Úvod
Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části: (Příloha č. 2, sloupec č. 9)
Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2021 (Příloha č. 1)
Údaje v této příloze podávají ucelený přehled návrhu rozpočtu JAMU dle jednotlivých rozpočtových míst.
HF ve výši 482 401 Kč
DF ve výši 702 278 Kč
         Zvýšení příspěvku v položce odpisy činí celkem 115 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 2, r.č. 17 až 47). Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst
naleznete v příloze č. 12.
         Zvýšení příspěvku v položce refundace na Astorku činí celkem 65 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 3, r.č. 35 až 44). Navýšení je dáno růstem minimální mzdy.
         Naopak dochází ke snížení příspěvku v položce spolufinancování ESF/ERDF , které činí celkem (snížení) 246 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 4, r.č. 28 až 39) .
         Zvýšení příspěvku v položce ostatní činí celkem 137 528 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 5, r.č. 5 až 44) a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu na Sociální fond
(117 000 Kč) a navýšením rozpočtu pro Knihovnu (20 000 Kč).
         Zvýšení příspěvku v položce osobních nákladů činí celkem 7 000 000 Kč (Příloha č. 2, sl.č. 6, ř.č. 30 až 48) . Výchozí základnou pro rozpočet r. 2021 je
schválený rozpočet na r. 2020 ve výši 178 350 000 Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na dokrytí navýšení tarifních mezd v roce 2020 na celých
Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2021
Ve výnosové části jsou uvedeny poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů, resp. schválené z MŠMT ke dni 16. února 2021, výnosy v rozdělení
na hlavní a doplňkovou činnost.
Pro rok 2021 byla schválena JAMU dotace na „Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace“ – stabilizační část ve výši 3 723 349
Kč, motivační část ještě není známa, a proto nelze porovnat změnu k roku 2020.
         Finanční prostředky na režijní náklady, stanovené z MŠMT ve výši 20 % běžných nákladů z institucionální podpory, činí 744 670 Kč . Vzhledem k tomu,
že se nejedná o finální částku (není známa motivační část dotace), tak zatím nedochází k rozpisu částky na jednotlivá rozpočtová místa.
         Zbývající část institucionální podpory ve výši 2 978 679 Kč je pak rozdělena na Fond rozvoje výzkumné činnosti ve výši 1 794 000 Kč a zbylé přímé
náklady na výzkumnou a vývojovou činnost jsou rozděleny následovně (Příloha č. 10 ):
Předložený návrh rozpočtu JAMU vychází rovněž z provedené analýzy podílu fakult na vstupech rozpočtu – tedy podílu na výstupech ukazatele na fixní a
výkonovou část (Přílohy č. 13 a 14).
Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony), z něj vycházejících „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy“ („dále jen Pravidla“) vydaných pod č.j.: MSMT-351/2021-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2021.
Kolegium rektora, na základě doporučení ekonomické komise, navrhuje toto zvýšení rozpočtu příspěvku dle ukazatele na fixní a výkonovou část na r. 2021
použít následovně.
Z výše uvedené skutečnosti vychází návrh na použití příspěvku na fixní a výkonovou část.
Pro rok 2021 JAMU kapitalizuje část příspěvku vzhledem k tomu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů, a to ve výši
7 247 000 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka) .
V ukazateli na fixní a výkonovou část, resp. příspěvku na vzdělávací činnost, dochází na JAMU ke zvýšení rozpočtu z MŠMT; v roce 2021 je z MŠMT schválen
příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně kompenzace menšího podílu uměleckých škol na institucionální podpoře vědy a fondu umělecké
činnosti ve výši 229 876 442 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka), což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2020 (222 804 914 Kč) zvýšení rozpočtu
o 7 071 528 Kč.
Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2021 byl rozpočet na rok 2020 schválený Akademickým senátem JAMU a Správní radou JAMU.
Návrh rozpočtu na rok 2021 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části
rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na rok 2021.
Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 16. února 2021:
v Kč
Neinvestiční příspěvek celkem 242 042 642
v tom:
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost + FUČ 222 629 442
ukazatel „I“, Institucionální plán 10 671 000
ukazatel „F“ celkem 378 000
příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DF 274 000
příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF 74 797
příspěvek na Univerzitu třetího věku, DF 29 203
ukazatel „U“, ubytovací stipendia 2 532 600
ukazatel „C“, doktorská studia 5 805 000
ukazatel "S", sociální stipendia 26 600
Neinvestiční dotace celkem 9 494 349
v tom:
Institucionální podpora na dl. koncepční rozvoj organizace - stabilizační část 3 723 349
Centralizované rozvojové projekty 5 771 000
Hospodářský výsledek JAMU za rok 2020 viz Příloha č. 3.
Fondy a návrh na příděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2019 viz Příloha č. 4.
Reprodukce majetku (Příloha č. 5)
Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 5 – počítá s realizací 30 položek nákladů běžné reprodukce majetku.
V Brně dne 15. února 2021
Vypracovala: Ing. Horníčková
Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r.
kvestorka
Přílohy:
1 – Návrh rozpočtu
2 – Analýza rozpočtu
3 – HV za rok 2020
4 – Fondy za rok 2020
5 – Reprodukce majetku
6 – Plán ON
7 – Průměrná mzda s ESF
8 – Průměrná mzda bez ESF
9 – Průměrná mzda jen zdroj 1100
10 – Specifikace nákladů na VaV
11 – Odpisový plán
12 – Analýza odpisů
13 – Analýza fixního ukazatele
14 – Analýza výkonového ukazatele
15 – Analýza FUČ (zdroj MŠMT)
Jejich rozdělení na jednotlivé součásti – mimo příspěvku na výkonovou a fixní část – je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Strategického
plánu MŠMT pro rok 2021+ včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů:
Návrh rozpočtu na rok 2021 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části příjmové návrhy rozpočtových míst JAMU a je sestaven jako vyrovnaný (viz
Příloha č. 1, sl.č. 18, ř.č. 47).
Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2020 ve výši 11 068 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2021 ve výši 4 400 tis. Kč , částka ve
výši 7 247 tis Kč (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fond umělecké činnosti (rozpočtováno dohromady s příspěvkem na fixní a výkonovou část),
návrh na příděl hospodářského výsledku roku 2020 ve výši 455 tis. Kč, plánované posílení FRIM z FPP ve výši 2 000 tis. Kč – celkové zdroje reprodukce
majetku jsou tedy ve výši 25 170 tis. Kč, což je zvýšení proti r. 2020 – o 4 510 tis. Kč.
č.
řád.
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 500 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 542 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 223 000 2 196 000 6 227 000 79 951 000 75 226 000 12 323 000 0 222 629 442
2 500 000 375 000 223 442 3 073 000 3 966 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 110 000 450 000 1 330 000 3 879 000 6 344 000 3 385 000 27 456 442
3 113 000 79 000 341 000 533 000
4 32 949 000 1 364 000 3 533 000 73 860 000 64 921 000 8 723 000 185 350 000
5 14 000 336 000 350 000
6 667 000 65 000 21 000 1 905 000 1 209 000 215 000 4 082 000
7 317 000 1 343 000 214 000 2 075 000 3 949 000
8 0 0
9 909 000 909 000
10 1 890 000 3 915 000 5 805 000
11 1 890 000 3 915 000 5 805 000
12 2 532 600 2 532 600
13 2 532 600 2 532 600
14 26 600 26 600
15 26 600 26 600
16 74 797 303 203 378 000
17 10 797 28 203 39 000
18 64 000 275 000 339 000
19 630 000 933 000 295 000 251 000 400 000 1 686 000 1 576 000 5 771 000
20 72 000 606 000 1 000 94 000 14 000 1 001 000 824 000 2 612 000
21 558 000 327 000 294 000 157 000 386 000 685 000 752 000 3 159 000
22 1 200 000 345 000 500 000 4 327 000 4 299 000 10 671 000
23 1 200 000 345 000 400 000 2 191 000 2 914 000 7 050 000
24 100 000 2 136 000 1 385 000 3 621 000
25 VaV institucionální podpora (dotace) 1 174 401 1 804 278 2 978 679
26 123 722 255 678 379 400
27 1 050 679 1 548 600 2 599 279
28 0
29 0
30 1 179 000 1 179 000
31 1 179 000 1 179 000
32 0
33 200 000 200 000 400 000
34 200 000 200 000 400 000
35 1 679 273 1 679 273
36 296 377 296 377
37 1 382 896 1 382 896
38 70 000 120 000 20 000 1 593 000 920 000 8 080 319 10 803 319
39 70 000 120 000 20 000 1 593 000 834 209 2 820 052 5 457 261
40 85 791 5 930 390 6 016 181
41 8 000 5 000 384 000 10 000 550 000 1 802 100 2 759 100
42 8 000 5 000 384 000 10 000 340 000 712 367 1 459 367
43 210 000 419 610 629 610
44 1 130 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 550 000 5 571 000 2 859 200 846 000 598 000 723 000 2 321 000 6 247 000 91 280 198 91 111 754 12 873 000 9 882 419 267 613 013
45 1 130 000 375 000 223 442 32 949 000 3 073 000 5 550 000 5 571 000 2 859 200 846 000 598 000 723 000 2 321 000 6 247 000 91 280 198 91 111 754 12 873 000 9 882 419 267 613 013
46 558 000 0 0 32 949 000 0 0 327 000 294 000 157 000 386 000 100 000 1 364 000 3 533 000 77 809 679 70 686 287 8 933 000 6 350 000 203 446 966
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příloha č. 1
Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2021 - část neinvestiční (v Kč)
Odbor
rektora
Odbor
kvestorky
EO PaMO
Sociální
fond
TIO OVIS
Oddělení
pro
studium a
kvalitu
Oddělení
pro vnější
vztahy
Právní a
organ.
oddělení
Divadlo na
Orlí
Kolej
Astorka
Projektová
kancelář
Nakladatelství
Náklady ostatní
Spolufinancování ESF/ERDF
Osobní náklady (bez spoluf. ESF/ERDF)
Vzděl. čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUČ
Odpisy
Osobní náklady (spoluf. ESF/ERDF)
Divadelní
fakulta
Osobní náklady
celkem
b
Knihovna
Hudební
fakulta
Astorka
Jmenovité opravy
BOZP, PO
Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C
Náklady ostatní
Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U
Náklady ostatní
Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S
Náklady ostatní
Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F
Náklady ostatní
Náklady ostatní
Osobní náklady
Institucionální plán (příspěvek) - uk. I
Náklady ostatní
Centralizované rozvojové programy (dotace)
Vlastní zdroje - Doplňková činnost
Náklady ostatní
Osobní náklady
Náklady ostatní
Osobní náklady (včetně režijních)
Náklady ostatní
Osobní náklady
Vlastní zdroje - Hlavní činnost
Náklady ostatní
Osobní náklady
V Brně dne 11. února 2021 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková
Náklady ostatní (stipendia)
*u rektorátu
Kooperativa
Územní samosprávné celky
Osobní náklady celkem
ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY
režijní náklady
kapitalizace
Náklady ostatní
Osobní náklady
Stipendijní fond
Osobní náklady
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
TA ČR
Příloha č. 2
Odpisy Astorka
Dofinancování
ESF/ERDF
Ostatní ON
Jmenovité
opravy
Kompenzace zvýš.
nákladů z vl.
rozpočtu r. 2020
CELKEM
(sl.2-8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. odbor rektora 500 000 0 500 000
2.
3. odbor kvestorky 375 000 0 375 000
4.
5. ekonomické oddělení 222 914 528 528 223 442
6.
7. sociální fond - tvorba 2 956 000 117 000 117 000 3 073 000
8.
9. právní a organizační oddělení 198 000 0 198 000
10.
11. oddělení pro studium a kvalitu 5 000 0 5 000
12.
13. oddělení pro vnější vztahy 250 000 0 250 000
14.
17. TIO 5 494 000 48 000 48 000 5 542 000
18. z toho:jmenovité opravy 0 0 0
19. TIO 5 494 000 48 000 48 000 5 542 000
20. z toho: BOZP, PO 909 000 0 909 000
21.
22. OVIS 3 368 000 0 3 368 000
27.
28. projektová kancelář 326 000 -103 000 -103 000 223 000
29.
30. PaMO 31 711 000 1 238 000 1 238 000 32 949 000
31.
32.
33. Rektorát celkem 45 405 914 48 000 0 -103 000 117 528 1 238 000 0 0 1 300 528 46 706 442
34.
35. HF 6 050 000 -46 000 3 000 70 000 27 000 6 077 000
36. HF - ON 71 187 000 -103 000 2 790 000 2 687 000 73 874 000
37.
38. DF 9 799 000 93 000 35 000 42 000 170 000 9 969 000
39. DF - ON 62 957 000 -152 000 2 452 000 2 300 000 65 257 000
40.
41. Nakladatelství 838 000 -11 000 5 000 -6 000 832 000
42. Nakladatelství - ON 1 310 000 54 000 54 000 1 364 000
43.
44. Knihovna 2 657 000 -5 000 22 000 20 000 37 000 2 694 000
45. Knihovna - ON 3 398 000 135 000 135 000 3 533 000
46.
47. Divadlo na Orlí 3 564 000 36 000 36 000 3 600 000
48. Divadlo na Orlí - ON 8 392 000 331 000 331 000 8 723 000
49.
50. celkem uk. fixní a výk. část 215 557 914 115 000 65 000 -246 000 137 528 7 000 000 0 0 7 071 528 222 629 442
(schválený) 229 876 442 Kč
7 247 000 Kč
(schválený) 222 804 914 Kč
7 247 000 Kč
7 071 528 Kč
Návrh
rozpočtu
2021
(sl.1+9)
Návrh rozpočtu na rok 2021 - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč)
zvýšení rozpočtu na FaV+FUČ pro r. 2021 činí celkem
z toho kapitalizace v r. 2020
Změny rozpočtu
(+,-) pro r. 2021 oproti roku 2020
v r. 2021 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši
z toho kapitalizace v r. 2021
v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši
Schválený
rozpočet 2020
215 557 914
222 629 442
Příloha č. 3
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 175,31 245,22 420,54
Divadelní fakulta 500,34 4,28 504,62
Divadlo na Orlí 3,70 353,21 356,92
Nakladatelství 257,95 0,69 258,63
Knihovna 3,18 0,00 3,18
Kolej Astorka -1 904,00 788,31 -1 115,69
Rektorát 24,63 1,71 26,34
C e l k e m -938,90 1 393,43 454,53
V Brně 29. 1. 2021
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
Hospodářský výsledek 2020 (v tis. Kč)
Příloha č. 4
Číslo
ř.
Rezervní fond FRIM
Stipendijní
fond
Fond odměn
Fond
účelově
určených
Fond
sociální
Fond
provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2020 1 201,51 26 781,17 720,33 3 728,03 310,31 973,76 16 439,11 50 154,22
2 Tvorba fondu 0,00 43 925,30 706,14 0,00 57,76 3 033,30 4 777,50 52 500,00
3 Čerpání fondu 0,00 47 725,53 495,18 0,00 31,00 3 021,09 913,44 52 186,25
4 Stav k 31.12.2020 1 201,51 22 980,94 931,28 3 728,03 337,07 985,97 20 303,17 50 467,97
5
Nárok na příděl z roku 2020
(návrh)
0,00 454,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,53
8
Předpokládaný stav po
přídělu
1 201,51 23 435,47 931,28 3 728,03 337,07 985,97 20 303,17 50 922,50
FPP FRIM
tvorba: 4 777,50 tis. Kč v tom:
v tom: OP VVV 21 769,09 tis. Kč PS
407,37 tis. Kč 22 380,17 tis. Kč tvorba
1 427,28 tis. Kč 32 236,91 tis. Kč čerpání
813,45 tis. Kč 11 912,35 tis. Kč zůstatek
123,39 tis. Kč
20,76 tis. Kč OSTATNÍ 5 012,07 tis. Kč PS
321,83 tis. Kč 66 346,99 tis. Kč tvorba
312,30 tis. Kč 60 290,48 tis. Kč čerpání
1,87 tis. Kč 11 068,58 tis. Kč zůstatek
324,32 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, RE 309,06 tis. Kč FPP
480,16 tis. Kč čerpání: 832,09 tis. Kč licence (převod z IP 2019)
232,55 tis. Kč
2,31 tis. Kč
0,85 tis. Kč
Fondy (v tis. Kč)
převod příspěvku z r. 2020, F - Dig.brána, RE
převod příspěvku z r. 2020, IP, DF
převod příspěvku z r. 2020, U
převod příspěvku z r. 2020, S
V Brně 27. 1. 2021
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
převod příspěvku z r. 2020, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2020, FaV, RE
převod příspěvku z r. 2020, FaV, DF
převod příspěvku z r. 2020, FaV, DNO
převod příspěvku z r. 2020, IP, RE
převod příspěvku z r. 2020, FaV, KNIHOVNA
převod příspěvku z r. 2020, IP, HF
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, HF
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, DF
Příloha č. 5
11 068
4 400
455
2 000
17 923
5 247
2 000
7 247
25 170
Pol. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady
číslo JAMU investiční neinvestiční celkem
1 Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektová příprava (EDS) JAMU 3 490 3 490
2 Zařízení pro přenos požárního poplachu z EPS (Astorka, DnO, Marta) JAMU 300 300
3 Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF) DF 61 61
4 Zkvalitnění infrastruktury na HF (spolufinancování projektu ERDF) HF 68 68
5 Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II) DF 718 718
6 Rozvoj a obnova technologií 2021 (spolufinancování EDS) JAMU 630 630
7 Výměna osvětlovacích těles na rektorátu (přechází z roku 2020) Rektorát 525 525
8 Rekonstrukce auly - bez streamování (přechází z roku 2020) HF 2 000 2 000
9 Optické propojení DnO - SŠ Jánská - DF (přechází z roku 2020) JAMU 1 150 1 150
10 Stavební úpravy vnitřního dvora studia Marta (přechází z roku 2020) DF 850 850
11 Zpřístupnění objektu Mozartova 1 pro imobilní osoby (přechází z roku 2020) DF 800 800
Mezisoučet - náklady vázané 10 592 0 10 592
12 Stavební úpravy divadelního studia Marta - projektová příprava (EDS) DF 1 600 1 600
13 Doplnění venkovních žaluzií pro kanceláře (7, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 305, 306, 307) DF 480 480
14 Multifunkční barevný kopírovací stroj Nakladatelství 230 230
15 Záložní ústředna EZS pro DnO OVIS 120 120
16 Napojení EPS Marty na centální dohled JAMU C4 OVIS 60 60
17 Dobudování WIFI sítě v 1.PP a 1.NP HF 700 700
18 Klimatizace kanceláří (410 a 412) DF 100 100
19 Vysílačky pro inspicientské stanice DnO 170 170
20 Pořízení předzesilovačů do nahrávacího studia DnO 200 200
21 Dokončení úprav uč. 205 - zatemnění, akustika, osvětlení (bez streamování) HF 500 500
22 Odstranění vlhkosti klenbového sálu - projektová příprava HF 100 100
23 Stavební úpravy děkanátu (proděkani) - projektová příprava HF 300 300
24 Nová klimatizační jednotka pro učebny 013 a 17 DF 490 490
25 Plošina manipulační - Vertical lift AWP8-1000 HF 200 200
26 Výměna chladící jednotky učebny 401 DF 250 250
27 Inovace amortizovaných technologií DF 300 200 500
28 Hasicí systém do serverovny - projektová příprava OVIS 50 50
29 Streamovací soubor HF 900 900
30 Zahájení tvorby rezervy na rekonstr. Astorky ve výši celkem 11,2 mil. Kč (spolufinan. EDS) JAMU 6 000 6 000
Navrženo k realizaci 23 072 470 23 542
31 Vzduchotechnika v suterénu (dílna. kotelna) DF 400 400
32 Výměna osvětlovacích těles na chodbách v 5. NP, 6.NP a v garáži Astorka 286 286
33 Osazení termostatických hlavic topení Astorka 75 75
34 Výměna uzávěrů v hydrantových skříních Astorka 6 6
35 Výměna pracovního osvětlení divadelního sálu DnO 120 120
36 Renovace a nátěry dveří v objektu HF HF 400 400
37 Kalibrace a nastavení vzdálené správy ÚT v Martě DF 90 90
38 Marta - pol. č. 6, 7, 8, 9, 11 a 13 dle požadavků DF DF 3 250 3 250
39 Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF DF 7 500 7 500
40 Klimatizace kanceláří (7, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 305, 306, 307) DF 500 500
41 Dokončení opravy rozvodů vody a odpadů (III. etapa) DF 500 500
42 Výměna podlahy v místnosti 122 v Astorce DF 100 100
43 Sametové výkryty v muzikálových učebnách v Astorce (122, 132) DF 400 400
44 Oprava kamenických prvků na fasádě a schodišti DF 500 500
45 Památková obnova povrchů na hlavním schodišti DF 1 500 1 500
46 Modernizace vytápění a rekonstrukce výměníkové stanice - přechod na horkovod DF 1 500 1 500
47 Repase historických dveří DF 1 500 1 500
48
Celkem požadavky na reprodukci majetku 36 222 5 947 42 169
Investiční Neinvestiční
1. Podprogram č. 133 21I „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU v Brně“
JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2021 4 200
Realizace aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje 1 000 2 800
3. Centralizovaný rozvojový projekt
502
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU 1 351 549
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU 1 220
DalŠÍ rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi 14 360 4 039
Vypracoval: Ing. Josef Vinkler
V Brně dne 10.2.2021 Schváleno Ekonomickou komisí 10.2.2021
Celkem FRIM
"Jmenovité opravy" - kapitalizace
"Jmenovité opravy" - neinvestice
Celkem "Jmenovité opravy"
Celkem
Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):
2. Institucionální program JAMU
Optimalizace a automatizace procesu EIS v síti vysokých škol
Dotace z Evropského fondu pro regionálno rozvoj
4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2021 (v tis. Kč)
Posílení FRIM z FPP
Zdroje financování:
Stav FRIM ke dni 1.1.2021
Tvorba FRIM 2021 (odpisy)
Převod hosp. výsledku 2020
Návrh plánu osobních nákladů na rok 2021 (v tis. Kč) Příloha č. 6
SOUČÁST JAMU
2020 PLÁN
OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 1100
navýšení 2021
2021 PLÁN
OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 1100
nárůst v %
zdroj
1122
spec.
potřeby
zdroj
1122
U3V
zdroj
1123
CRP
zdroj
1127
IP
zdroj
2102
IPV
(včetně
režií)
CELKEM
10 Hudební fakulta 71 070 2 790 73 860 3,93% 0 64 685 2 136 1 051 77 796
30 Divadelní fakulta 62 469 2 452 64 921 3,93% 250 25 752 1 385 1 549 68 882
50 Divadlo na Orlí 8 392 331 8 723 3,94% 0 0 0 0 0 8 723
60 Nakladatelství 1 310 54 1 364 4,12% 0 0 0 0 0 1 364
70 Knihovna 3 398 135 3 533 3,97% 0 0 0 0 0 3 533
90 Rektorát 31 031 1 218 32 249 3,93% 0 0 1 722 100 0 34 071
177 670 6 980 184 650 3,93% 250 89 3 159 3 621 2 600 194 369
Kooperativa 680 20 700 2,94% 700
CELKEM 178 350 7 000 185 350 3,92% 250 89 3 159 3 621 2 600 195 069
SOUČÁST JAMU
2020 OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 4100
2021 OSOBNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ZDROJ 4100
nárůst v %
80 KOLEJE 6 250 6 350 1,600%
16.02.2021
zpracovala : Helena Hédlová
Návrh plánu osobních nákladů na rok 2021 zdroj 4100 (v tis. Kč)
12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2020 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2019 Příloha č. 7
S ESF S ESF rozdíl 2020-2019
Hudební fakulta Hudební fakulta
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 16,612 10 424 065 52 292 11 profesoři 14,507 8 926 369 51 276 2,105 1 016 1,981%
12 docenti 30,356 15 592 008 42 803 12 docenti 29,600 14 427 936 40 619 0,756 2 184 5,377%
13 odb. asistenti 46,099 18 885 969 34 140 13 odb. asistenti 43,480 16 984 960 32 553 2,619 1 587 4,875%
14 asistenti 14 asistenti 1,925 653 337 28 283 -1,925 -28 283 -100,000%
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 20,728 10 541 088 42 379 22 THP 20,775 9 760 968 39 154 -0,047 3 225 8,237%
23 dělnické prof. 8,296 1 891 115 18 996 23 dělnické prof. 9,011 1 946 473 18 001 -0,715 995 5,529%
celkem fa 122,091 57 334 245 39 134 celkem fa 119,298 52 700 043 36 813 2,793 2 321 6,305%
Divadelní fakulta Divadelní fakulta
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 7,636 4 862 601 53 067 11 profesoři 8,190 4 754 257 48 375 -0,554 4 692 9,699%
12 docenti 19,248 10 700 313 46 327 12 docenti 20,247 9 988 255 41 110 -0,999 5 216 12,689%
13 odb. asistenti 41,093 17 268 508 35 019 13 odb. asistenti 37,944 14 648 934 32 172 3,149 2 847 8,849%
14 asistenti 0,126 37 209 24 609 14 asistenti 1,496 432 019 24 065 -1,370 544 2,260%
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 4,787 2 091 558 36 410 21 VaV 4,111 1 683 173 34 119 0,676 2 291 6,715%
22 THP 34,304 15 912 060 38 655 22 THP 31,830 13 615 989 35 648 2,474 3 007 8,435%
23 dělnické prof. 14,920 3 393 203 18 952 23 dělnické prof. 15,024 3 607 774 20 011 -0,104 -1 059 -5,292%
celkem fa 122,114 54 265 452 37 032 celkem fa 118,842 48 730 401 34 170 3,272 2 862 8,375%
Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 9,414 3 771 973 33 390 22 THP 9,061 3 604 055 33 146 0,353 244 0,735%
23 dělnické prof. 9,500 2 467 789 21 647 23 dělnické prof. 9,500 2 248 638 19 725 0,000 1 922 9,746%
celkem fa 18,914 6 239 762 27 492 celkem fa 18,561 5 852 693 26 277 0,353 1 215 4,624%
Nakladatelství Nakladatelství
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 2,541 986 531 32 354 22 THP 2,501 979 325 32 631 0,040 -277 -0,850%
23 dělnické prof. 23 dělnické prof.
celkem 2,541 986 531 32 354 celkem 2,501 979 325 32 631 0,040 -277 -0,850%
Knihovna Knihovna
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 6,709 2 581 339 32 063 22 THP 6,959 2 339 793 28 019 -0,250 4 044 14,434%
23 dělnické prof. 23 dělnické prof.
celkem 6,709 2 581 339 32 063 celkem 6,959 2 339 793 28 019 -0,250 4 044 14,434%
Koleje Koleje
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 4,500 1 650 570 30 566 22 THP 4,338 1 592 104 30 584 0,162 -18 -0,060%
23 dělnické prof. 11,082 2 601 987 19 566 23 dělnické prof. 11,876 2 264 940 15 893 -0,794 3 673 23,112%
celkem 15,582 4 252 557 22 743 celkem 16,214 3 857 044 19 824 -0,632 2 919 14,726%
Rektorát Rektorát
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři
12 docenti 12 docenti
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti
14 asistenti 14 asistenti
15 lektor 15 lektor
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV
21 VaV 21 VaV
22 THP 40,248 25 383 379 52 556 22 THP 39,725 22 474 149 47 145 0,523 5 411 11,477%
23 dělnické prof. 2,349 758 947 26 924 23 dělnické prof. 2,600 713 675 22 874 -0,251 4 050 17,707%
celkem 42,597 26 142 326 51 143 celkem 42,325 23 187 824 45 654 0,272 5 488 12,022%
Průměrné mzdy JAMU - rok 2020 Průměrné mzdy JAMU - rok 2019
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 24,248 15 286 666 52 536 11 profesoři 22,697 13 680 626 50 229 1,551 2 307 4,592%
12 docenti 49,604 26 292 321 44 170 12 docenti 49,847 24 416 191 40 819 -0,243 3 352 8,211%
13 odb. asistenti 87,192 36 154 477 34 554 13 odb. asistenti 81,424 31 633 894 32 376 5,768 2 179 6,730%
14 asistenti 0,126 37 209 24 609 14 asistenti 3,421 1 085 356 26 439 -3,295 -1 829 -6,920%
15 lektor 0,000 0 15 lektor 0,000 0
17 pedagog. a VaV 0,000 0 17 pedagog. a VaV 0,000 0
21 VaV 4,787 2 091 558 36 410 21 VaV 4,111 1 683 173 34 119 0,676 2 291 6,715%
22 THP 118,444 60 826 940 42 796 22 THP 115,189 54 366 383 39 331 3,255 3 465 8,809%
23 dělnické prof. 46,147 11 113 041 20 068 23 dělnické prof. 48,011 10 781 500 18 714 -1,864 1 355 7,239%
celkem 330,548 151 802 212 38 270 celkem 324,700 137 647 123 35 327 5,848 2 944 8,332%
zpracovala: Hédlová Helena
V Brně: 16.02.2021
12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2020 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2019
bez ESF bez ESF 2020-2019
Hudební fakulta Hudební fakulta
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 16,612 10 424 065 52 292 11 profesoři 14,507 8 926 369 51 276 2,105 1 016 1,981%
12 docenti 30,356 15 592 008 42 803 12 docenti 29,600 14 427 936 40 619 0,756 2 184 5,377%
13 odb. asistenti 46,099 18 885 969 34 140 13 odb. asistenti 43,480 16 984 960 32 553 2,619 1 587 4,875%
14 asistenti 14 asistenti 1,925 653 337 28 283 -1,925 -28 283
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000 0
21 VaV 21 VaV 0,000 0
22 THP 15,952 8 696 384 45 430 22 THP 15,199 7 742 468 42 451 0,753 2 979 7,019%
23 dělnické prof. 8,296 1 891 115 18 996 23 dělnické prof. 9,011 1 946 473 18 001 -0,715 995 5,529%
celkem fa 117,315 55 489 541 39 416 celkem fa 113,722 50 681 543 37 138 3,593 2 278 6,133%
Divadelní fakulta Divadelní fakulta
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 7,636 4 862 601 53 067 11 profesoři 8,190 4 754 257 48 375 -0,554 4 692 9,699%
12 docenti 19,248 10 681 313 46 244 12 docenti 20,247 9 988 255 41 110 -0,999 5 134 12,489%
13 odb. asistenti 41,093 17 217 671 34 916 13 odb. asistenti 37,944 14 626 187 32 122 3,149 2 794 8,697%
14 asistenti 0,126 37 209 24 609 14 asistenti 1,496 432 019 24 065 -1,370 544 2,260%
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000 0
21 VaV 4,787 2 091 558 36 410 21 VaV 4,111 1 683 173 34 119 0,676 2 291 6,715%
22 THP 22,867 11 502 311 41 917 22 THP 22,796 10 270 907 37 546 0,071 4 371 11,642%
23 dělnické prof. 14,920 3 385 203 18 908 23 dělnické prof. 15,024 3 573 380 19 820 -0,104 -913 -4,606%
celkem fa 110,677 49 777 866 37 480 celkem fa 109,808 45 328 178 34 400 0,869 3 080 8,954%
Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři 0,000
12 docenti 12 docenti 0,000
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 0,000
14 asistenti 14 asistenti 0,000
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000
21 VaV 21 VaV 0,000
22 THP 9,414 3 767 973 33 354 22 THP 9,061 3 604 055 33 146 0,353 208 0,628%
23 dělnické prof. 9,500 2 467 789 21 647 23 dělnické prof. 9,500 2 248 638 19 725 0,000 1 922 9,746%
celkem fa 18,914 6 235 762 27 474 celkem fa 18,561 5 852 693 26 277 0,353 1 197 4,557%
Nakladatelství Nakladatelství
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři 0,000
12 docenti 12 docenti 0,000
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 0,000
14 asistenti 14 asistenti 0,000
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000
21 VaV 21 VaV 0,000
22 THP 2,541 986 531 32 354 22 THP 2,501 979 325 32 631 0,040 -277 -0,850%
23 dělnické prof. 23 dělnické prof. 0,000
celkem 2,541 986 531 32 354 celkem 2,501 979 325 32 631 0,040 -277 -0,850%
Knihovna Knihovna
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři 0,000
12 docenti 12 docenti 0,000
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 0,000
14 asistenti 14 asistenti 0,000
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000
21 VaV 21 VaV 0,000
22 THP 6,709 2 581 339 32 063 22 THP 6,959 2 339 793 28 019 -0,250 4 044 14,434%
23 dělnické prof. 23 dělnické prof. 0,000
celkem 6,709 2 581 339 32 063 celkem 6,959 2 339 793 28 019 -0,250 4 044 14,434%
Koleje Koleje
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři 0,000
12 docenti 12 docenti 0,000
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 0,000
14 asistenti 14 asistenti 0,000
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000
21 VaV 21 VaV 0,000
22 THP 4,500 1 650 570 30 566 22 THP 4,338 1 592 104 30 584 0,162 -18 -0,060%
23 dělnické prof. 11,082 2 601 987 19 566 23 dělnické prof. 11,876 2 264 940 15 893 -0,794 3 673 23,112%
celkem 15,582 4 252 557 22 743 celkem 16,214 3 857 044 19 824 -0,632 2 919 14,726%
Rektorát Rektorát
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 11 profesoři 0,000
12 docenti 12 docenti 0,000
13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 0,000
14 asistenti 14 asistenti 0,000
15 lektor 15 lektor 0,000
17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000
21 VaV 21 VaV 0,000
22 THP 37,330 23 641 886 52 777 22 THP 36,418 20 616 603 47 176 0,912 5 601 11,872%
23 dělnické prof. 2,349 758 947 26 924 23 dělnické prof. 2,600 713 675 22 874 -0,251 4 050 17,707%
celkem 39,679 24 400 833 51 246 celkem 39,018 21 330 278 45 556 0,661 5 690 12,490%
Průměrné mzdy JAMU - rok 2020 Průměrné mzdy JAMU - rok 2019
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
%
nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 24,248 15 286 666 52 536 11 profesoři 22,697 13 680 626 50 229 1,551 2 307 4,592%
12 docenti 49,604 26 273 321 44 138 12 docenti 49,847 24 416 191 40 819 -0,243 3 320 8,133%
13 odb. asistenti 87,192 36 103 640 34 506 13 odb. asistenti 81,424 31 611 147 32 352 5,768 2 153 6,656%
14 asistenti 0,126 37 209 24 609 14 asistenti 3,421 1 085 356 26 439 -3,295 -1 829 -6,920%
15 lektor 0,000 0 15 lektor 0,000 0 0,000 0
17 pedagog. a VaV 0,000 0 17 pedagog. a VaV 0,000 0 0,000 0
21 VaV 4,787 2 091 558 36 410 21 VaV 4,111 1 683 173 34 119 0,676 2 291 6,715%
22 THP 99,313 52 826 994 44 327 22 THP 97,272 47 145 255 40 390 2,041 3 937 9,749%
23 dělnické prof. 46,147 11 105 041 20 054 23 dělnické prof. 48,011 10 747 106 18 654 -1,864 1 400 7,504%
celkem 311,417 143 724 429 38 460 celkem 306,783 130 368 854 35 413 4,634 3 047 8,604%
zpracovala: Hédlová Helena
V Brně: 16.02.2021
Příloha č. 8
12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2020 1100 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2019 1100 Příloha č. 9
4100
Hudební fakulta Hudební fakulta 2020 - 2019
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 16,612 9 929 110 49 809 profesoři 14,482 8 297 444 47 746 2,130 2 063 4,321%
12 docenti 30,281 14 816 641 40 775 docenti 29,508 13 438 046 37 950 0,773 2 825 7,444%
13 odb. asistenti 44,501 17 690 804 33 128 odb. asistenti 41,880 15 675 865 31 192 2,621 1 936 6,207%
14 asistenti asistenti 1,840 615 037 27 855 -1,840 -27 855 -100,000%
17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0
21 VaV VaV 0
22 THP 15,952 8 131 969 42 481 THP 15,199 7 305 738 40 056 0,753 2 425 6,055%
23 dělnické prof. 8,296 1 865 115 18 735 dělnické prof. 9,011 1 927 810 17 828 -0,715 907 5,086%
celkem fa 115,642 52 433 639 37 784 celkem fa 111,920 47 259 940 35 189 3,722 2 596 7,376%
Divadelní fakulta Divadelní fakulta
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 7,636 4 775 625 52 117 profesoři 8,190 4 518 402 45 975 -0,554 6 143 13,361%
12 docenti 19,248 10 449 289 45 240 docenti 20,247 9 623 130 39 607 -0,999 5 632 14,221%
13 odb. asistenti 39,089 16 164 546 34 461 odb. asistenti 35,654 13 644 698 31 891 3,435 2 570 8,057%
14 asistenti 0,126 37 209 24 609 asistenti 1,496 432 019 24 065 -1,370 544 2,260%
17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0
21 VaV 1,093 428 989 32 707 VaV 0,985 359 221 30 391 0,108 2 316 7,622%
22 THP 22,617 11 088 586 40 856 THP 22,460 9 871 257 36 625 0,157 4 231 11,552%
23 dělnické prof. 14,920 3 382 203 18 891 dělnické prof. 15,024 3 564 726 19 772 -0,104 -882 -4,459%
celkem fa 104,729 46 326 447 36 862 celkem fa 104,056 42 013 453 33 647 0,673 3 216 9,557%
Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři profesoři 0
12 docenti docenti 0
13 odb. asistenti odb. asistenti 0
14 asistenti asistenti 0
17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0
21 VaV VaV 0
22 THP 9,414 3 634 078 32 169 THP 9,061 3 300 722 30 356 0,353 1 813 5,971%
23 dělnické prof. 9,500 2 423 789 21 261 dělnické prof. 9,500 2 043 801 17 928 0,000 3 333 18,592%
celkem fa 18,914 6 057 867 26 690 celkem fa 18,561 5 344 523 23 995 0,353 2 695 11,232%
Nakladatelství Nakladatelství
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři profesoři 0
12 docenti docenti 0
13 odb. asistenti odb. asistenti 0
14 asistenti asistenti 0
17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0
21 VaV VaV 0
22 THP 2,541 983 531 32 255 THP 2,501 959 425 31 968 0,040 287 0,899%
23 dělnické prof. dělnické prof. 0
celkem 2,541 983 531 32 255 celkem 2,501 959 425 31 968 0,040 287 0,899%
Knihovna Knihovna
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři profesoři 0
12 docenti docenti 0
13 odb. asistenti odb. asistenti 0
14 asistenti asistenti 0
17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0
21 VaV VaV 0
22 THP 6,709 2 581 339 32 063 THP 6,959 2 339 793 28 019 -0,250 4 044 14,434%
23 dělnické prof. dělnické prof. 0
celkem 6,709 2 581 339 32 063 celkem 6,959 2 339 793 28 019 -0,250 4 044 14,434%
Koleje 4100 Koleje 4100
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři profesoři 0
12 docenti docenti 0
13 odb. asistenti odb. asistenti 0
14 asistenti asistenti 0
17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0
21 VaV VaV 0
22 THP 4,500 1 650 570 30 566 THP 4,338 1 592 104 30 584 0,162 -18 -0,060%
23 dělnické prof. 11,082 2 601 987 19 566 dělnické prof. 11,876 2 264 940 15 893 -0,794 3 673 23,112%
celkem 15,582 4 252 557 22 743 celkem 16,214 3 857 044 19 824 -0,632 2 919 14,726%
Rektorát Rektorát
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři profesoři 0
12 docenti docenti 0
13 odb. asistenti odb. asistenti 0
14 asistenti asistenti 0
15 lektor lektor 0
17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0
21 VaV VaV 0
22 THP 37,330 22 738 216 50 759 THP 36,418 19 909 991 45 559 0,912 5 201 11,415%
23 dělnické prof. 2,349 758 947 26 924 dělnické prof. 2,600 713 675 22 874 -0,251 4 050 17,707%
celkem 39,679 23 497 163 49 348 celkem 39,018 20 623 666 44 047 0,661 5 301 12,035%
Průměrné mzdy JAMU - rok 2020 Průměrné mzdy JAMU - rok 2019
kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc
rozdíl
Ø mzdy
% nárůstu
Ø mzdy
11 profesoři 24,248 14 704 735 50 536 profesoři 22,672 12 815 846 47 106 1,576 3 430 7,281%
12 docenti 49,529 25 265 930 42 510 docenti 49,755 23 061 176 38 625 -0,226 3 886 10,060%
13 odb. asistenti 83,590 33 855 350 33 751 odb. asistenti 77,534 29 320 563 31 514 6,056 2 238 7,101%
14 asistenti 0,126 37 209 24 609 asistenti 3,336 1 047 056 26 155 -3,210 -1 546 -5,912%
15 lektor 0,000 0 lektor 0,000 0 0
17 pedagog. a VaV 0,000 0 pedagog. a VaV 0,000 0 0
21 VaV 1,093 428 989 32 707 VaV 0,985 359 221 30 391 2 316
22 THP 99,063 50 808 289 42 741 THP 96,936 45 279 030 38 925 2,127 3 816 9,802%
23 dělnické prof. 46,147 11 032 041 19 922 dělnické prof. 48,011 10 514 952 18 251 -1,864 1 671 9,156%
celkem 303,796 136 132 543 37 342 celkem 299,229 122 397 844 34 087 4,567 3 255 9,549%
zpracovala: Hédlová Helena
V Brně: 16.02.2021
Příloha č. 10
HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem Kč
5 953 892 6 527 390 12 481 282
z toho: osobní náklady 5 953 892 6 511 045 12 464 937
spotřeba materiálu 0 2 358 2 358
cestovné 0 13 987 13 987
služby 0 0 0
ostatní náklady 0 0 0
6 624 242 9 544 334 16 168 576
z toho: osobní náklady 3 660 559 4 367 005 8 027 564
energie 1 102 291 1 493 135 2 595 425
opravy 235 152 391 093 626 245
spotřeba materiálu 564 382 875 528 1 439 910
cestovné 689 1 196 1 885
služby 1 036 852 2 204 900 3 241 753
ostatní náklady 24 317 211 478 235 794
181 813 x 181 813
z toho: osobní náklady 162 653 x 162 653
spotřeba materiálu 0 x 0
cestovné 0 x 0
služby 19 160 x 19 160
739 918 984 644 1 724 562
z toho: osobní náklady 709 167 943 477 1 652 644
spotřeba materiálu 30 500 15 970 46 470
cestovné 0 0 0
služby 251 25 198 25 448
ostatní náklady 0 0 0
náklady celkem x x 1 423 693 6 069 180 36 502 213 43 995 086
z toho: osobní náklady x x 1 345 980 3 518 803 27 412 798 32 277 581
energie x x 75 813 313 955 454 088 843 855
opravy x x 1 900 20 171 203 246 225 316
spotřeba materiálu x x x 583 997 476 640 1 060 637
cestovné x x x x 21 590 21 590
služby x x x 1 628 944 6 499 303 8 128 247
ostatní náklady x x 0 3 310 1 434 549 1 437 859
13 499 864 17 056 368 1 423 693 6 069 180 36 502 213 74 551 318
osobní náklady 10 486 271 11 821 526 1 345 980 3 518 803 27 412 798 54 585 379
energie 1 102 291 1 493 135 75 813 313 955 454 088 3 439 281
opravy 235 152 391 093 1 900 20 171 203 246 851 561
spotřeba materiálu 594 882 893 855 x 583 997 476 640 2 549 374
služby 1 056 263 2 230 098 x 1 628 944 6 499 303 11 414 608
ost.náklady vč. cestovného 25 006 226 661 0 3 310 1 456 139 1 711 115
Institucionální podpora celkem 3 723 349
FRVČ 1 794 000 1 184 679 Přímé náklady celkem
Režie 20% 744 670 473 872 Přímé náklady (2/5) - 2017
188 601 HF (RIV,PROF - 39,8%)
režijní náklady celkem 74 551 318 100,00% 744 670 285 271 DF (RIV,PROF - 60,2%)
v tom: osobní náklady 54 585 379 73,22 545 236 236 936 Přímé náklady (1/5) - 2018
energie 3 439 281 4,61 34 354 73 924 HF (DLE RIV- 31,2%)
opravy 851 561 1,14 8 506 163 012 DF (DLE RIV- 68,8%)
spotřeba materiálu 2 549 374 3,42 25 465 236 936 Přímé náklady (1/5) - 2019
služby 11 414 608 15,31 114 017 117 994 HF (DLE RIV- 49,8%)
ost.náklady vč. cestovného 1 711 115 2,30 17 092 118 942 DF (DLE RIV- 50,2%)
236 936 Přímé náklady (1/5) - 2020
Zpracovala: Ing. Dana Horníčková 101 882 HF (DLE RIV- 43,0%)
135 053 DF (DLE RIV- 57,0%)
482 401 HF CELKEM
702 278 DF CELKEM
projektové oddělení
náklady na režie zdroj 1100+1107
Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+1107 za rok 2020
Nákladové položky
děkanát celkem
správa budov/majetku+ekon. prov. odd.
sekretariát kateder
Odpisový plán pro rok 2021
sazba v % životnost
a b c d
1001 Budovy a haly 1 100
1002 Stavby 1 100
1003 Energetické stroje a zařízení 8,33 12
1004 Pracovní stroje a zařízení 10 10
1005 Přístroje 20 5
1006 Dopravní prostředky - automobily 16,67 6
1007 Dopravní prostředky - ostatní 16,67 6
1008 Klavíry 6,67 15
1009 Ostatní inventář 12,5 8
1012 Nehmotný dlouhodobý majetek (software) 20 5
1016 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 16,67 6
Vypracoval: Ing, Vinkler
Třída IM Označení třídy IM
V Brně dne 27. ledna 2021
Roční odpisy
Příloha č. 11
Příloha č. 12
plán roku návrh rozpočtu
2020 2021
Rektorát 619 667 48
Knihovna 26 21 -5
Nakladatelství 76 65 -11
Hudební fakulta 1 951 1 905 -46
Divadelní fakulta 1 116 1 209 93
DNO 179 215 36
celkem 3 967 4 082 115
kolej Astorka 310 318 8
celkem JAMU 4 277 4 400 123
27.01.2021
zpracovali: Ing. Vinkler
Ing. Horníčková
Odpisy dlouhodobého majetku (z vlastní prostředků) v tis. Kč
rozdíl mezi roky
2020 a 2021
Váha
parametru 20,0% 10,0% 10,0% 50,0%
GAČR + TAČR
+ SVŠ
10,0%
Podíl dle
váhy
JAMU 2021 15 486,00 13 215,00 28 701,00 19,52% 1 029,00 26,56% 488,00 12,47% 62 605,65 24,14% 6 973,91 4 647,00 11 620,91 14,81%
HF 10 743,00 69,37% 3 894,00 29,47% 14 637,00 51,00% 50,00% 210,00 43,03% 37 931,70 60,59% 2 197,28 31,51% 4 163,00 89,58% 6 360,28 54,73% 55,27%
DF 4 743,00 30,63% 9 321,00 70,53% 14 064,00 49,00% 50,00% 278,00 56,97% 24 673,95 39,41% 4 776,63 68,49% 484,00 10,42% 5 260,63 45,27% 44,73%
JAMU 2020 18 762,00 15 077,00 33 839,00 19,52% 1 029,00 26,56% 512,00 12,46% 62 635,29 24,14% 6 608,05 5 034,00 11 642,05 14,81%
HF 12 693,00 67,65% 5 163,00 34,24% 17 856,00 52,77% 50,00% 255,00 49,80% 37 899,33 60,51% 2 164,00 32,75% 4 357,00 86,55% 6 521,00 56,01% 56,39%
DF 6 069,00 32,35% 9 914,00 65,76% 15 983,00 47,23% 50,00% 257,00 50,20% 24 735,96 39,49% 4 444,05 67,25% 677,00 13,45% 5 121,05 43,99% 43,61%
JAMU 2019 21 837,00 15 260,00 37 097,00 19,97% 1 029,00 31,04% 1 504,86 12,46% 63 193,07 24,66% 9 105,03 4 844,00 13 949,03 14,93%
HF 14 427,00 66,07% 5 096,00 33,39% 19 523,00 52,63% 50,00% 243,79 18,30% 36 887,91 58,37% 3 155,30 34,65% 4 244,00 87,61% 7 399,30 53,05% 51,85%
DF 7 410,00 33,93% 10 164,00 66,61% 17 574,00 47,37% 50,00% 1 088,06 81,70% 26 305,16 41,63% 5 949,73 65,35% 600,00 12,39% 6 549,73 46,95% 48,15%
JAMU 2018 24 516,00 12 332,00 36 848,00 20,00% 1 029,00 31,00% 1 504,86 13,80% 60 446,30 24,70% 10 686,07 4 478,00 15 164,07 9,50%
HF 16 328,00 66,60% 4 565,00 37,02% 20 893,00 56,70% 50,00% 243,79 18,30% 34 647,70 57,32% 4 104,26 38,41% 3 869,00 86,40% 7 973,26 52,58% 52,09%
DF 8 188,00 33,40% 7 767,00 62,98% 15 955,00 43,30% 50,00% 1 088,06 81,70% 25 798,60 42,68% 6 581,81 61,59% 609,00 13,60% 7 190,81 47,42% 47,91%
Příloha č. 13
Výk. Uk
Započítané body
RIV/VAV od roku
2020
Započítané body
RUV
Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činnostíVyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů
Účelové neinvestiční
prostředky na výzkum
Příspěvky studentů
samoplátců
Příjmy z CŽV
Výnosy z transferu
znalostí
Celkem
Zaměstnanost
absolventů
Vyslaní Přijatí Celkem
Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku
JAMU 2021 346,50 % 259,00 % 64,50 % 670,00 % 367,00 % 276,00 % 73,00 % 716,00 %
HF 206,50 0,60 111,00 42,86% 34,00 52,71% 351,50 52,46% 216,00 58,86% 113,00 40,94% 39,00 53,42% 368,00 51,40%
DF 140,00 0,40 148,00 57,14% 30,50 47,29% 318,50 47,54% 151,00 41,14% 163,00 59,06% 34,00 46,58% 348,00 48,60%
JAMU 2020 345,50 % 244,50 % 63,00 % 653,00 % 374,00 % 265,00 % 69,00 % 708,00 %
HF 212,50 0,62 97,00 39,67% 34,00 53,97% 343,50 52,60% 224,00 59,89% 98,00 36,98% 38,00 55,07% 360,00 50,85%
DF 133,00 0,38 147,50 60,33% 29,00 46,03% 309,50 47,40% 150,00 40,11% 167,00 63,02% 31,00 44,93% 348,00 49,15%
JAMU 2019 350,00 % 247,50 % 62,50 % 660,00 % 379,00 % 266,00 % 69,00 % 714,00 %
HF 207,50 0,59 102,00 41,21% 34,50 55,20% 344,00 52,12% 220,00 58,05% 106,00 39,85% 39,00 56,52% 365,00 51,12%
DF 142,50 0,41 145,50 58,79% 28,00 44,80% 316,00 47,88% 159,00 41,95% 160,00 60,15% 30,00 43,48% 349,00 48,88%
JAMU 2018 350,00 % 229,50 % 58,50 % 638,00 % 373,00 % 232,00 % 63,00 % 668,00 %
HF 207,00 0,59 92,00 40,09% 33,00 56,41% 332,00 52,04% 216,00 57,91% 92,00 39,66% 36,00 57,14% 344,00 51,50%
DF 143,00 0,41 137,50 59,91% 25,50 43,59% 306,00 47,96% 157,00 42,09% 140,00 60,34% 27,00 42,86% 324,00 48,50%
JAMU 2017 409,00 % 249,00 % 62,00 % 720,00 % 415,00 % 262,00 % 63,00 % 740,00 %
HF 232,00 57,00 98,00 39,00 37,00 60,00 367,00 51,00 234,00 56,00 102,00 39,00 38,00 60,00 374,00 51,00
DF 177,00 43,00 151,00 61,00 25,00 40,00 353,00 49,00 181,00 44,00 160,00 61,00 25,00 40,00 366,00 49,00
JAMU 2016 430,00 % 262,00 % 64,00 % 756,00 % 437,00 % 275,00 % 64,00 % 776,00 %
HF 249,00 58,00 91,00 35,00 38,00 59,00 378,00 50,00 251,00 57,00 95,00 35,00 38,00 59,00 384,00 49,00
DF 181,00 42,00 171,00 65,00 26,00 41,00 378,00 50,00 186,00 43,00 180,00 65,00 26,00 41,00 392,00 51,00
JAMU 2015 425,00 % 241,00 % 71,00 % 737,00 % 430,00 % 249,00 % 72,00 % 751,00 %
HF 250,00 59,00 84,00 35,00 41,00 58,00 375,00 51,00 252,00 59,00 86,00 35,00 42,00 58,00 380,00 51,00
DF 175,00 41,00 157,00 65,00 30,00 42,00 362,00 49,00 178,00 41,00 163,00 65,00 30,00 42,00 371,00 49,00
JAMU 2014 406,00 % 215,00 % 67,00 % 688,00 % 410,00 % 226,00 % 68,00 % 704,00 %
HF 247,00 60,00 76,00 35,00 36,00 53,00 359,00 52,00 250,00 60,00 76,00 33,00 37,00 54,00 363,00 51,00
DF 159,00 40,00 139,00 65,00 31,00 47,00 329,00 48,00 160,00 40,00 150,00 67,00 31,00 46,00 341,00 49,00
JAMU 2013 393,00 % 254,00 % 66,00 % 713,00 % 412,00 % 263,00 % 68,00 % 743,00 %
HF 249,00 63,00 80,00 31,00 39,00 59,00 368,00 51,00 262,00 63,00 80,00 30,00 41,00 60,00 383,00 51,00
DF 144,00 37,00 174,00 69,00 27,00 41,00 345,00 49,00 150,00 37,00 183,00 70,00 27,00 40,00 360,00 49,00
JAMU 2012 375,00 % 269,00 % 72,00 % 716,00 % 384,00 % 276,00 % 75,00 % 735,00 %
HF 229,00 61,00 94,00 35,00 41,00 57,00 364,00 50,00 234,00 60,00 94,00 34,00 42,00 56,00 370,00 50,00
DF 146,00 39,00 175,00 65,00 31,00 43,00 352,00 50,00 150,00 40,00 182,00 66,00 33,00 44,00 365,00 50,00
Příloha č. 14
Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném
typu studijního programu
- financování
Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia Studenti v příslušném
studijním programu aktivní
studiaBakalářském Magisterském Doktorském Bakalářském Magisterském Doktorském
Příloha č. 15
Dílčí indikátor Váha
RUV 75%
Přepočtený počet doc a prof 10%
Rozpočtová absolvovaná studia 10%
Přepočtená studia na 1 akademického pracovníka 5%
Finanční prostředky FUČ na rok 2021 100 000 000 Kč
Kód VVŠ VVŠ Kód fakulty Název Fakulty RUV
Přepočtený počet
doc a prof
Rozpočtová
absolvovaná studia
Přepočtená studia na 1
akademického
pracovníka
Celkový podíl Částka v Kč
1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 13530 Fakulta umění a designu 6,17% 4,57% 8,36% 5,96% 6,22% 6 216 546
1700 Ostravská univerzita 17500 Fakulta umění 5,96% 5,22% 3,76% 5,09% 5,62% 5 622 408
2100 České vysoké učení technické v Praze 21450 Fakulta architektury 8,74% 10,67% 15,27% 2,98% 9,30% 9 300 081
2300 Západočeská univerzita v Plzni 23410 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 6,70% 5,17% 0,00% 2,74% 5,68% 5 676 647
2400 Technická univerzita v Liberci 24520 Fakulta umění a architektury 1,13% 2,51% 0,00% 4,77% 1,34% 1 335 311
2500 Univerzita Pardubice 25110 Fakulta restaurování 0,50% 0,85% 0,00% 7,18% 0,82% 817 737
2600 Vysoké učení technické v Brně 26410 Fakulta architektury 1,76% 4,74% 4,37% 3,35% 2,40% 2 398 143
2600 Vysoké učení technické v Brně 26420 Fakulta výtvarných umění 7,43% 3,89% 2,54% 5,47% 6,49% 6 488 562
2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 28130 Fakulta multimediálních komunikací 6,60% 5,95% 11,89% 2,29% 6,85% 6 852 034
5100 Akademie múzických umění v Praze 51110 Hudební a taneční fakulta 11,46% 9,21% 15,84% 8,54% 11,53% 11 525 877
5100 Akademie múzických umění v Praze 51210 Divadelní fakulta 4,22% 7,73% 12,26% 7,74% 5,55% 5 553 327
5100 Akademie múzických umění v Praze 51310 Filmová a televizní fakulta 7,24% 7,58% 1,41% 9,21% 6,79% 6 792 027
5200 Akademie výtvarných umění v Praze 52900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 7,84% 4,00% 4,70% 8,74% 7,19% 7 186 199
5300 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 53900 Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) 12,40% 7,08% 8,41% 6,32% 11,16% 11 164 566
5400 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 54510 Hudební fakulta 7,18% 12,83% 7,52% 10,65% 7,95% 7 953 422
5400 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 54530 Divadelní fakulta 4,67% 7,99% 3,67% 8,97% 5,12% 5 117 113
CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 000 000
Fond umělecké činnosti pro rok 2021 (zdroj MŠMT)