Komentář k plnění rozpočtu v roce 2021 Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 999,34 tis. Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci jednotlivých fondů je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2021. V Brně dne 11. dubna 2022 Vypracovala: Ing. Horníčková Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r. kvestorka Přílohy: 1 - Čerpání dotací a příspěvků za rok 2021 2-HVza rok 2021 3 - Fondy za rok 2021 Zúčtování se SR - převody do fondů - neinvestiční prostředky 2021 Příspěvek Fixní a výkonová část Fond vzdělávací politiky Institucionální plán Doktorandi Sociální stipendia Ubytovací stipendia FUČ Zúčtování se SR celkem Poskytnuto 217 889 096,00 565 500,00 10 671 000,00 5 467 500,00 39 105,00 2 532 600,00 5 823 535,00 242 988 336,00 Čerpáno 215 519 154,86 565 500,00 10 399 377,79 5 467 500,00 38 000,00 2 507 684,00 5 562 011,75 240 059 228,40 Zůstatek 2 369 941,14 0,00 271 622,21 0,00 1 105,00 24 916,00 261 523,25 2 667 584,35 Převod do FPP 2 369 941,14 0,00 271 622,21 0,00 1 105,00 24 916,00 261 523,25 2 929 107,60 Čerpání v % 99% 100% 97% 100% 97% 99% 96% Dotace Instit. podpora VaV Specifický VS výzkum CRP Zahraniční studenti Fond vzdělávací politiky Granty TAČR Poskytnuto 4 473 634,00 1 579 812,00 5 771 000,00 186 498,00 24 780,00 Poskytnuto 2 185 157,00 14 220 881,00 Čerpáno 4 473 634,00 1 548 812,00 5 771 000,00 186 498,00 24 780,00 Čerpáno 2 185 157,00 14 189 881,00 Zůstatek 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek 0,00 31 000,00 Převod do FUUP 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 Převod do FUUP 0,00 31 000,00 Čerpání v % 100% 98% 100% 100% 100% Čerpání v % 100% Zúčtování se SR - převody do fondů - investiční prostředky 2021 Příspěvek Fixní a výkonová část Institucionální plán FUČ Zúčtování se SR celkem Poskytnuto 0,00 1 000 000,00 7 247 000,00 8 247 000,00 Čerpáno 0,00 957 801,85 7 247 000,00 8 204 801,85 Zůstatek 0,00 42 198,15 0,00 42 198,15 Převod do FRIM 0,00 42 198,15 0,00 42 198,15 Čerpání v % 0% 96% 100% Dotace CRP ISPROFIN Poskytnuto 502 000,00 3 558 895,37 4 060 895,37 Čerpáno 502 000,00 3 558 895,37 4 060 895,37 Zůstatek 0,00 0,00 0,00 Převod do FUUP 0,00 0,00 0,00 Čerpání v % 100% 100% Hospodářský výsledek 2021 Příloha č. 2 v tis Kč Součásti WS (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Hudební fakulta 274,77 222,87 497,64 Divadelní fakulta 564,75 8,42 573,17 Divadlo na Orlí 0,00 55,52 55,52 Nakladatelství 400,39 0,52 400,92 Knihovna 0,78 0,00 0,78 Kolej Astorka -1 431,65 882,22 -549,43 Rektorát 19,83 0,92 20,75 Celkem -171,12 1 170,46 999,34 V Brně 7. 2. 2022 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková Fondy Příloha č. 3 tis. Kč Číslo ř. Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených nrnstředků Fond sociálni Fond provozních nrnstředků Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Stav k 1.1.2021 1 201,51 22 980,94 931,28 3 728,03 337,07 985,97 20 303,18 50 467,97 2 Tvorba fondu 0,00 28 321,16 344,75 0,00 39,00 3121,51 2 936,13 34 762,55 3 Čerpání fondu 108,02 31 631,50 603,00 0,00 87,76 3 018,41 2 660,38 38 109,08 4 Stav k 31.12.2021 1 093,48714 19 670,58953 673,03340 3 728,02766 288,30899 1 089,06900 20 578,93093 47 121,44665 5 Nárok na příděl z roku 2021 (návrh) 0,00 999,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,34 8 Předpokládaný stav po přídělu 1 093,49 20 669,93 673,03 3 728,03 288,31 1 089,07 20 578,93 48 120,79 V Brně 7. 2. 2022 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková FPP tvorba: 2 936,13 tis. Kč FRIM v tom: převod příspěvku z r. 2021, F a V, H F 499,15 tis. Kč OP WV 11 912,36 tis. Kč PS převod příspěvku z r. 2021, FaV, RE 1 713,57 tis. Kč 9 313,90 tis. Kč tvorba převod příspěvku z r. 2021, FaV, D F 54,76 tis. Kč 12 390,10 tis. Kč čerpání převod příspěvku z r. 2021, FaV, DNO 81,62 tis. Kč 8 836,16 tis. Kč zůstatek převod příspěvku z r. 2021, FaV, KNIHOVNA 5,04 tis. Kč převod příspěvku z r. 2021, FaV, NAKLAD. 15,81 tis. Kč OSTATNÍ 11 068,58 tis. Kč PS převod příspěvku z r. 2021, IP, HF 0,85 tis. Kč 19 007,25 tis. Kč tvorba převod příspěvku z r. 2021, IP, RE 238,28 tis. Kč 19 241,40 tis. Kč čerpání převod příspěvku z r. 2021, IP, DF 32,50 tis. Kč 10 834,43 tis. Kč zůstatek převod příspěvku z r. 2021, FUČ, RE 261,52 tis. Kč převod příspěvku z r. 2021, U 24,92 tis. Kč FPP převod příspěvku z r. 2021, S 1,11 tis. Kč čerpání: 2 000,00 tis. Kč posílení FRIM storna, vrácení poplatků za rok 2020 v 04/21 7,03 tis. Kč