Komentář k plnění rozpočtu v roce 2019
V Brně dne 11. února 2020
Vypracovala: Ing. Horníčková
          
                                                                                          Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.
                                                                                                                  kvestorka
Přílohy: 
1 – Analýza změn rozpočtu r. 2019 a r. 2020
2 – HV za rok 2019
3 – Fondy za rok 2019
Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši                 
2 373,73,-Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci 
jednotlivých fondů je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o 
hospodaření za rok 2019.
Příloha č. 1
Odpisy - rozdíl
oproti roku
2019
Astorka
Dofinancování
ESF/ERDF
Ostatní ON
Jmenovité
opravy
Kompenzace zvýš.
nákladů z vl.
rozpočtu r. 2020
CELKEM
(sl.2-8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. sekretariát/odbor rektora 500 000 0 500 000
2.
3. sekretariát/odbor kvestorky 395 522 -20 522 -20 522 375 000
4.
5. ekonomické oddělení 221 526 1 388 1 388 222 914
6.
7. sociální fond - tvorba 2 687 000 269 000 269 000 2 956 000
8.
9. právní a organizační oddělení 0 198 000 198 000 198 000
10.
11. oddělení pro studium a kvalitu 0 5 000 5 000 5 000
12.
13. oddělení pro vnější vztahy 0 250 000 250 000 250 000
14.
15. vnější vztahy 173 000 -173 000 -173 000 0
16.
17. TIO 7 527 000 57 000 -90 000 -2 000 000 0 -2 033 000 5 494 000
18. z toho:jmenovité opravy 2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 0
19. TIO 5 527 000 57 000 -90 000 -33 000 5 494 000
20. z toho: BOZP, PO 909 000 0 909 000
21.
22. OVIS 2 920 000 448 000 448 000 3 368 000
23.
24. studijní referát 25 000 -25 000 -25 000 0
25.
26. zahraniční referát 150 000 -150 000 -150 000 0
27.
28. projektová kancelář 200 000 126 000 126 000 326 000
29.
30. PaMO 158 920 000 -127 209 000 -127 209 000 31 711 000
31.
32.
33. Rektorát celkem 173 719 048 57 000 0 126 000 712 866 -127 209 000 -2 000 000 0 -128 313 134 45 405 914
34.
35. HF 6 218 000 -123 000 26 000 -71 000 -168 000 6 050 000
36. HF - ON 0 117 000 71 070 000 71 187 000 71 187 000
37.
38. DF 9 353 000 68 000 244 000 -216 000 350 000 446 000 9 799 000
39. DF - ON 0 488 000 62 469 000 62 957 000 62 957 000
40.
41. Nakladatelství 811 000 -11 000 38 000 27 000 838 000
42. Nakladatelství - ON 0 1 310 000 1 310 000 1 310 000
43.
44. Knihovna 2 244 000 15 000 158 000 240 000 413 000 2 657 000
45. Knihovna - ON 0 3 398 000 3 398 000 3 398 000
46.
47. Divadlo na Orlí 3 514 000 50 000 50 000 3 564 000
48. Divadlo na Orlí - ON 0 8 392 000 8 392 000 8 392 000
49.
50. celkem uk. fixní a výk. část 195 859 048 56 000 466 000 444 000 1 302 866 19 430 000 -2 000 000 0 19 698 866 215 557 914
(schválený) 201 106 338 Kč
5 247 290 Kč
(schválený) 222 804 914 Kč v příspěvku na fixní a výkonovou část je rozpočtován i Fond umělecké činnosti
7 247 000 Kč
19 698 866 Kč
21 698 576 Kč
z toho kapitalizace v r. 2019
v r. 2020 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši
z toho kapitalizace v r. 2020
zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2020 činí celkem
celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2020 včetně inv
v r. 2019 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši
Návrh rozpočtu na rok 2020 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v Kč)
Schválený
rozpočet 2019
Změny rozpočtu
Návrh
rozpočtu
2020 (sl.1+9)
(+,-) pro r. 2020
Příloha č. 2
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 1 108,46 266,80 1 375,26
Divadelní fakulta 364,12 18,43 382,55
Divadlo na Orlí 2,12 201,95 204,07
Nakladatelství 189,55 0,51 190,06
Knihovna 6,54 0,00 6,54
Kolej Astorka -923,64 924,52 0,88
Rektorát 207,68 6,69 214,36
C e l k e m 954,84 1 418,89 2 373,73
V Brně 24. 1. 2020
Hospodářský výsledek 2019
v tis Kč
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
Příloha č. 3
Fondy
tis. Kč
Číslo 
ř.
Rezervní fond FRIM Stipendijní
fond
Fond odměn Fond účelově
určených
prostředků
Fond sociální Fond
provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2019 1 201,51 35 362,25 667,66 3 728,03 398,12 1 105,09 17 263,81 59 726,47
2 Tvorba fondu 0,00 67 331,91 600,35 0,00 31,00 2 742,14 3 036,41 73 741,82
3 Čerpání fondu 0,00 75 912,99 547,68 0,00 118,81 2 873,47 3 861,11 83 314,07
4 Stav k 31.12.2019 1 201,51 26 781,17 720,33 3 728,03 310,31 973,76 16 439,11 50 154,22
5 Nárok na příděl z roku 2019 (návrh) 0,00 2 373,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,73
8 Předpokládaný stav po přídělu 1 201,51 29 154,90 720,33 3 728,03 310,31 973,76 16 439,11 52 527,95
FPP FRIM
tvorba: 3 036,41 tis. Kč v tom:
v tom: OP VVV 33 569,07 tis. Kč PS
0,00 tis. Kč 24 861,33 tis. Kč tvorba
2 065,60 tis. Kč 36 661,31 tis. Kč čerpání
35,69 tis. Kč 21 769,09 tis. Kč zůstatek
91,51 tis. Kč
0,00 tis. Kč OSTATNÍ 1 793,17 tis. Kč PS
5,86 tis. Kč 42 470,58 tis. Kč tvorba
0,17 tis. Kč 39 251,68 tis. Kč čerpání
212,53 tis. Kč 5 012,07 tis. Kč zůstatek
602,70 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2019, D - MOBILITY, RE 4,75 tis. Kč FPP
17,15 tis. Kč čerpání: 3 321,00 tis. Kč posílení FRIM
0,46 tis. Kč 355,74 tis. Kč logomanuálpřevod příspěvku z r. 2019, S
převod příspěvku z r. 2019, FaV, NAKLAD.
převod příspěvku z r. 2019, FaV, KNIHOVNA
převod příspěvku z r. 2019, IP, HF
převod příspěvku z r. 2019, IP, DF
převod příspěvku z r. 2019, IP, RE
převod příspěvku z r. 2019, U
převod příspěvku z r. 2019, FaV, DNO
V Brně 27. 1. 2020
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
převod příspěvku z r. 2019, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2019, FaV, RE
převod příspěvku z r. 2019, FaV, DF