FÚUP 0,00 93 480,00
Čerpání v % 98% 100% 100% 100% Čerpání v % 100%
Poskytnuto 3 147 729,00 982 000,00 661 023,00 5 200 000,00 9 990 752,00
Čerpáno 2 391 306,55 779 298,57 502 174,38 3 733 416,43 7 406 195,93
Zůstatek 756 422,45 202 701,43 158 848,62 1 466 583,57 2 584 556,07
Převod do FRIM 756 422,45 202 701,43 158 848,62 1 466 583,57 2 584 556,07
Čerpání v % 76% 79% 76% 72%
Poskytnuto 335 000,00 335 000,00
Čerpáno 335 000,00 335 000,00
Zůstatek 0,00 0,00
Převod do FÚUP 0,00 0,00
Čerpání v % 100%
Zúčtování se SR
celkem
Dotace CRP
Granty TAČR
Zúčtování se SR - převody do fondů - investiční prostředky 2022 (v Kč)
Příspěvek
Národní plán
obnovy
Institucionální plán
Fond vzdělávací
politiky
Fond umělecké
činnosti
Sociální stipendia
Národní plán
obnovy
Ubytovací stipendia
Fond umělecké
činnosti
Zúčtování se SR
celkem
Dotace Instit. podpora VaV
Specifický VŠ
výzkum
Centralizované
rozv. projekty
Zahraniční studenti
Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2022 (v Kč)
Příspěvek
Fixní a výkonová
část
Fond vzdělávací
politiky
Institucionální plán Doktorandi
Příloha č. 2
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 452 029,98 389 329,33 841 359,31
Divadelní fakulta 737 333,13 29 949,86 767 282,99
Divadlo na Orlí 5 412,84 177 451,19 182 864,03
Nakladatelství 86 104,58 303,64 86 408,22
Knihovna 6 041,63 6 041,63
Kolej Astorka -620 745,18 877 849,48 257 104,30
Rektorát 404 793,15 2 029,66 406 822,81
C e l k e m 1 070 970,13 1 476 913,16 2 547 883,29
V Brně 6. 2. 2023
Hospodářský výsledek za rok 2022
v Kč
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
Fondy za rok 2022 Příloha č. 3
v Kč
Číslo
ř.
Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově
určených
prostředků
Fond sociální Fond provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2022 1 093 487,14 19 670 589,53 673 033,40 3 728 027,66 288 308,99 1 089 069,00 20 578 930,93 47 121 446,65
2 Tvorba fondu 0,00 22 807 574,99 459 377,00 0,00 101 481,01 3 173 800,00 7 136 333,29 33 678 566,29
3 Čerpání fondu 1 000,00 25 285 793,13 717 669,00 0,00 74 000,00 3 355 756,00 972 308,92 30 406 527,05
4 Stav k 31.12.2022 1 092 487,14 17 192 371,39 414 741,40 3 728 027,66 315 790,00 907 113,00 26 742 955,30 50 393 485,89
5 Nárok na příděl z roku 2022
(návrh)
0,00 2 547 883,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 547 883,29
8 Předpokládaný stav po přídělu
1 092 487,14 19 740 254,68 414 741,40 3 728 027,66 315 790,00 907 113,00 26 742 955,30 52 941 369,18
FPP FRIM
tvorba: 7 136 333,29 Kč v tom:
56 667,34 Kč OP VVV (ESF) 6 392 216,31 Kč PS
2 848 110,54 Kč 6 767 413,55 tvorba
100 646,95 Kč 11 938 690,74 čerpání
121 479,75 Kč 1 174 269,07 Kč čerpání neinv.
12 485,89 Kč 46 670,05 Kč zustatek
1 572,34 Kč
3 347 255,02 Kč NPO 1138 a 1120 3 808 752,00 tvorba
38 695,00 Kč 2 893 480,93 čerpání
698,00 Kč 915 271,07 zůstatek
převod příspěvku NPO (1128) HF 190 132,75 Kč
převod příspěvku NPO (1128) DF 134 238,86 Kč OSTATNÍ 13 278 373,22 PS
převod příspěvku NPO (1128) Rek 188 237,09 Kč 12 231 409,44 tvorba
převod příspěvku NPO (1122) HF 46 735,18 Kč 9 279 352,39 čerpání
převod příspěvku NPO (1122) DF 0,16 Kč 16 230 430,27 zůstatek
převod příspěvku NPO (1122) Rek 25 416,00 Kč
převod příspěvku Ukrajina (1122) Rek 23 962,42 Kč
převod příspěvku z r. 2022, FaV, KNIHOVNA
převod příspěvku z r. 2022, FaV, NAKLAD.
převod příspěvku z r. 2022, FUČ, RE
převod příspěvku z r. 2022, U
převod příspěvku z r. 2022, S
V Brně 14. 2. 2023
Vypracovala: Ing. Věra Odehnalová
převod příspěvku z r. 2022, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2022, FaV, RE
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DF
převod příspěvku z r. 2022, FaV, DNO