Komentář k plnění rozpočtu v roce 2020
V Brně dne 16. února 2021
Vypracovala: Ing. Horníčková
          
                                                                                          Schválila: JUDr. Lenka Valová v. r.
                                                                                                                  kvestorka
Přílohy: 
1 – Analýza změn rozpočtu r. 2020 a r. 2021
2 – HV za rok 2020
3 – Fondy za rok 2020
Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši                 
454,53 tis. Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci 
jednotlivých fondů je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o 
hospodaření za rok 2020.
Příloha č. 2
Odpisy Astorka
Dofinancování
ESF/ERDF
Ostatní ON
Jmenovité
opravy
Kompenzace zvýš.
nákladů z vl.
rozpočtu r. 2020
CELKEM
(sl.2-8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. odbor rektora 500 000 0 500 000
2.
3. odbor kvestorky 375 000 0 375 000
4.
5. ekonomické oddělení 222 914 528 528 223 442
6.
7. sociální fond - tvorba 2 956 000 117 000 117 000 3 073 000
8.
9. právní a organizační oddělení 198 000 0 198 000
10.
11. oddělení pro studium a kvalitu 5 000 0 5 000
12.
13. oddělení pro vnější vztahy 250 000 0 250 000
14.
17. TIO 5 494 000 48 000 48 000 5 542 000
18. z toho:jmenovité opravy 0 0 0
19. TIO 5 494 000 48 000 48 000 5 542 000
20. z toho: BOZP, PO 909 000 0 909 000
21.
22. OVIS 3 368 000 0 3 368 000
27.
28. projektová kancelář 326 000 -103 000 -103 000 223 000
29.
30. PaMO 31 711 000 1 238 000 1 238 000 32 949 000
31.
32.
33. Rektorát celkem 45 405 914 48 000 0 -103 000 117 528 1 238 000 0 0 1 300 528 46 706 442
34.
35. HF 6 050 000 -46 000 3 000 70 000 27 000 6 077 000
36. HF - ON 71 187 000 -103 000 2 790 000 2 687 000 73 874 000
37.
38. DF 9 799 000 93 000 35 000 42 000 170 000 9 969 000
39. DF - ON 62 957 000 -152 000 2 452 000 2 300 000 65 257 000
40.
41. Nakladatelství 838 000 -11 000 5 000 -6 000 832 000
42. Nakladatelství - ON 1 310 000 54 000 54 000 1 364 000
43.
44. Knihovna 2 657 000 -5 000 22 000 20 000 37 000 2 694 000
45. Knihovna - ON 3 398 000 135 000 135 000 3 533 000
46.
47. Divadlo na Orlí 3 564 000 36 000 36 000 3 600 000
48. Divadlo na Orlí - ON 8 392 000 331 000 331 000 8 723 000
49.
50. celkem uk. fixní a výk. část 215 557 914 115 000 65 000 -246 000 137 528 7 000 000 0 0 7 071 528 222 629 442
(schválený) 229 876 442 Kč
7 247 000 Kč
(schválený) 222 804 914 Kč
7 247 000 Kč
7 071 528 Kč
v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši
215 557 914
z toho kapitalizace v r. 2020
zvýšení rozpočtu na FaV+FUČ pro r. 2021 činí celkem
Návrh rozpočtu na rok 2021 - příspěvek na fixní a výkonovou část + FUČ (v Kč)
Schválený
rozpočet 2020
Změny rozpočtu
Návrh
rozpočtu
2021 (sl.1+9)
(+,-) pro r. 2021 oproti roku 2020
v r. 2021 byl z MŠMT poskytnut přísp. na FaV+FUČ ve výši
222 629 442
z toho kapitalizace v r. 2021
Příloha č. 3
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 175,31 245,22 420,54
Divadelní fakulta 500,34 4,28 504,62
Divadlo na Orlí 3,70 353,21 356,92
Nakladatelství 257,95 0,69 258,63
Knihovna 3,18 0,00 3,18
Kolej Astorka -1 904,00 788,31 -1 115,69
Rektorát 24,63 1,71 26,34
C e l k e m -938,90 1 393,43 454,53
V Brně 29. 1. 2021
Hospodářský výsledek 2020 (v tis. Kč)
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
Příloha č. 4
Číslo
ř.
Rezervní fond FRIM
Stipendijní
fond
Fond odměn
Fond účelově
určených
prostředků
Fond sociální
Fond
provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2020 1 201,51 26 781,17 720,33 3 728,03 310,31 973,76 16 439,11 50 154,22
2 Tvorba fondu 0,00 43 925,30 706,14 0,00 57,76 3 033,30 4 777,50 52 500,00
3 Čerpání fondu 0,00 47 725,53 495,18 0,00 31,00 3 021,09 913,44 52 186,25
4 Stav k 31.12.2020 1 201,51 22 980,94 931,28 3 728,03 337,07 985,97 20 303,17 50 467,97
5
Nárok na příděl z roku 2020
(návrh)
0,00 454,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,53
8
Předpokládaný stav po
přídělu
1 201,51 23 435,47 931,28 3 728,03 337,07 985,97 20 303,17 50 922,50
FPP FRIM
tvorba: 4 777,50 tis. Kč v tom:
v tom: OP VVV 21 769,09 tis. Kč PS
407,37 tis. Kč 22 380,17 tis. Kč tvorba
1 427,28 tis. Kč 32 236,91 tis. Kč čerpání
813,45 tis. Kč 11 912,35 tis. Kč zůstatek
123,39 tis. Kč
20,76 tis. Kč OSTATNÍ 5 012,07 tis. Kč PS
321,83 tis. Kč 66 346,99 tis. Kč tvorba
312,30 tis. Kč 60 290,48 tis. Kč čerpání
1,87 tis. Kč 11 068,58 tis. Kč zůstatek
324,32 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, RE 309,06 tis. Kč FPP
480,16 tis. Kč čerpání: 832,09 tis. Kč licence (převod z IP 2019)
232,55 tis. Kč
2,31 tis. Kč
0,85 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, DF
převod příspěvku z r. 2020, F - Dig.brána, RE
převod příspěvku z r. 2020, U
převod příspěvku z r. 2020, S
převod příspěvku z r. 2020, FaV, DNO
převod příspěvku z r. 2020, FaV, KNIHOVNA
převod příspěvku z r. 2020, IP, HF
převod příspěvku z r. 2020, IP, DF
převod příspěvku z r. 2020, IP, RE
převod příspěvku z r. 2020, D - MOBILITY, HF
převod příspěvku z r. 2020, FaV, DF
Fondy (v tis. Kč)
V Brně 27. 1. 2021
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
převod příspěvku z r. 2020, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2020, FaV, RE