Komentář k plnění rozpočtu v roce 2018
V Brně dne 12. února 2019
Vypracovala: Ing. Horníčková
          
                                                                                          Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.
                                                                                                                  kvestorka
Přílohy: 
1 – Analýza změn rozpočtu r. 2018 a r. 2019
2 – HV za rok 2018
3 – Fondy za rok 2018
Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši                 
2 556,77,-Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci 
jednotlivých fondů je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o 
hospodaření za rok 2018.
Příloha č. 2
2018
schválený
rozpočet
Odpisy - rozdíl
oproti roku 2018
Astorka
Dofinancování
ESF/ERDF
Ostatní
Jmenovité
opravy
Kompenzace zvýš.
nákladů z vlast.
rozpočtu r. 2019
CELKEM
(sl.2-7)
(sl.1+8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. sekretariát rektora 500 000 0 500 000
2.
3. sekretariát kvestorky 395 522 0 395 522
4.
6. ekonomické oddělení 221 526 0 221 526
7.
8. tvorba SF 2 464 000 223 000 223 000 2 687 000
9.
10. vnější vztahy 173 000 0 173 000
11.
12. TIO 5 299 000 228 000 2 228 000 7 527 000
13. z toho:jmenovité opravy 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000
14. TIO 5 299 000 228 000 228 000 5 299 000
15. z toho: BOZP, PO 909 000 0 909
16.
17. OVIS 2 920 000 0 2 920 000
18.
19. studijní referát 25 000 0 25 000
20.
21. zahraniční referát 150 000 0 150 000
22.
23. projektová kancelář 978 000 -778 000 -778 000 200 000
24.
25.
26. Rektorát celkem 13 126 048 228 000 0 -778 000 223 000 0 0 1 673 000 14 799 048
27.
28. PaM 143 920 000 15 000 000 15 000 000 158 920 000
29.
30. HF 5 786 000 430 000 23 000 -21 000 432 000 6 218 000
31.
32. DF 8 255 000 390 000 224 000 484 000 1 098 000 9 353 000
33.
34. Nakladatelství 766 000 10 000 35 000 45 000 811 000
35.
36. Knihovna 2 061 000 143 000 40 000 183 000 2 244 000
37.
38. Divadlo na Orlí 3 466 000 48 000 48 000 3 514 000
39.
40. celkem uk. fixní a výk. část 177 380 048 1 106 000 425 000 -315 000 15 263 000 0 0 18 479 000 195 859 048
(schválený) 201 106 338 Kč
5 247 290 Kč
(schválený) 182 198 048 Kč
4 818 000 Kč
18 479 000 Kč
celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2019 včetně inv 18 908 290 Kč
2019
(+,-) pro r. 2019
v r. 2019 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši
z toho kapitalizace v r. 2019
v r. 2018 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši
z toho kapitalizace v r. 2018
zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2019 činí celkem (neinv)
Návrh rozpočtu na rok 2019 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v Kč)
Změny rozpočtu
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 549,68 365,31 914,99
Divadelní fakulta 201,31 15,11 216,42
Divadlo na Orlí 2,68 135,74 138,42
Nakladatelství 281,57 0,17 281,75
Knihovna 10,36 0,00 10,36
Kolej Astorka -1 528,16 1 532,11 3,95
Rektorát 988,82 2,08 990,90
C e l k e m 506,25 2 050,52 2 556,77
V Brně 25. 1. 2019
Hospodářský výsledek 2018
v tis Kč
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
Fondy
tis. Kč
Číslo 
ř.
Rezervní
fond
FRIM Stipendijní
fond
Fond odměn Fond účelově
určených
prostředků
Fond sociální Fond
provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2018 1 201,74 6 237,94 528,71 3 728,03 377,31 615,04 16 653,44 29 342,21
2 Tvorba fondu 0,00 14 613,00 604,90 0,00 68,81 2 674,44 3 321,43 21 282,58
3 Čerpání fondu 0,23 19 057,77 465,95 0,00 48,00 2 184,39 2 711,06 24 467,40
4 Stav k 31.12.2018 1 201,51 1 793,17 667,66 3 728,03 398,12 1 105,09 17 263,81 26 157,39
5 Nárok na příděl z roku 2018 (návrh) 0,00 2 556,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 556,77
8 Předpokládaný stav po přídělu 1 201,51 4 349,94 667,66 3 728,03 398,12 1 105,09 17 263,81 28 714,16
FPP FRIM
tvorba celkem: 3 321,43 tis. Kč v tom:
v tom: OP VVV 18 050,53 tis. Kč PS
36,46 tis. Kč 82 041,67 tis. Kč tvorba
2 091,78 tis. Kč 66 523,13 tis. Kč čerpání
2,37 tis. Kč 33 569,07 tis. Kč zůstatek
193,86 tis. Kč
4,44 tis. Kč
0,20 tis. Kč
959,86 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2018, D- MOBILITY, HF 9,73 tis. Kč
22,73 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2018, FaV, NAKLAD.
převod příspěvku z r. 2018, FVP, HF
převod příspěvku z r. 2018, D - MOBILITY, RE
převod příspěvku z r. 2018, S
V Brně 26. 1. 2019
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
převod příspěvku z r. 2018, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2018, FaV, RE
převod příspěvku z r. 2018, FaV, DF
převod příspěvku z r. 2018, FaV, DNO