Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2020 Úvod Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), z něj vycházejících „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ („dále jen Pravidla“) vydaných pod č.j.: MSMT-1753/2020-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku normativní části rozpočtu – vzdělávací činnost z MŠMT na r. 2020. Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2020 byl rozpočet na rok 2019 schválený Akademickým senátem JAMU a Správní radou JAMU. V ukazateli na fixní a výkonovou část, resp. příspěvku na vzdělávací činnost, dochází na JAMU ke zvýšení rozpočtu z MŠMT; v roce 2020 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně kompenzace menšího podílu uměleckých škol na institucionální podpoře vědy a fondu umělecké činnosti ve výši 222 804 914 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka), což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2019 (201 106 338 Kč) zvýšení rozpočtu o 21 698,58 tis. Kč. Pro rok 2020 JAMU kapitalizuje část příspěvku vzhledem k tomu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů a to ve výši 7 247 000 Kč (Příloha č. 2, spodní tabulka) . Z výše uvedené skutečnosti vychází návrh na použití příspěvku na fixní a výkonovou část.   Kolegium rektora, na základě doporučení ekonomické komise, navrhuje toto zvýšení rozpočtu příspěvku dle ukazatele na fixní a výkonovou část na r. 2020 použít následovně. Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části: (Příloha č. 2, sloupec č. 9)          Zvýšení příspěvku v položce odpisy činí celkem 56 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 2, r.č. 17 až 47). Konkrétní výši odpisů dle jednotlivých rozpočtových míst naleznete v příloze č. 13.          Zvýšení příspěvku v položce refundace na Astorku činí celkem 466 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 3, r.č. 35 až 44). Navýšení je dáno růstem cen energií a minimální mzdy.          Zvýšení příspěvku v položce spolufinancování ESF/ERDF činí celkem 444 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 4, r.č. 28 až 39) a je dáno zejména dalšími projekty ESF II a ERDF II.          Zvýšení příspěvku v položce ostatní činí celkem 1 303 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 5, r.č. 3 až 44) a je tvořeno zejména navýšením rozpočtu pro OVIS (638 tis. Kč na licence softwaru), pro Knihovnu (133 tis. Kč na nákupy knih a zvýšení ceny knihovního systému), pro DF (350 tis. Kč na pronájem bytu na Orlí za Scénografii a spolufinancování TAČRu), pro tvorbu sociálního fondu (269 tis. Kč – v návaznosti na navýšení osobních nákladů) a dále jsou to organizační změny na rektorátu.          Zvýšení příspěvku v položce osobních nákladů činí celkem 19 430 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 6, ř.č. 30 až 48) . Výchozí základnou pro rozpočet r. 2020 je schválený rozpočet na r. 2019 ve výši 158 920 tis. Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na změnu tarifních tříd (souvisí s navýšením minimální mzdy od 1. 1. 2020 a v roce 2020 také dojde k úpravě tarifních tříd – viz Příloha č. 9 ) a zvýšení, resp. postup do vyšších mzdových tarifů, vycházející ze mzdového předpisu JAMU. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 6 – Plán ON  (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2019 pak v Příloze č. 7 a 8) .          Snížení příspěvku v položce jmenovité opravy činí celkem 2 000 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 7, r.č. 18) a je dáno charakterem plánovaných akcí, které jsou pro rok 2020 investiční. Dochází tedy k přesunu výše zmíněných finančních prostředků do investičního rozpočtu. Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2020 ( Příloha č. 1 ) Údaje v této příloze podávají ucelený přehled návrhu rozpočtu JAMU dle jednotlivých rozpočtových míst. Ve výnosové části jsou uvedeny poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů, resp. schválené z MŠMT ke dni 18. února 2020, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost. Pro r. 2020 byla schválena JAMU dotace na „Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace“ ve výši 4 380,41 tis. Kč, částka je stejná jako v roce 2019.          Finanční prostředky na režijní náklady, stanovené z MŠMT ve výši 20% běžných nákladů z institucionální podpory, činí 876,09 tis. Kč (Příloha č. 10 ). Podkladem pro výpočet režijních nákladů pro r. 2020 jsou skutečné náklady dosažené na správních střediscích JAMU na jednotlivých součástech za r. 2019 (Příloha č. 10).  Přehled o výpočtu režijních nákladů na r. 2020 je uveden v (Příloha č. 11 ).          Zbývající část institucionální podpory ve výši 3 504,33 tis. Kč je pak rozdělena na Fond vzdělávací činnosti ve výši 1 151,3 tis. Kč a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost jsou rozděleny následovně (Příloha č. 10 ): HF ve výši 943,09 tis. Kč DF ve výši 1 409,94 tis. Kč Předložený návrh rozpočtu JAMU vychází rovněž z provedené analýzy podílu fakult na vstupech rozpočtu – tedy podílu na výstupech ukazatele na fixní a výkonovou část (Přílohy č. 14 a 15). Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 18. února 2020:   Jejich rozdělení na jednotlivé součásti – mimo příspěvku na výkonovou a fixní část – je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Aktualizaci Strategického plánu MŠMT pro rok 2020 včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů a ve Stipendijním řádu JAMU: 238 992 385 222 804 914 6 994 471 466 000 310 000 95 944 60 056 2 349 000 1 383 000 4 995 000 9 145 410 4 380 410 4 765 000 Návrh rozpočtu na rok 2020 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části příjmové návrhy rozpočtových míst JAMU a je sestaven jako vyrovnaný (viz  Příloha č. 1, sl.č. 18, ř.č. 51). Hospodářský výsledek JAMU za rok 2019 viz Příloha č. 3. Fondy a návrh na příděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2019 viz Příloha č. 4. Reprodukce majetku (Příloha č. 5) Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2019 ve výši 5 012,07 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2020 ve výši 4 277 tis. Kč , částka ve výši 7 247 tis Kč (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fond umělecké činnosti (rozpočtováno dohromady s příspěvkem na fixní a výkonovou část), návrh na příděl hospodářského výsledku r. 2019 ve výši 2 373,73 tis. Kč, plánované posílení FRIM z FPP ve výši 1 750 tis. Kč – celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 20 660 tis. Kč, což je zvýšení proti r. 2019 – o 1 525 tis. Kč. Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 5  – počítá s realizací 25 položek nákladů běžné reprodukce majetku.  V Brně dne 18. února 2020 Vypracovala: Ing. Horníčková                                                                                                      Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.                                                                                                                   kvestorka Přílohy:  1 – Návrh rozpočtu 2 – Analýza rozpočtu 3 – HV za rok 2019 4 – Fondy za rok 2019 5 – Reprodukce majetku 6 – Plán ON 7 – Průměrná mzda s ESF 8 – Průměrná mzda jen zdroj 1100 9 – Tabulka tarifních tříd 10 – Specifikace nákladů na VaV 11 – Režie na VaV 12 – Odpisový plán 13 – Analýza odpisů 14 – Analýza fixního ukazatele 15 – Analýza výkonového ukazatele ukazatel „D“, program MOBILITY ukazatel „C“, doktorská studia Neinvestiční dotace celkem v tom: Instituc. podp. na dl. koncepční rozvoj org. Centralizované rozvojové projekty Neinvestiční příspěvek celkem v tom: ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost ukazatel „I“, Institucionální plán  ukazatel „F“ celkem  ukazatel „U“, ubytovací stipendia příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DF příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF příspěvek na Univerzitu třetího věku, DF č. řád. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 500 000 375 000 222 914 31 711 000 2 956 000 5 494 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 326 000 2 148 000 6 055 000 77 237 000 72 756 000 11 956 000 0 215 557 914 2 500 000 375 000 222 914 2 956 000 3 966 000 3 368 000 5 000 250 000 198 000 110 000 450 000 1 310 000 3 879 000 6 344 000 3 385 000 27 318 914 3 216 000 9 000 299 000 524 000 4 31 711 000 1 310 000 3 398 000 71 187 000 62 957 000 8 392 000 178 955 000 5 619 000 76 000 26 000 1 951 000 1 116 000 179 000 3 967 000 6 312 000 1 321 000 211 000 2 040 000 3 884 000 7 0 8 909 000 909 000 9 1 620 000 3 375 000 4 995 000 10 1 620 000 3 375 000 4 995 000 11 2 349 000 2 349 000 12 2 349 000 2 349 000 13 25 550 25 550 14 25 550 25 550 15 95 944 370 056 466 000 16 15 944 55 056 71 000 17 80 000 315 000 395 000 18 955 000 370 000 300 000 1 830 000 1 310 000 4 765 000 19 330 000 222 000 85 000 1 696 000 1 196 000 3 529 000 20 625 000 148 000 215 000 134 000 114 000 1 236 000 21 20 000 300 000 950 000 310 471 2 645 000 2 769 000 6 994 471 22 950 000 235 471 1 408 000 1 896 000 4 489 471 23 20 000 300 000 75 000 1 237 000 873 000 2 505 000 24 401 000 491 000 491 000 1 383 000 25 401 000 491 000 491 000 1 383 000 26 VaV institucionální podpora (dotace) 431 012 17 859 68 729 1 546 286 2 316 524 4 380 410 27 198 000 317 234 515 234 28 326 032 16 044 40 925 1 308 038 1 934 787 3 625 826 29 104 980 1 815 27 804 40 248 64 503 239 350 30 0 31 900 000 749 500 1 649 500 32 900 000 749 500 1 649 500 33 0 34 250 000 250 000 500 000 35 250 000 250 000 500 000 36 37 000 37 000 37 37 000 37 000 38 0 39 56 000 1 885 350 1 941 350 40 329 244 329 244 41 56 000 1 556 106 1 612 106 42 70 000 100 000 40 000 1 593 000 1 400 000 7 947 549 11 150 549 43 70 000 100 000 40 000 1 593 000 1 280 000 2 799 000 5 882 000 44 120 000 5 772 000 5 892 000 45 10 000 10 000 384 000 20 000 900 000 1 613 206 2 937 206 46 10 000 10 000 384 000 20 000 500 000 661 755 1 585 755 47 400 000 328 000 728 000 48 1 475 000 675 000 222 914 31 767 000 2 956 000 5 935 012 4 758 000 2 379 550 651 000 498 000 636 471 2 275 859 6 163 729 88 592 230 87 729 430 12 856 000 9 560 755 259 131 950 49 1 475 000 675 000 222 914 31 767 000 2 956 000 5 935 012 4 758 000 2 379 550 651 000 498 000 636 471 2 275 859 6 163 729 88 592 230 87 729 430 12 856 000 9 560 755 259 131 950 50 645 000 300 000 0 31 767 000 0 326 032 148 000 0 0 215 000 75 000 1 326 044 3 438 925 73 946 038 67 869 893 8 792 000 6 100 000 194 948 932 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Osobní náklady celkem ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY V Brně dne 18. února 2020 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková NÁKLADY CELKEM Osobní náklady TA ČR Náklady ostatní Osobní náklady Vlastní zdroje - Hlavní činnost Náklady ostatní Osobní náklady Vlastní zdroje - Doplňková činnost Náklady ostatní Osobní náklady VÝNOSY CELKEM Náklady ostatní Osobní náklady Náklady ostatní Osobní náklady (včetně režijních) režijní náklady kapitalizace Územní samosprávné celky Náklady ostatní Stipendijní fond Náklady ostatní (stipendia) Dotace z MK ČR/SFK Mobility (příspěvek) - uk. D Náklady ostatní Sociální stipendia (příspěvek) - uk. S Náklady ostatní Osobní náklady Náklady ostatní Náklady ostatní Osobní náklady Institucionální plán (příspěvek) - uk. I Doktorská stipendia (příspěvek) - uk. C Náklady ostatní Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F Náklady ostatní Osobní náklady Centralizované rozvojové programy (dotace) Jmenovité opravy BOZP, PO Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U Astorka Náklady ostatní celkem b Knihovna Hudební fakulta *u rektorátu KooperativaOdpisy Projektová kancelář Nakladatelství Divadelní fakulta Divadlo na Orlí Kolej Astorka Náklady ostatní ESF/ERDF Osobní náklady (vč. spoluf. ESF/ERDF) Příloha č. 1 Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2020 - část neinvestiční (v Kč) Odbor rektora Odbor kvestorky EO PaMO Sociální fond TIO OVIS Oddělení pro studium a kvalitu Vzděl. Čin. (přísp.) - uk na fix. a výk. č. + FUČ Oddělení pro vnější vztahy Právní a organizač. oddělení Příloha č. 2 Odpisy - rozdíl oproti roku 2019 Astorka Dofinancování ESF/ERDF Ostatní ON Jmenovité opravy Kompenzace zvýš. nákladů z vl. rozpočtu r. 2020 CELKEM (sl.2-8) a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. sekretariát/odbor rektora 500 000 0 500 000 2. 3. sekretariát/odbor kvestorky 395 522 -20 522 -20 522 375 000 4. 5. ekonomické oddělení 221 526 1 388 1 388 222 914 6. 7. sociální fond - tvorba 2 687 000 269 000 269 000 2 956 000 8. 9. právní a organizační oddělení 0 198 000 198 000 198 000 10. 11. oddělení pro studium a kvalitu 0 5 000 5 000 5 000 12. 13. oddělení pro vnější vztahy 0 250 000 250 000 250 000 14. 15. vnější vztahy 173 000 -173 000 -173 000 0 16. 17. TIO 7 527 000 57 000 -90 000 -2 000 000 0 -2 033 000 5 494 000 18. z toho:jmenovité opravy 2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 0 19. TIO 5 527 000 57 000 -90 000 -33 000 5 494 000 20. z toho: BOZP, PO 909 000 0 909 000 21. 22. OVIS 2 920 000 448 000 448 000 3 368 000 23. 24. studijní referát 25 000 -25 000 -25 000 0 25. 26. zahraniční referát 150 000 -150 000 -150 000 0 27. 28. projektová kancelář 200 000 126 000 126 000 326 000 29. 30. PaMO 158 920 000 -127 209 000 -127 209 000 31 711 000 31. 32. 33. Rektorát celkem 173 719 048 57 000 0 126 000 712 866 -127 209 000 -2 000 000 0 -128 313 134 45 405 914 34. 35. HF 6 218 000 -123 000 26 000 -71 000 -168 000 6 050 000 36. HF - ON 0 117 000 71 070 000 71 187 000 71 187 000 37. 38. DF 9 353 000 68 000 244 000 -216 000 350 000 446 000 9 799 000 39. DF - ON 0 488 000 62 469 000 62 957 000 62 957 000 40. 41. Nakladatelství 811 000 -11 000 38 000 27 000 838 000 42. Nakladatelství - ON 0 1 310 000 1 310 000 1 310 000 43. 44. Knihovna 2 244 000 15 000 158 000 240 000 413 000 2 657 000 45. Knihovna - ON 0 3 398 000 3 398 000 3 398 000 46. 47. Divadlo na Orlí 3 514 000 50 000 50 000 3 564 000 48. Divadlo na Orlí - ON 0 8 392 000 8 392 000 8 392 000 49. 50. celkem uk. fixní a výk. část 195 859 048 56 000 466 000 444 000 1 302 866 19 430 000 -2 000 000 0 19 698 866 215 557 914 (schválený) 201 106 338 Kč 5 247 290 Kč (schválený) 222 804 914 Kč v příspěvku na fixní a výkonovou část je rozpočtován i Fond umělecké činnosti 7 247 000 Kč 19 698 866 Kč 21 698 576 Kč z toho kapitalizace v r. 2019 v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši z toho kapitalizace v r. 2020 zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2020 činí celkem celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2020 včetně inv v r. 2019 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši Návrh rozpočtu na rok 2020 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v Kč) Schválený rozpočet 2019 Změny rozpočtu Návrh rozpočtu 2020 (sl.1+9) (+,-) pro r. 2020 Příloha č. 3 Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Hudební fakulta 1 108,46 266,80 1 375,26 Divadelní fakulta 364,12 18,43 382,55 Divadlo na Orlí 2,12 201,95 204,07 Nakladatelství 189,55 0,51 190,06 Knihovna 6,54 0,00 6,54 Kolej Astorka -923,64 924,52 0,88 Rektorát 207,68 6,69 214,36 C e l k e m 954,84 1 418,89 2 373,73 V Brně 24. 1. 2020 Hospodářský výsledek 2019 v tis Kč Vypracovala: Ing. Dana Horníčková Příloha č. 4 Fondy tis. Kč Číslo  ř. Rezervní fond FRIM Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Stav k 1.1.2019 1 201,51 35 362,25 667,66 3 728,03 398,12 1 105,09 17 263,81 59 726,47 2 Tvorba fondu 0,00 67 331,91 600,35 0,00 31,00 2 742,14 3 036,41 73 741,82 3 Čerpání fondu 0,00 75 912,99 547,68 0,00 118,81 2 873,47 3 861,11 83 314,07 4 Stav k 31.12.2019 1 201,51 26 781,17 720,33 3 728,03 310,31 973,76 16 439,11 50 154,22 5 Nárok na příděl z roku 2019 (návrh) 0,00 2 373,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,73 8 Předpokládaný stav po přídělu 1 201,51 29 154,90 720,33 3 728,03 310,31 973,76 16 439,11 52 527,95 FPP FRIM tvorba: 3 036,41 tis. Kč v tom: v tom: OP VVV 33 569,07 tis. Kč PS 0,00 tis. Kč 24 861,33 tis. Kč tvorba 2 065,60 tis. Kč 36 661,31 tis. Kč čerpání 35,69 tis. Kč 21 769,09 tis. Kč zůstatek 91,51 tis. Kč 0,00 tis. Kč OSTATNÍ 1 793,17 tis. Kč PS 5,86 tis. Kč 42 470,58 tis. Kč tvorba 0,17 tis. Kč 39 251,68 tis. Kč čerpání 212,53 tis. Kč 5 012,07 tis. Kč zůstatek 602,70 tis. Kč převod příspěvku z r. 2019, D - MOBILITY, RE 4,75 tis. Kč FPP 17,15 tis. Kč čerpání: 3 321,00 tis. Kč posílení FRIM 0,46 tis. Kč 355,74 tis. Kč logomanuálpřevod příspěvku z r. 2019, S převod příspěvku z r. 2019, FaV, NAKLAD. převod příspěvku z r. 2019, FaV, KNIHOVNA převod příspěvku z r. 2019, IP, HF převod příspěvku z r. 2019, IP, DF převod příspěvku z r. 2019, IP, RE převod příspěvku z r. 2019, U převod příspěvku z r. 2019, FaV, DNO V Brně 27. 1. 2020 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková převod příspěvku z r. 2019, FaV, HF převod příspěvku z r. 2019, FaV, RE převod příspěvku z r. 2019, FaV, DF Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2020 Příloha č. 5 5 012 4 277 2 374 1 750 13 413 7 247 0 7 247 20 660 v tis. Kč Pol. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady číslo JAMU investiční neinvestiční celkem 1 Optický kabel pro připojení Marty - služebnost (přechází z roku 2019) JAMU 11 11 2 Stavební úpravy prostor scénografie (spolufinancování nové EDS - přechází z roku 2019) DF 1 330 41 1 371 3 Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF) DF 482 482 4 Zkvalitnění infrastruktury na HF (spolufinancování projektu ERDF) HF 377 377 5 Infrastruktura DF JAMU II (spolufinancování projektu ERDF II) DF 901 901 6 Rozvoj a obnova technologií 2020 (spolufinancování EDS) JAMU 585 585 7 Stavební úpravy a modernizace koleje Astorka - projektové práce (EDS) JAMU 2 850 2 850 8 Energetické audity (přechází z roku 2019) JAMU 95 95 9 Optický kabel DnO - Jánská - DF - redundandní připoj. serverovny (PD přechází z roku 2019) JAMU 115 115 10 Stavební úpravy kotelny a dvoru v Martě (PD přechází z roku 2019) DF 870 870 11 Oprava výtahů Astorka 160 160 12 Dokončení opravy výtahu DF 300 300 Mezisoučet - náklady vázané 7 521 596 8 117 13 Rekonstrukce auly HF 966 665 1 631 14 Modernizace klimatizace učeben 013 a 17 DF 200 200 15 Dráha sametového vykrytí zadní stěny jeviště DnO 50 50 16 Multifunkční kopírovací stroj DnO 80 80 17 Stavební úpravy divadelního studia Marta - projektové práce (EDS) DF 930 930 18 Modernizace technologií učebny 205 HF 1 100 1 100 19 Výměna osvětlovacích těles na rektorátu Rektorát 1 360 1 360 20 Matrace a chrániče matrací do postelí Astorka 145 145 21 Automatická pojízdná brána ve dvoře HF 242 242 22 Dokončení protihlukové stěny na terase DF 150 150 23 WC a přístupová plošina pro imobilní - projektové práce DF 100 100 24 Výměna uzávěrů na rozdělovači ve výměníkové stanici Astorka 55 55 25 Zahájení tvorby rezervy na rekonstrukci Astorky ve výši celkem 11,2 mil. Kč (spolufinancování EDS) 0 Navrženo k realizaci 12 699 1 461 14 160 26 Oprava památkově chráněné fasády Astorka 200 200 27 Výměna osvětlení na chodbách v 5.NP, 6.NP a 7.NP Astorka 250 250 28 Žaluzie do studentských pokojů v severním křídle Astorka 70 70 29 Inovace amortizovaných technologií DF 500 500 30 Doplnění elektrických zásuvek v historicky cenných místnostech 104 a 106 DF 90 90 31 Vzduchotechnika v suterénu DF DF 250 250 32 Památková obnova místnosti č. 106 (obložení, světla, podlaha, štuková výzdoba) DF 300 300 33 Modernizace vytápění a rekonstrukce výměníkové stanice - přechod na horkovod DF 1 500 1 500 34 Výměna podlah v muzikálové učebně 122 v Astorce DF 100 100 35 Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP a 3.NP objektu DF DF 6 650 6 650 36 Marta - pol. č. 4, 6, 8, 9 a 7 dle požadavků DF DF 2 800 2 800 37 0 Celkem požadavky na reprodukci majetku 25 139 1 731 26 870 Investiční Neinvestiční 1. Podprogram č. 133 21I „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU v Brně“ JAMU - Stavební úpravy prostor steliéru scénografie 2 454 368 JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2020 3 900 Realizace aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje 500 1 950 3. Centralizovaný rozvojový projekt 570 80 Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU 7 541 Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU 9 630 DalŠÍ rozvoj vzdělávací infrastruktury na DF JAMU s ohledem na praxi 18 013 2 735 Vypracoval: Ing. Josef Vinkler V Brně 13.2.2020 2. Institucionální program JAMU Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol Dotace z Evropského fondu pro regionálno rozvoj 4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2020 Celkem FRIM "Jmenovité opravy" - kapitalizace "Jmenovité opravy" - neinvestice Celkem "Jmenovité opravy" Celkem Dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč): Zdroje financování: Stav FRIM ke dni 1.1.2020 Tvorba FRIM 2020 (odpisy) Převod hosp. výsledku 2019 Posílení FRIM z FPP Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 při 5% nárůstu tarifních mezd Příloha č. 6 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2019 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 navýšení 2020 rektorát dorovnání 2020 PLÁN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 nárůst v % zdroj 1100 ESF ERDF zdroj 1122 spec. potřeby zdroj 1122 U3V zdroj 1123 CRP zdroj 1127 IP zdroj 2102 IPV (včetně režií) CELKEM 10 Hudební fakulta 63 555 71 070 71 070 11,82% 117 80 134 1 237 1 308 73 946 30 Divadelní fakulta 55 842 62 469 62 469 11,87% 488 260 55 114 873 1 935 66 194 50 Divadlo na Orlí 7 436 8 392 8 392 12,86% 8 392 60 Nakladatelství 1 085 1 310 1 310 20,74% 16 1 326 70 Knihovna 2 957 3 398 3 398 14,91% 41 3 439 90 Rektorát 25 945 29 731 1 300 31 031 19,60% 988 395 326 32 740 156 820 176 370 1 300 177 670 13,30% 605 260 135 1 236 2 505 3 626 186 037 Fond rektora 1 500 0 -100,00% 0 Kooperativa 600 680 680 13,33% 680 CELKEM 158 920 177 050 1 300 178 350 12,23% 605 260 135 1 236 2 505 3 626 186 717 navýšení 19 430 178 350 (v tis. Kč.) SOUČÁST JAMU 2019 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 2020 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 nárůst v % 80 KOLEJE 5 600 6 250 11,607% 04.02.2020 zpracovala : Helena Hédlová Návrh plánu osobních nákladů na rok 2020 zdroj 4100 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2019 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2018 Příloha č. 7 S ESF S ESF 2019 - 2018 Hudební fakulta Hudební fakulta kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 14,507 8 926 369 51 276 11 profesoři 13,836 8 122 025 48 918 0,671 2 358 4,820% 12 docenti 29,600 14 427 936 40 619 12 docenti 29,815 14 481 892 40 477 -0,215 142 0,351% 13 odb. asistenti 43,480 16 984 960 32 553 13 odb. asistenti 40,910 15 487 804 31 549 2,570 1 005 3,185% 14 asistenti 1,925 653 337 28 283 14 asistenti 1,900 618 950 27 147 0,025 1 136 4,185% 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000 0 21 VaV 21 VaV 0,000 0 22 THP 20,775 9 760 968 39 154 22 THP 23,849 10 135 128 35 414 -3,074 3 739 10,559% 23 dělnické prof. 9,011 1 946 473 18 001 23 dělnické prof. 9,366 1 874 674 16 680 -0,355 1 321 7,920% celkem fa 119,298 52 700 043 36 813 celkem fa 119,676 50 720 473 35 318 -0,378 1 495 4,232% Divadelní fakulta Divadelní fakulta kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 8,190 4 754 257 48 375 11 profesoři 8,151 4 505 091 46 059 0,039 2 316 5,028% 12 docenti 20,247 9 988 255 41 110 12 docenti 19,668 9 427 666 39 945 0,579 1 165 2,916% 13 odb. asistenti 37,944 14 648 934 32 172 13 odb. asistenti 37,156 13 744 309 30 826 0,788 1 347 4,368% 14 asistenti 1,496 432 019 24 065 14 asistenti 2,000 581 709 24 238 -0,504 -173 -0,712% 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000 0 21 VaV 4,111 1 683 173 34 119 21 VaV 2,378 869 610 30 474 1,733 3 645 22 THP 31,830 13 615 989 35 648 22 THP 28,734 11 639 345 33 756 3,096 1 892 5,604% 23 dělnické prof. 15,024 3 607 774 20 011 23 dělnické prof. 16,652 3 550 193 17 767 -1,628 2 245 12,634% celkem fa 118,842 48 730 401 34 170 celkem fa 114,739 44 317 923 32 187 4,103 1 983 6,160% Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 9,061 3 604 055 33 146 22 THP 8,623 3 252 879 31 436 0,438 1 710 5,440% 23 dělnické prof. 9,500 2 248 638 19 725 23 dělnické prof. 9,500 2 160 668 18 953 0,000 772 4,071% celkem fa 18,561 5 852 693 26 277 celkem fa 18,123 5 413 547 24 893 0,438 1 384 5,561% Nakladatelství Nakladatelství kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 2,501 979 325 32 631 22 THP 2,500 861 400 28 713 0,001 3 918 13,644% 23 dělnické prof. 23 dělnické prof. celkem 2,501 979 325 32 631 celkem 2,500 861 400 28 713 0,001 3 918 13,644% Knihovna Knihovna kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 6,959 2 339 793 28 019 22 THP 6,439 2 156 753 27 913 0,520 106 0,380% 23 dělnické prof. 23 dělnické prof. celkem 6,959 2 339 793 28 019 celkem 6,439 2 156 753 27 913 0,520 106 0,380% Koleje Koleje kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 12 docenti 12 docenti 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 14 asistenti 14 asistenti 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 21 VaV 21 VaV 22 THP 4,338 1 592 104 30 584 22 THP 4,106 1 353 187 27 464 0,232 3 121 11,364% 23 dělnické prof. 11,876 2 264 940 15 893 23 dělnické prof. 11,834 1 996 040 14 056 0,042 1 837 13,070% celkem 16,214 3 857 044 19 824 celkem 15,940 3 349 227 17 510 0,274 2 314 13,216% Rektorát Rektorát kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 11 profesoři 0,000 12 docenti 12 docenti 0,000 13 odb. asistenti 13 odb. asistenti 0,000 14 asistenti 14 asistenti 0,000 15 lektor 15 lektor 0,000 17 pedagog. a VaV 17 pedagog. a VaV 0,000 21 VaV 21 VaV 0,000 22 THP 39,725 22 474 149 47 145 22 THP 38,039 21 125 284 46 280 1,686 865 1,870% 23 dělnické prof. 2,600 713 675 22 874 23 dělnické prof. 2,600 636 433 20 398 0,000 2 476 12,137% celkem 42,325 23 187 824 45 654 celkem 40,639 21 761 717 44 624 1,686 1 030 2,309% Průměrné mzdy JAMU - rok 2019 Průměrné mzdy JAMU - rok 2018 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 22,697 13 680 626 50 229 11 profesoři 21,987 12 627 116 47 858 0,710 2 371 4,954% 12 docenti 49,847 24 416 191 40 819 12 docenti 49,483 23 909 558 40 266 0,364 553 1,373% 13 odb. asistenti 81,424 31 633 894 32 376 13 odb. asistenti 78,066 29 232 113 31 204 3,358 1 171 3,753% 14 asistenti 3,421 1 085 356 26 439 14 asistenti 3,900 1 200 659 25 655 -0,479 783 3,054% 15 lektor 0,000 0 15 lektor 0,000 0 0,000 0 17 pedagog. a VaV 0,000 0 17 pedagog. a VaV 0,000 0 0,000 0 21 VaV 4,111 1 683 173 34 119 21 VaV 2,378 869 610 30 474 1,733 3 645 11,961% 22 THP 115,189 54 366 383 39 331 22 THP 112,290 50 523 976 37 495 2,899 1 836 4,897% 23 dělnické prof. 48,011 10 781 500 18 714 23 dělnické prof. 49,952 10 218 008 17 046 -1,941 1 667 9,780% celkem 324,700 137 647 123 35 327 celkem 318,056 128 581 040 33 689 6,644 1 637 4,860% 12 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2019 1100 Mzdy a průměrné mzdy - rok 2018 1100 Příloha č. 8 Hudební fakulta Hudební fakulta 2019 - 2018 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 14,482 8 297 444 47 746 profesoři 13,836 7 357 438 44 313 0,646 3 432 7,746% 12 docenti 29,508 13 438 046 37 950 docenti 29,815 13 381 293 37 401 -0,307 549 1,469% 13 odb. asistenti 41,880 15 675 865 31 192 odb. asistenti 40,910 13 728 809 27 965 0,970 3 227 11,538% 14 asistenti 1,840 615 037 27 855 asistenti 1,900 597 250 26 195 -0,060 1 660 6,336% 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 15,199 7 305 738 40 056 THP 16,515 6 968 386 35 162 -1,316 4 894 13,919% 23 dělnické prof. 9,011 1 927 810 17 828 dělnické prof. 9,366 1 815 590 16 154 -0,355 1 674 10,364% celkem fa 111,920 47 259 940 35 189 celkem fa 112,342 43 848 766 32 526 -0,422 2 663 8,186% Divadelní fakulta Divadelní fakulta kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři 8,190 4 518 402 45 975 profesoři 8,151 4 346 592 44 438 0,039 1 537 3,458% 12 docenti 20,247 9 623 130 39 607 docenti 19,668 9 184 784 38 916 0,579 691 1,776% 13 odb. asistenti 35,654 13 644 698 31 891 odb. asistenti 37,156 12 767 444 28 635 -1,502 3 257 11,373% 14 asistenti 1,496 432 019 24 065 asistenti 2,000 587 784 24 491 -0,504 -426 -1,738% 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV 0,985 359 221 30 391 VaV 2,378 27 241 955 29 436 22 THP 22,460 9 871 257 36 625 THP 20,282 8 064 647 33 135 2,178 3 490 10,532% 23 dělnické prof. 15,024 3 564 726 19 772 dělnické prof. 16,652 3 493 787 17 484 -1,628 2 288 13,086% celkem fa 104,056 42 013 453 33 647 celkem fa 106,287 38 472 279 30 164 -2,231 3 483 11,546% Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 9,061 3 300 722 30 356 THP 8,623 2 925 074 28 268 0,438 2 088 7,388% 23 dělnické prof. 9,500 2 043 801 17 928 dělnické prof. 9,500 1 977 490 17 346 0,000 582 3,353% celkem fa 18,561 5 344 523 23 995 celkem fa 18,123 4 902 564 22 543 0,438 1 452 6,442% Nakladatelství Nakladatelství kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 2,501 959 425 31 968 THP 2,500 819 400 27 313 0,001 4 655 17,042% 23 dělnické prof. dělnické prof. 0 celkem 2,501 959 425 31 968 celkem 2,500 819 400 27 313 0,001 4 655 17,042% Knihovna Knihovna kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 6,959 2 339 793 28 019 THP 6,439 2 131 753 27 589 0,520 430 1,558% 23 dělnické prof. dělnické prof. 0 celkem 6,959 2 339 793 28 019 celkem 6,439 2 131 753 27 589 0,520 430 1,558% Koleje 4100 Koleje 4100 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 4,338 1 592 104 30 584 THP 4,106 1 321 187 26 814 0,232 3 770 14,061% 23 dělnické prof. 11,876 2 264 940 15 893 dělnické prof. 11,834 1 953 040 13 753 0,042 2 140 15,560% celkem 16,214 3 857 044 19 824 celkem 15,940 3 274 227 17 117 0,274 2 706 15,809% Rektorát Rektorát kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy 11 profesoři profesoři 0 12 docenti docenti 0 13 odb. asistenti odb. asistenti 0 14 asistenti asistenti 0 15 lektor lektor 0 17 pedagog. a VaV pedagog. a VaV 0 21 VaV VaV 0 22 THP 36,418 19 909 991 45 559 THP 34,488 18 534 509 44 785 1,930 774 1,728% 23 dělnické prof. 2,600 713 675 22 874 dělnické prof. 2,600 636 433 20 398 0,000 2 476 12,137% celkem 39,018 20 623 666 44 047 celkem 37,088 19 170 942 43 075 1,930 972 2,256% Průměrné mzdy JAMU - rok 2019 Průměrné mzdy JAMU - rok 2018 kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda kategorie prac. Ø přep.počet hrubá mzda Ø mzda rozdíl zc rozdíl Ø mzdy % nárůstu Ø mzdy profesoři 22,672 12 815 846 47 106 profesoři 21,987 11 704 030 44 360 0,685 2 746 6,191% docenti 49,755 23 061 176 38 625 docenti 49,483 22 566 077 38 003 0,272 621 1,635% odb. asistenti 77,534 29 320 563 31 514 odb. asistenti 78,066 26 496 253 28 284 -0,532 3 230 11,419% asistenti 3,336 1 047 056 26 155 asistenti 3,900 1 185 034 25 321 -0,564 834 3,295% lektor 0,000 0 lektor 0,000 0 0 pedagog. a VaV 0,000 0 pedagog. a VaV 0,000 0 0 VaV 0,985 359 221 30 391 VaV 2,378 27 241 955 29 436 THP 96,936 45 279 030 38 925 THP 92,953 40 764 956 36 546 3,983 2 379 6,510% dělnické prof. 48,011 10 514 952 18 251 dělnické prof. 49,952 9 876 340 16 476 -1,941 1 775 10,770% celkem 299,229 122 397 844 34 087 celkem 298,719 112 619 931 31 417 0,510 2 670 8,497% Mzdové tarify od 1.4.2020 Příloha č. 9 návrh 2020 Mzdové třídy 5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zaokr. 14 600 15 000 15 800 17 500 19 300 21 600 24 600 28 200 32 500 38 400 Příloha č. 10 HF DF Nakladatelství Knihovna Rektorát JAMU celkem 5 253 866 5 633 948 10 887 814 z toho: osobní náklady 5 253 866 5 585 794 10 839 660 spotřeba materiálu 0 490 490 cestovné 0 45 951 45 951 služby 0 1 713 1 713 ostatní náklady 0 0 0 6 778 663 8 891 410 15 670 073 z toho: osobní náklady 3 684 920 3 934 437 7 619 357 energie 1 310 754 1 509 674 2 820 428 opravy 317 171 388 307 705 477 spotřeba materiálu 472 077 839 849 1 311 926 cestovné 5 555 2 528 8 083 služby 961 267 1 995 667 2 956 933 ostatní náklady 26 919 220 949 247 868 543 967 x 543 967 z toho: osobní náklady 509 865 x 509 865 spotřeba materiálu 0 x 0 cestovné 15 594 x 15 594 služby 18 508 x 18 508 458 896 557 037 1 015 934 z toho: osobní náklady 429 839 502 830 932 669 spotřeba materiálu 29 057 42 770 71 827 cestovné 0 0 0 služby 0 11 437 11 437 ostatní náklady 0 0 0 náklady celkem x x 1 400 776 5 390 778 33 806 756 40 598 310 z toho: osobní náklady x x 1 258 454 3 209 947 25 572 531 30 040 932 energie x x 71 607 292 937 383 918 748 462 opravy x x 70 715 30 007 139 468 240 190 spotřeba materiálu x x x 505 988 583 279 1 089 267 cestovné x x x x 116 069 116 069 služby x x x 1 348 659 5 724 730 7 073 390 ostatní náklady x x 0 3 240 1 286 759 1 289 999 13 035 393 15 082 395 1 400 776 5 390 778 33 806 756 68 716 098 osobní náklady 9 878 490 10 023 060 1 258 454 3 209 947 25 572 531 49 942 483 energie 1 310 754 1 509 674 71 607 292 937 383 918 3 568 890 opravy 317 171 388 307 70 715 30 007 139 468 945 667 spotřeba materiálu 501 134 883 109 x 505 988 583 279 2 473 511 služby 979 775 2 008 817 x 1 348 659 5 724 730 10 061 982 ost.náklady vč. cestovného 48 068 269 428 0 3 240 1 402 829 1 723 565 Institucionální podpora celkem 4 380 410 FRVČ 1 151 300 2 353 028 Přímé náklady celkem Režie 20% 876 082 1 411 817 PN (3/5) - 2017 561 903 HF (RIV,PROF - 39,8%) režijní náklady celkem 68 716 098 100,00% 876 082 849 913 DF (RIV,PROF - 60,2%) v tom: osobní náklady 49 942 483 72,68 636 732 470 606 PN (1/5) - 2018 energie 3 568 890 5,19 45 501 146 829 HF (DLE RIV- 31,2%) opravy 945 667 1,38 12 057 323 777 DF (DLE RIV- 68,8%) spotřeba materiálu 2 473 511 3,60 31 536 470 606 PN (1/5) - 2019 služby 10 061 982 14,64 128 283 234 362 HF (DLE RIV- 49,8%) ost.náklady vč. cestovného 1 723 565 2,51 21 974 236 244 DF (DLE RIV- 50,2%) 943 094 HF CELKEM Zpracovala: Ing. Dana Horníčková 1 409 934 DF CELKEM náklady na režie zdroj 1100 Specifikace režijních nákladů zdroj 1100 za rok 2019 Nákladové položky děkanát celkem správa budov/majetku+ekon. prov. odd. sekretariát kateder projektové oddělení Příloha č. 11 nákladové položky rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. rež.nákl. zdroj 1100 VaV VaV VaV VaV VaV (zdroj 1100) náklady režie zdroj 1100 13 035 394 166 192 15 082 395 192 290 1 400 776 17 859 5 390 778 68 729 33 806 755 431 012 68 716 098 876 082 osobní náklady 9 878 491 19,78 125 944 10 023 060 20,07 127 787 1 258 454 2,52 16 044 3 209 947 6,43 40 925 25 572 531 51,20 326 032 49 942 483 100,00 636 732 energie 1 310 754 36,73 16 711 1 509 674 42,30 19 247 71 607 2,01 913 292 937 8,21 3 735 383 918 10,76 4 895 3 568 890 100,00 45 501 opravy 317 170 33,54 4 044 388 307 41,06 4 951 70 715 7,48 902 30 007 3,17 383 139 468 14,75 1 778 945 667 100,00 12 058 spotřeba materiálu 501 135 20,26 6 389 883 109 35,70 11 259 0 0,00 0 505 988 20,46 6 451 583 279 23,58 7 436 2 473 511 100,00 31 535 služby 979 776 9,74 12 491 2 008 817 19,96 25 611 0 0,00 0 1 348 659 13,40 17 194 5 724 730 56,89 72 986 10 061 982 100,00 128 282 ost.náklady vč. cestovného 48 068 2,79 613 269 428 15,63 3 435 0 0,00 0 3 240 0,19 41 1 402 829 81,39 17 885 1 723 565 100,00 21 974 režijní náklady celkem 68 716 098 100,00% 876 082 v tom: osobní náklady 49 942 483 72,68 636 732 energie 3 568 890 5,19 45 501 opravy 945 667 1,38 12 057 spotřeba materiálu 2 473 511 3,60 31 536 služby 10 061 982 14,64 128 283 ost.náklady vč. cestovného 1 723 565 2,51 21 974 příklad 9 878 491 : 49 942 483 x 100 = 19,78% 636 732 x 19,78% = 125 944 Kč JAMU celkem Kontrola Rektorát % % % % % Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2020 - v Kč HF DF Nakladatelství Knihovna Příloha č. 12 Odpisový plán pro rok 2020 sazba v % životnost a b c d 1001 Budovy a haly 1 100 1002 Stavby 1 100 1003 Energetické stroje a zařízení 8,33 12 1004 Pracovní stroje a zařízení 10 10 1005 Přístroje 20 5 1006 Dopravní prostředky - automobily 16,67 6 1007 Dopravní prostředky - ostatní 16,67 6 1008 Klavíry 6,67 15 1009 Ostatní inventář  12,5 8 1012 Nehmotný dlouhodobý majetek (software) 20 5 1016 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  16,67 6 Vypracoval: Ing, Vinkler                   Ing. Horníčková Janáčkova akademie múzických umění v Brně Třída IM Označení třídy IM Roční odpisy V Brně dne 27. ledna 2020 Příloha č. 13 v tis. Kč plán roku návrh rozpočtu 2019 2020 Rektorát 562 619 57 Knihovna 11 26 15 Nakladatelství 87 76 -11 Hudební fakulta 2 074 1 951 -123 Divadelní fakulta 1 048 1 116 68 DNO 129 179 50 celkem 3 911 3 967 56 kolej Astorka 306 310 4 , celkem JAMU 4 217 4 277 60 27.01.2020 zpracovali: Ing. Vinkler Ing. Horníčková Odpisy dlouhodobého majetku - 2019, 2020 (z vlastní prostředků) rozdíl mezi roky 2019 a 2020 Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku Příloha č. 14 JAMU 2020 345,50 % 244,50 % 63,00 % 653,00 % 374,00 % 265,00 % 69,00 % 708,00 % HF 212,50 0,62 97,00 39,67% 34,00 53,97% 343,50 52,60% 224,00 59,89% 98,00 36,98% 38,00 55,07% 360,00 50,85% DF 133,00 0,38 147,50 60,33% 29,00 46,03% 309,50 47,40% 150,00 40,11% 167,00 63,02% 31,00 44,93% 348,00 49,15% JAMU 2019 350,00 % 247,50 % 62,50 % 660,00 % 379,00 % 266,00 % 69,00 % 714,00 % HF 207,50 0,59 102,00 41,21% 34,50 55,20% 344,00 52,12% 220,00 58,05% 106,00 39,85% 39,00 56,52% 365,00 51,12% DF 142,50 0,41 145,50 58,79% 28,00 44,80% 316,00 47,88% 159,00 41,95% 160,00 60,15% 30,00 43,48% 349,00 48,88% JAMU 2018 350,00 % 229,50 % 58,50 % 638,00 % 373,00 % 232,00 % 63,00 % 668,00 % HF 207,00 0,59 92,00 40,09% 33,00 56,41% 332,00 52,04% 216,00 57,91% 92,00 39,66% 36,00 57,14% 344,00 51,50% DF 143,00 0,41 137,50 59,91% 25,50 43,59% 306,00 47,96% 157,00 42,09% 140,00 60,34% 27,00 42,86% 324,00 48,50% JAMU 2017 409,00 % 249,00 % 62,00 % 720,00 % 415,00 % 262,00 % 63,00 % 740,00 % HF 232,00 57,00 98,00 39,00 37,00 60,00 367,00 51,00 234,00 56,00 102,00 39,00 38,00 60,00 374,00 51,00 DF 177,00 43,00 151,00 61,00 25,00 40,00 353,00 49,00 181,00 44,00 160,00 61,00 25,00 40,00 366,00 49,00 JAMU 2016 430,00 % 262,00 % 64,00 % 756,00 % 437,00 % 275,00 % 64,00 % 776,00 % HF 249,00 58,00 91,00 35,00 38,00 59,00 378,00 50,00 251,00 57,00 95,00 35,00 38,00 59,00 384,00 49,00 DF 181,00 42,00 171,00 65,00 26,00 41,00 378,00 50,00 186,00 43,00 180,00 65,00 26,00 41,00 392,00 51,00 JAMU 2015 425,00 % 241,00 % 71,00 % 737,00 % 430,00 % 249,00 % 72,00 % 751,00 % HF 250,00 59,00 84,00 35,00 41,00 58,00 375,00 51,00 252,00 59,00 86,00 35,00 42,00 58,00 380,00 51,00 DF 175,00 41,00 157,00 65,00 30,00 42,00 362,00 49,00 178,00 41,00 163,00 65,00 30,00 42,00 371,00 49,00 JAMU 2014 406,00 % 215,00 % 67,00 % 688,00 % 410,00 % 226,00 % 68,00 % 704,00 % HF 247,00 60,00 76,00 35,00 36,00 53,00 359,00 52,00 250,00 60,00 76,00 33,00 37,00 54,00 363,00 51,00 DF 159,00 40,00 139,00 65,00 31,00 47,00 329,00 48,00 160,00 40,00 150,00 67,00 31,00 46,00 341,00 49,00 JAMU 2013 393,00 % 254,00 % 66,00 % 713,00 % 412,00 % 263,00 % 68,00 % 743,00 % HF 249,00 63,00 80,00 31,00 39,00 59,00 368,00 51,00 262,00 63,00 80,00 30,00 41,00 60,00 383,00 51,00 DF 144,00 37,00 174,00 69,00 27,00 41,00 345,00 49,00 150,00 37,00 183,00 70,00 27,00 40,00 360,00 49,00 JAMU 2012 375,00 % 269,00 % 72,00 % 716,00 % 384,00 % 276,00 % 75,00 % 735,00 % HF 229,00 61,00 94,00 35,00 41,00 57,00 364,00 50,00 234,00 60,00 94,00 34,00 42,00 56,00 370,00 50,00 DF 146,00 39,00 175,00 65,00 31,00 43,00 352,00 50,00 150,00 40,00 182,00 66,00 33,00 44,00 365,00 50,00 Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - financování Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia Studenti v příslušném studijním programu aktivní studiaBakalářském Magisterském Doktorském Bakalářském Magisterském Doktorském Příloha č. 15 Váha parametru 20,0% 10,0% 10,0% 50,0% GAČR + TAČR + SVŠ 10,0% Podíl dle váhy JAMU 2020 18 762,00 15 077,00 33 839,00 19,52% 1 029,00 26,56% 512,00 12,46% 62 635,29 24,14% 6 608,05 5 034,00 11 642,05 14,81% HF 12 693,00 67,65% 5 163,00 34,24% 17 856,00 52,77% 50,00% 255,00 49,80% 37 899,33 60,51% 2 164,00 32,75% 4 357,00 86,55% 6 521,00 56,01% 56,39% DF 6 069,00 32,35% 9 914,00 65,76% 15 983,00 47,23% 50,00% 257,00 50,20% 24 735,96 39,49% 4 444,05 67,25% 677,00 13,45% 5 121,05 43,99% 43,61% JAMU 2019 21 837,00 15 260,00 37 097,00 19,97% 1 029,00 31,04% 1 504,86 12,46% 63 193,07 24,66% 9 105,03 4 844,00 13 949,03 14,93% HF 14 427,00 66,07% 5 096,00 33,39% 19 523,00 52,63% 50,00% 243,79 18,30% 36 887,91 58,37% 3 155,30 34,65% 4 244,00 87,61% 7 399,30 53,05% 51,85% DF 7 410,00 33,93% 10 164,00 66,61% 17 574,00 47,37% 50,00% 1 088,06 81,70% 26 305,16 41,63% 5 949,73 65,35% 600,00 12,39% 6 549,73 46,95% 48,15% JAMU 2018 24 516,00 12 332,00 36 848,00 20,00% 1 029,00 31,00% 1 504,86 13,80% 60 446,30 24,70% 10 686,07 4 478,00 15 164,07 9,50% HF 16 328,00 66,60% 4 565,00 37,02% 20 893,00 56,70% 50,00% 243,79 18,30% 34 647,70 57,32% 4 104,26 38,41% 3 869,00 86,40% 7 973,26 52,58% 52,09% DF 8 188,00 33,40% 7 767,00 62,98% 15 955,00 43,30% 50,00% 1 088,06 81,70% 25 798,60 42,68% 6 581,81 61,59% 609,00 13,60% 7 190,81 47,42% 47,91% Příspěvky studentů samoplátců Příjmy z CŽV Výnosy z transferu znalostí Celkem Výk. Uk Vyslaní a přijatí studenti v rámci mobilitních programů Zaměstnanost absolventů Započítané body RIV/VAV od roku 2020 Započítané body RUV Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností Vyslaní Přijatí Celkem Účelové neinvestiční prostředky na výzkum