Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2017 Úvod Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zněj vycházejících „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy" („dále jen Pravidla") vydaných pod č.j.: MSMT-1404/2017-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017 na jednotlivé součásti - rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku ukazatele na výkonovou a fixní část rozpočtu (dříve „A+K") - vzdělávací činnost z MŠMT na r. 2017. Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2017 byl rozpočet na rok 2016 schválený Akademickým senátem JAMU. V ukazateli „A+K", resp. příspěvku na vzdělávací Činnost, dochází na JAMU ke zvýšení rozpočtu z MŠMT na r. 2017; v roce 2017 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou Část ve výši 167 058 478 Kč (Příloha č. 2, řádek č. 47), což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2016 (139 714 687 Kč příspěvek normativní části + FPP 6 492 313 Kč) zvýšení rozpočtu o 20 851 tis. Kč. Pro rok 2017 JAMU kapitalizuje Část příspěvku vzhledem k tomu. že plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů a to ve výši 3 500 000 Kč. Z výše uvedené skutečnosti vychází návrh na použití příspěvku na fixní a výkonovou část. Kolegium rektora, na základě doporučení ekonomické komise, navrhuje toto zvýšení rozpočtu příspěvku dle ukazatele na fixní a výkonovou část na r. 2017 použít následovně; Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku na fixní a výkonovou část: (Příloha č. 2, sloupec č. 7) • Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část v položce osobních nákladů celkem činí celkem 15 946 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 28). Výchozí základnou pro rozpočet r. 2017 je schválený rozpočet na r. 2016 ve výši 114 973 tis. Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na změnu tarifních tříd (souvisí s navýšením minimální mzdy od 1. 1. 2017 a pokrytím prvního půl roku 2017 - v roce 2017 dojde k úpravě tarifních tříd 1. 6.), zvýšení, resp. postup do vyšších mzdových tarifů, vycházející ze mzdového předpisu JAMU. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 5 - Plán ON (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2016 pak v Příloze č. 8). • Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o 406 tis. Kč u Knihovny je dáno licenčním poplatkem, který Knihovna již nebude hradit z grantu a také zvýšenými náklady v objektu Astorka (Příloha č. 2, sl.č. 3 a 4, ř.č. 36). • Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou Část v položce tvorba sociálního fondu je dáno zvýšenými náklady ve mzdové oblasti, které souvisí s plánovanou úpravou mzdových stupňů; navýšení je o 230 tis. Kč (Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 8). • Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část ve výši 75 tis. Kč u TIO (Příloha č. 2, sl.č. 5, ř.č. 13) bude použito na jmenovité opravy, které jsou součástí pořadníku reprodukce l majetku viz Příloha č. 3. V roce 2016 byly jmenovité opravy ve výši 1 303 tis. Kč, z čehož plyne, že jmenovité opravy pro rok 2017 jsou v celkové výši 1318 tis. Kč. • Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o 200 tis. Kč u OVIS je dáno náklady na podporu IS (Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 17). • Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o 231 tis. Kč u Edičního střediska je dáno zvýšenými náklady v objektu Astorka, plánovanou publikací k výročí JAMU (Příloha č. 2, sl.č. 3 a 4, ř.č. 34). • Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o 634 tis. Kč u DNO je dáno rozhodnutím přesunout na pevno finanční prostředky na provoz z fakultních rozpočtů (Příloha č. 2. sl.č. 4, ř.č. 38). o Se zvýšením rozpočtu DNO souvisí snížení rozpočtu HF o 296 tis. Kč {Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 30) a u DIFA o 15 tis. Kč (je dáno rozdílem navýšení nákladů v objektu Astorka o 323 tis. Kč a snížení rozpočtu o 338 tis. Kč, což je přesun prostředků do DNO - Příloha č. 2, sl.č. 3 a 4, ř.č. 32). Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2017 (Příloha č. 1) Údaje v této příloze podávají ucelený přehled návrhu rozpočtu JAMU dle jednotlivých rozpočtových míst. Ve výnosové části jsou uvedeny neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů poskytnuté, resp. schválené z MSMT ke dni 16. února 2017, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost. Pro r. 2017 byla schválena JAMU dotace (1. Část) na „Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace" ve výši 3 885 tis. Kč - vzhledem k tomu, že se jedná o první splátku a není známa celková částka, tak nelze porovnávat celkovou výši s předchozím rokem. • Finanční prostředky na režijní náklady, stanovené z MŠMT ve výši 20% běžných nákladů z institucionální podpory, činí 777 tis. Kč (Příloha č. 4). Podkladem pro výpočet režijních nákladů pro r. 2017 jsou skutečné náklady dosažené na správních střediscích JAMU na jednotlivých součástech za r. 2016. Pro rok 2017 se dále nespecifikuje rozdělení režijních nákladů. • Zbývající část institucionální podpory ve výši 3 108 tis. Kč je pak rozdělena na přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost (dle podílu fakult na výstupu RIV, počtu docentů a profesorů): HF ve výši 1 242 tis. Kč (39,95%) DIFA ve výši 1 866 tis. Kč (60,05%) Tento postup výpočtu se navrhuje i pro další splátky, které JAMU obdrží na Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace v roce 2017. Předložený návrh rozpočtu JAMU vychází rovněž z provedené analýzy podílu fakult na vstupech rozpočtu - tedy podílu na výstupech ukazatele na fixní a výkonovou část (Přílohy č. 11 a 12). 2 Pro přehled uvádíme přispěvek a dotace poskytnuté, resp, schválené z MŠMT ke dni 16, února 2017: Jejich rozděleni na jednotlivé součásti - mimo příspěvku na výkonovou a fixní část - je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Aktualizaci DZ MŠMT pro rok 2017 včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů a ve Stipendijním řádu JAMU: Neinvestiční příspěvek celkem 178 613 tis. Kč v tom: ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost 163 558 tis. Kč ukazatel „I", Institucionální plán 6 798 tis. Kč ukazatel „F" celkem 760 tis. Kč v tom: příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DIFA 583 tis. Kč příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF 75 tis. Kč příspěvek na Univerzitu třetího věku, DIFA 102 tis. Kč ukazatel „U", ubytovací stipendia 2 354 tis. Kč ukazatel „S", sociální stipendia na 9 měsíců r. 2017 77 tis. Kč ukazatel „D", program Erasmus 2 366 tis. Kč ukazatel „C", doktorská studia 2 700 tis. Kč Neinvestiční dotace celkem 8 798 tis. Kč v tom: Specifický vysokoškolský výzkum 1 631 tis. Kč Instituc. podp. na dl. koncepční rozvoj org. (1. splátka) 3 885 tis. Kč Centralizované rozvojové projekty 3 282 tis. Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části příjmové návrhy rozpočtových míst JAMU a je sestaven jako vyrovnaný, viz Příloha č. 1, sl.č. 18, ř.č. 45). Hospodářský výsledek JAMU za rok 2016 viz Příloha č. 6. Fondy a návrh na příděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2016 viz Příloha v. 7. Reprodukce majetku (Příloha č. 3) Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FR1M k 31. 12. 2016 ve výši 7 140 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2017 ve výši 2 695 tis. Kč, částka ve výši / 318 tis. Kč je na jmenovité opravy z příspěvku na fixní a výkonovou část, kapitalizované prostředky jsou ve výši 3 500 tis. Kč, návrh na příděl hospodářského výsledku r. 2016 ve výši / 654 tis. Kč - celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 16 307 tis. Kč. což je zvýšení proti r. 2016 o 43,57%. Dalšími zdroji reprodukce majetku jsou účelové dotace (1 100 tis. Kč CRP) a příspěvek státního rozpočtu jmenovitě uvedené akce EDS v Příloze č. 3. 3 Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 3 - počítá s realizací 18 položek nákladů běžné reprodukce majetku (v případě profínancováni vyznačených položek z OPVVV bude financováno 21 položek). V Brně dne 16. února 2017 Vypracovala: Ing. Horníčková Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r. kvestorka Přílohy: / - Návrh rozpočtu 2 - Analýza rozpočtu 3 - Reprodukce majetku 4 - Specifikace nákladu na V a V 5 - Plán ON 6 -HV za rok 2016 7 - Fondy za rok 2016 8 - Průměrná mzda 9 - Odpisový plán 10-Analýza odpisů 11 - Analýza fixního ukazatele 12 - Analýza výkonového ukazatele 4 Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2017 - část neinvestiční (v tis. Kč) Příloha č. 1 č. sekretár. sekretár. ekonom. sociálni referát vnější referát projekt. edični Hudebni Divadelní Divadla na kolej rád. rektora kvestorky oddelení referát PaM fond studijní vztahy zahraniční kancelář středisko knihovna fakulta fakulta Orlí Astorka c &i k g m b f i í 4 i e ä í m H U Vi U ......~iľ 1 Vzdělávací činnost (příspěvek! - uk na fix. a výk. č. 500 395 95 22 570 2 170 6617 3 047 25 173 276 110 1 647 4 405 59 171 52 539 9 818 163 558 2 Náklady ostatní 500 395 95 2 170 4 047 2 920 25 í 73 276 110 600 / 060 3 879 6 033 3 385 25 668 3 Osobní náklady 22 570 85 r 2 5Í0 53 528 45 076 6 384 130 919 4 Odpisy 343 77 1 623 485 49 2 577 5 Aslorka 127 119 835 141 945 2 167 6 Jmenovité opravy 1 318 1 318 7 BOZP. PO 909 909 í Ubytovací stipendia (příspěvek) - uk. U 2 354 2 354 9 Náklady oslatni 2 354 2 354 10 Institucionální pián (příspěvek) - uk. 1 313 730 350 3 043 2 ml 6798 11 Náklady ostatní 730 200 í 753 1 345 4 028 12 Osobní náklady 313 150 1 290 1 017 2 770 13 Doktorská studia (príspevok) - uk. C 990 1 710 2 700 U Náklady ostatní 990 f 7Í0 2 700 15 Fond vzdělávací politiky (příspěvek) - uk. F 75 685 7G0 ie Náklady ostatní 19 40 59 17 Osobní náklady 56 645 701 18 Program ERASMUS (příspěvek) - uk. D 1 666 350 350 2 366 19 Náklady ostatní 1 666 350 350 2 366 20 Sociálni stipendia (příspěvek) - uk. S 77 77 21 Náklady ostatní 77 77 22 vaV specifický (dotace) 816 815 1 631 23 Náklady ostatní 818 763 1 579 24 Osobní náklady 52 52 25 VaV inštitucionálni podpora (dotace) 445 12 62 1 371 1 995 3 885 26 Náklady oslatni 133 40 4Í7 590 27 Osobní náklady (včetně režijních) 312 12 1 284 / 525 3 133 28 režijní náklady 62 47 53 162 29 kapitalizace 0 30 Centralizované rozvojové programy (dotace) 400 228 170 162 1 196 1 126 3 282 31 Náklady oslatni 400 30 170 6 S60 923 2 389 32 Osobní náklady 199 í 56 336 203 893 31 Ootace z MKCR 60 60 34 Náklady ostatní 60 60 35 Osobní náklady 0 36 Vlastni zdroje ■ Hlavní činnost 120 25 1 593 800 6 520 9 058 37 Náklady ostatní 120 25 1 593 800 2 737 5 275 3B Osobní náklady 4 950 4 950 3» Vlastní zdroje - Doplnková činnost 22 70 1 384 50 800 1 740 3 067 40 Náklady ostatní 22 70 1 384 50 800 473 / 730 41 Osobni náklady í 00 100 ■'.; ■■ ■■ ■■■■ 2 170 .' ' .' - - . ... • t ■ ' ' ' tas 596 43 NÁKLADY CELKEM 900 936 95 22 570 2 170 7 084 3 947 2 456 405 1 942 460 1 730 4 492 68 889 62 492 10 618 8 260 199 596 44 Osoorr; náklady celkem 0 511 0 22 570 0 312 0 0 Í56 0 150 863 2 510 56 494 48 518 6 384 5 050 143 518 45 ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *u rektorátu Kooperativa+fond rektora 1. splátka V Brně dne 16. února 2017 Zpracovala: Ing. Dana Horníčková Návrh rozpočtu na rok 2017 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v tis. Kč) Příloha £. 2 2016 schválený rozpočet Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2017 2017 (sl.1+8) Odpisy • rozdíl oproti roku 2016 Astorka Ostatní Jmenovité opravy Kompenzace zvýš. nákladů z vlast, rozpočtu r. 2016 CELKEM (sl.2-6) s b 1 2 3 4 5 € 7 8 1. sekretariát rektora 500 0 500 2. 3. sekretariát kvestorky 395 0 395 4 6 ekonomické oddělení 95 0 95 7. 8. tvorba SF 1 940 230 230 2170 9. 10. vnější vztay 173 0 173 11 12. TIO 6 602 43 -43 15 6 617 13. z toho:jmenovité opravy ) 303 15 15 1 318 14. TIO 5299 0 5 299 15. z toho: BOZP, PO 909 0 909 16. 17. OVIS 2 847 -29 200 29 200 3 047 18. 19 studijní referát 25 0 25 20. 21. zahraniční referát 276 0 276 22. 23. projektová kancelář 110 0 110 24. 25. 26 Rektorát celkem 12963 43 -29 430 0 -14 445 13 408 27. 28. PaM 114973 15 946 15 946 130 919 29. 30. HP S 939 14 -143 -296 129 -296 5643 31. 32. DIFA 7 478 -81 323 -338 81 -15 7 463 33. 34. Ediční středisko 565 27 204 231 796 35. 36. Knihovna 1 489 3B1 25 406 1 895 37. 38. Divadlo na Orli 2 800 634 634 3 434 39. 40. celkem A+K 146207 -24 559 16 605 0 196 17 351 163 558 v r, 2017 byl z MŠMT poskytnut příspěvek "A+K" ve výši (schválený) 167 058 478 Kč kapitalizace v r. 2017 3 500 000 Kč v r. 2016 byl z MŠMT poskytnut příspěvek MA+K" ve výši (schválený) 139 714 687 Kč použití FPP v roce 2016 6 492 313 Kč zvýšení rozpočtu "A+K" pro r. 2017 činí celkem 17 351 47B Kč V Brně dne 25 1 2017 Návrh rozpočtu reprodukce JAMU 2017 - final Příloha č. 3 Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2017 (v tis. Kč) Zdroje financování: Stav FRIM ke dni 1.1.2017 7 140 Tvorba FRIM 2017 (Odpisy ) 2 695 Převod iiosp výsledku 2016 1 651 Kapitalizované prostředky_3 500 Celkem FRIM 14 989 Jmenovité opravy 1318 Celkem 16 307 Pel. Název položky Součást Náklady Náklady Náklady číslo JAMU investiční fleinvestjčn celkem 1 Stavební úpravy prostor scénografie DIFA 5 455 5 455 2 Nasazeni nového webového portálu v rámci projektu nové korporátni ide JAMU 1 OOO 1 000 3 Stavební úpravy v objektu Astorka (projektová dokumentace} JAMU 315 315 4 Stavební úpravy v objektu Astorka iToŕofíomora v 7.NP) JAMU 300 300 1 mezisoučet 7 070 0 7 070 5 Stavební úpravy v objektu Astorka (3.NP) JAMU 2 033 2 033 6 Modernizace technologie studia Marta (projektové dokumentace) JAMU 768 768 7 Stavební úpravy v objektu Mozartova (projektová dokumentace) DIFA 500 500 8 Stavební prostor katedry jazyků na rektorátu Rektorát 300 300 9 Rozvoj a obnova technologii 2017 (spolufinancováni EDS) JAMU 500 500 2. mezisoučet 11 171 0 11 171 10 Dodatečná izolace parkovacího dvora a průjezdu DnO 100 100 11 Technický stůl pro učebnu M-M kompozice HF 46 46 12 Inovace amortízovaných technologií DIFA 300 230 530 13 Nábytek do cvičeben III. patro HF 465 465 14 Oprava VZT v Martě DIFA 150 150 15 Rozšíření a obnova zabezpečovacihosyslému budovy (únik do ui. Divad Astorka 550 550 16 Výsadba zeleně v pasáži budovy DnO 160 160 17 Oprava hromosvodů HF 110 110 18 Oprava kotelny HF 115 115 Navrženo k realizaci 12 327 1 070 13 397 19 Optický kabel DNO - SS Jánská- DIFA - redundandní připoj, serverovny JAMU 50 50 20 WIFI síť- přechod na 802.11ac (rekorétaHF) JAMU 150 150 21 Výměna klimatizační jednotky v aule HF 1 985 1 985 Navrženo k realizaci (v případě profinanacování vyznačených akcí z OP WV) 14 512 1 070 15 582 22 Centrální kopírovací slroj Rektorát 300 300 23 Lepička ES 170 170 24 Osobni automobil DIFA 700 700 25 Výměna zářivkových osvětlovacích těles Rektorát 700 700 26 Komunikační koridor Marta DIFA 500 500 Celkem požadavky na reprodukci majetku 16 882 1 070 17 952 Poznámka: | Akce zařazené v projektu OP VW - celková výše 3 416 tis Kč Kapitálové dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč): Investiční Neinvestiční 1 Podprograme 133 211 „Podpora rozvoje a obnovy materiétně technické téktadny JAMU v Brně' 3 775 310 JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2017 2 Inštitucionálni rozvojový ptán JAMU Technologický rozvoj 770 1 530 3 Centralizovaný rozvojový projekt Udržitelný rozvoj ERP systémů Wš a technický upgrade ekonomických syslémů 1 100 Vypracoval. Ing Josef Vinkler V Brně 9.2.2017 Specifikace režijních nákladů zdroj 1100+9586 za rok 2016 Příloha č. 4 Nákladové položky (zdroj 1100) HF D IFA Ediční stŕedískc Knihovna Rektorát JAMU celkem (zdroj 1100) děkanát celkem 2 103 060 1 798 429 3 901489 ztoho: osobní náklady 2 103 060 1 773 142 3 876 203 energie 0 0 0 opravy 0 0 0 spotřeba materiálu 0 2 824 2 824 cestovné 0 21 107 21 107 služby 0 1 355 1 355 ostatní náklady 0 0 0 správa budov 5 738 311 5 332 178 11 070 490 ztoho: osobni náklady 2 693 206 2 625 743 5 318 949 energie 1 343 928 1 298 403 2 642 332 opravy 177 736 58 406 236142 spotřeba materiálu 494 696 395 148 889 844 cestovné 3 844 2 008 5 852 služby 909 531 646 863 1 556 394 ostatní náklady 115 369 305 607 420 976 odpisy 0 0 0 sefrrerariáf kateder 523 294 x 523 294 z toho: osobní náklady 444 833 x 444 833 spotřeba materiálu 0 x 0 cestovné 47 251 x 47 251 služby 31 210 x 31 210 ekonomicko provozní odděleni X 1175 031 1 175 031 ztoho: osobní náklady X 405 440 405 440 opravy X 31 717 31 717 spotřeba materiálu X 472 475 472 475 služby X 265 399 265 399 náklady celkem X x 824 340 4 010 356 28 738 427 33 573 f 22 ztoho: osobní náklady X x 758 558 2 502 268 19 570 492 22 831 319 energie X x 31 897 206 396 478 302 716 596 opravy X x 14 703 11 240 424 514 450 457 spotřeba materiálu X x x 625 292 591 650 1 216 942 cestovné X x x x 300 146 300 145 služby X x x 658 679 6 476 989 7 135 668 ostatni náklady X x 19 181 6 480 896 335 921 996 náklady na režie zdroj 1100+9586 S 364 665 8 305 638 824 340 4 010356 28 738427 osobni náklady 5 241 099 4 804 325 758 558 2 502 268 19 570 492 32 676 743 energie 1 343 928 1 298 403 31 897 206 396 478 302 3 358 927 opravy 177 736 90 123 14 703 11 240 424 514 718 316 spotřeba materiálu 494 696 870 447 x 625 292 591 650 2 582 086 služby 940 741 913 618 x 658 679 6 476 989 8 990 026 ost.náklady vč. cestovného 166 464 328 722 19 181 6 480 1 196 480 1 717 328 Institucionální podpora 3 885 344 Režie 20% 777 069 1. splátka režijní náklady celkem 100,00% vtom: HF 8 364 665 16,65 ■ 29 :m Dl FA 8 305 638 16,53 128 456 ES 824 340 1,64 12 749 KNIHOVNA 4 010 356 7,98 62 024 REKTORÁT 28 738 427 57,20 444 471 ' návrh 3 108 275 1 241 756 1 866 519 Přimé náklady HF(RIV,PROF- 39,95%) DIFA(RIV,PROF - 60,05%) Zpracovala: Ing. Dana Horníčková Návrh plánu osobních nákladu na rok 2017 Příloha č, 5 SOUČÁST JAMU 2017 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100 2016 PLÁN OSOBNÍCH NÁKLADŮ ZDROJ 1100 rozdíl nárůst v % zdroj 1122 spec. potřeby zdroj 1122 U3V zdroj 1123 CRP zdroj 1127 IP zdroj 2102 IPV (včetně režií) CELKEM 10 Hudební fakulta 53 528 44 599 8 929 20% 56 336 1 290 1 284 56 494 30 Divadelní fakulta 45 076 40 922 4 154 10% 550 95 203 1 017 1 525 48 466 50 Divadlo na Orlí 6 384 5 837 547 9% 6 384 60 Ediční středisko * 851 765 86 11% 12 863 70 Knihovna 2 510 2 321 189 8% 2 510 90 Rektorát 21 250 19 248 2 002 10% 354 463 22 067 129 599 113 692 15 907 14% 550 151 893 2 770 2 821 136 784 Fond rektora 800 780 20 3% 800 Kooperativa 520 501 19 4% 520 CELKEM 130 919 114 973 15 946 14% 550 151 893 2 770 2 821 138 104 * nárůst 0,5 zc od 1.5.2017, úprava plánu - 54.tis. Kč Návrh plánu osobních nákladů na rok 2017 zdroj 4100 SOUČÁST JAMU 2017 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100 2016 PLÁN OSOBNÍCH NÁKLADŮ ZDROJ 4100 2016 SKUTEČNOS T rozdíl plán 2017-skutečnost 2016 nárůst v % 80 KOLEJE 4 950 5 091 4 398 552 11% 8.2.2017 zpracovala : Helena Hédlová Příloha č. 6 Hospodářský výsledek 2016 v tis Kč Součásti VVŠ (jmenovitě) H V z hlavní činnosti HVz doplňkové činnosti HV celkem Hudební fakulta 467,79 389,17 856,96 Divadelní fakulta 252,95 35,32 288,27 Divadlo na Orlí 8,74 141,57 150,31 Ediční středisko 292,96 1,02 293,98 Knihovna 0,00 0,00 0,00 Kolej Astorka -1 248,69 1 249,54 0,85 Rektorát 50,58 13,70 64,28 Celkem -175,67 1 830,32 1 654,65 V Brně 2. února 2016 Vypracovala: Ing. Dana Horníčková Fondy Příloha č. 7 tis. Kč Číslo Rezervní FRIM Stipendijní Fond Fond Fond Fond Celkem ř. fond fond odměn účelově určerivch sociálni provozních prostředků 0 / 2 3 4 J ň 7 S 1 Stav k 1.1.2016 1 211,47 6 962,17 911,77 3 895,13 485,26 16,62 19 929,92 33 412,34 ? Tvorba fondu 0,00 11 140.75 629,28 0,00 6,36 1 974,00 1 513.15 15 263.54 3 Čerpaní fondu 9,73 10 962,66 918,54 0,00 107,95 1 814,05 7 063,42 20 876,35 4 Stav k 31.12.2016 1 201,74 7 140,26 622,51 3 895,13 383,67 176,57 14 379,65 27 799,53 5 Nárok na prídel z roku 2016 (návrh) 0,00 1 654.65 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 / 654,65 8 Předpokládaný stav po přídělu 1 201,74 8 794,91 622,51 3 895,13 383,67 176,57 14 379,65 29 454,18 V Brně 2. února 2017 Vypracovala: Ing. Dana Horníčkovi FPP FPP tvorba celkem: 1 513,15 tis. Kc čerpání celkem: 7 063,42 tis. KČ v tom: v tom: převod příspěvku z r. 2016, A+K, HF 61.82 tis. KČ rozpočet O VIS 3 114,55 tis. Kč převod příspěvku z i: 2016, A+K, RE 1 036,59 tis. Kč rozpočet TIO 3 398,08 tis. Kč převod příspěvku z r. 2016. A+K, DIFA 23,12 tis. Kč odpis nedobyt, poh. AST. 203,00 tis. Kč převod příspěvku z r. 2016. 1-IP 19.17 tis. Kč sekretariát rekt. a la es. 88,50 tis. Kč převod příspěvku z r. 2016, ľVľ - RUV 0,93 tis. Kč 0'eprefond, portál) převod příspěvku z r. 2016, D - ERASMUl 6,50 tis. Kč 6 804,13 tis. Kč převod příspěvku z r. 2016. S 16,78 tis. Kč převod příspěvku z r. 2016. U 36,00 tis. 1 200.91 tis. Kč Kč opravy účtováni, refundace TIO, O VIS atd. tvoří rozdíl a čerpání a tvorby FPP Průměrné mzdy JAMU - rok 2016 Průměrné mzdy JAMU - rok 2015 Příloha č. 8 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 prcp.poc. hrubá mzda 0 mzda 11 profesori 21 512 • 1 132 on 43 557 profesoři 22.040 11 700 511 44 240 12 docenti 52,669 22 523 429 35 637 docenti 51,778 21 935 443 35 304 13 odb. asistenti 69157 20 933 286 25 224 odb. asistenti 64,496 19455 183 25 137 14 asistenti 4,925 1 128 092 19 088 asistenti 4,825 1 216 561 21 011 15 lektor 0,000 0 lektor 0.000 0 17 pedagog, a VaV 4.1B0 1 328 774 ř& 4S1 pedagog, a VaV 3,665 1 087 967 24 738 21 VaV 2.698 803 465 24 817 VaV 3,387 991 451 24 394 22 THP 90.060 32 006 743 29 616 THP 89,988 30 761 505 28 487 23 dělnické prof. 51.131 8 566 926 13 962 dělnické prof. 55,912 9 008 504 13 427 celkem 296,692 98 722 793 27 729 celkem 296,091 96 157 125 27 063 12 Mzdy a průměrné mzdy • rok 2016 Hudební fakulta 12 Mzdy a prumérné mzdy - rok 2015 Hudební fakulta kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.poč. hrubá mzda 0 mzda -1 profesoři 13.391 6 742 245 41 958 profesoři 12,516 6 473 416 43 101 12 docenti 32,554 13 561 498 34 715 docenti 32,970 13 644 B43 34 488 13 odb. asistenti 37.141 11 000 764 24 682 odb. asistenti 33,179 9 991 302 25 094 14 asistenti 1.925 413 969 17 921 asistenti 1,825 413 725 18 892 17 pedagog, a VaV pedagog, a VaV 21 VaV VaV 0,500 139 623 23 271 22 THP 15.135 4 745 462 26129 THP 14,298 4 292 386 25 017 23 dělnická prof. 9.370 1 420 866 12 637 dělnické prof. 10,263 1 607 979 13 056 celkem fa 109,516 37 884 804 28 827 celkem fa 105,551 36 563 280 28 867 Divadelní fakulta Divadelní fakulta kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.poč. hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři 8.481 4 689 833 46 082 profesoři 9,524 5 227 095 45 736 12 docenti 20.115 8 961 931 37 128 docenti 18,808 8 290 594 36 733 13 odb. asistenti 32.016 9 932 522 25 853 odb. asistenti 31,254 9 432 718 25151 14 asistenti 3.000 714 123 19 837 asistenti 3,000 802 836 22 301 17 pedagog, a VaV 4.180 1 328 774 26 491 pedagog, a VaV 3,341 995 903 24 865 21 VaV 2,698 803 465 24 817 VaV 2,887 851 828 24 588 22 THP 18.579 5 686 676 25 516 THP 19,004 5 559 228 24 377 23 dělnické prof. •5.138 2 702 333 14 906 dělnické prof. 16.135 2 726 411 14 081 celkem fa 104,177 34 821 657 27 855 celkem fa 103,953 33 887 613 27 166 Divadlo na Orlí Divadlo na Orlí kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda kategorie prac. 0 přep.poč. hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři profesoři 12 docenti docenti 13 odb. asistenti odb. asistenti 0,063 31 163 41 221 14 asistenti asistenti 17 pedagog, a VaV pedagog, a VaV 21 VaV VaV 22 THP 8.392 2 570 122 25 522 THP 8,764 2 481 014 23 591 23 dělnické prof. '0,287 1 946 217 15 766 dělnické prof. 11,466 2 066 456 15 019 celkem fa 18,679 4 516 339 20 149 celkem fa 20,293 i 578 633 18 802 Ediční středisko Ediční středisko kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.poč. hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři profesoři 12 docenti docenti 13 odb. asistenti odb. asistenti 14 asistenti asistenti 17 pedagog, a VaV pedagog, a VaV 21 VaV VaV 22 THP 2.000 579 090 24 129 THP 2,000 540 170 22 507 23 dělnické prof. dělnické prof. celkem 2.000 579 090 24 129 celkem 2,000 540 170 22 507 Knihovna kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.poč. hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři profesoři 12 docenti docenti 13 odb. asistenti odb. asistenti 14 asistenti asistenti 17 pedagog, a VaV pedagog, a VaV 21 VaV VaV 22 THP 6.958 1 854 365 22 209 THP 6,513 1 726 450 22 090 23 dělnické prof. dělnické prof. celkem 6,958 1 854 365 22 239 celkem 6,513 1 726 450 22 090 Koleje Koleje kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.poč. hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři profesoři 12 docenil docenti 13 odb. asistenti odb. asistenti 14 asistenti asistenti 17 pedagog, a VaV pedagog, a VaV 21 VaV VaV 22 THP 4.459 1 219163 22 785 THP 4,985 1 343 840 22 4G5 23 dělnické prof. 13.766 1 951 817 11 815 dělnické prof. 14,448 1 965 838 11 339 celkem 18,225 3 170 980 -4 499 celkem 19,433 3 309 678 14 193 kategorie prac. 0 přep.počet hrubá mzda 0 mzda kategorie prac. 0 přep.poč. hrubá mzda 0 mzda 11 profesoři profesoři -2 docenli docenti 13 odb. asistenti odb. asistenti 14 asistenti asistenti 15 lektor lektor 17 pedagog, a VaV pedagog, a VaV 0,324 91 064 23 422 21 VaV VaV 22 THP 34.537 15 349 865 37 037 THP 34,424 14 818 417 35 872 23 dělnické prof. 2,600 545 693 17 490 dělnické prof. 3,600 641 820 14 857 celkem 37,137 15 895 558 35 669 celkem 38,348 15 551 301 33 794 rozdil zc rozdíl 0 mzdi % -0,168 -683 -1,5% 0,891 333 0.9% 4,661 37 0.3% 0,100 -1 924 -9.2% 0.515 1 753 7,1% -0,689 423 1.7% 0,072 1 129 4,0% -4,781 536 4,0% 0.601 666 2,5% rozdíl zc rozdíl 0 mzdy % 0,875 -1 143 -2,7% -0.416 227 0,7% 3,962 ľ -1,6% 0.100 -971 -5,1% -0.500 -23 271 -100.0% 0,837 1 111 4,4% ■0.893 -420 ■3.2% 3,965 -40 -0,1% rozdíl zc rozdíl 0 mzdy % -1.043 346 0.8% 1.307 394 1.1% 0,762 702 2,B% 0,000 -2 464 -11.0% 0,839 1 625 6,5% -0.189 229 0.9% -0.425 1 138 4.7% -1.027 824 5,9% 0,224 689 2,5% rozdíl zc rozdil 0 mzdy % -0.063 -41 221 -100.0% -0.372 1 931 8,2% -1.179 747 5,0% -1,614 1 347 7,2% rozdíl zc rozdil 0 mzdy % 0,000 1 622 7,2% 0,000 1 622 7,2% rozdíl zc rozdíl 0 mzdy % 0,445 119 0.5% 0,445 119 0,5% rozdíl zc rozdíl 0 mzdy % -0.526 320 1.4% -0,682 477 4,2% -1.208 307 2,2% rozdíl zc rozdíl 0 mzdy % -0,324 -23 422 -100,0% 0,113 1 165 3.2% -I.000 2 633 17,7% -1.211 I 874 5,5% Příloha č. 9 Janáčkova akademie múzických uměni v Bmě Odpisový plán pro rok 2017 roční odpisová Třída IM Označení třídy IM sazba v % a b c 1001 Budovy a haly 1 1002 Stavby 1 1003 Energetické stroje a zařízení 5 1004 Pracovní stroje a zařízení 10 1005 Přístroje 20 1006 Dopravní prostředky - automobily 12,5 1007 Dopravní prostředky - ostatní 10 1008 Inventář - klávesové nástroje 12,5 1009 Ostatní inventář 10 1012 iSĽiiiuuiiiv uiuunouuuy májcích. 20 1016 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 16,67 V Brně dne 10. ledna 2017 Vypracoval: Ing, Vinkler Ing. Horníčková Příloha č. 10 Odpisy dlouhodobého majetku - 2016, 2017 (z vlastní prostředků) v tis. Kč realita roku 2016 návrh rozpočtu 2017 rozdíl mezi roky 2016 a 2017 Rektorát 300 343 43 Knihovna 0 0 0 Ediční středisko 77 77 0 Hudební fakulta 1 609 1 623 14 Divadelní fakulta 566 485 -81 DNO 49 49 0 celkem 2 601 2 577 -24 kolej Astorka 120 118 -2 celkem JAMU 2 721 2 695 -26 10.1.2017 zpracovali: Ing. Vinkler Ing. Horníčková Poznámka: V tabulce v části realita roku 2016 u rekotrátu jsou uvedeny odpisy očištěné o odpisy cizího majetku, který se poprvé účtoval v roce 2016. Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku Příloha č. 11 Studenti v příslušném typu studijního programu - financovaní Studenti v příslušném Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia Studenti v příslušném Bakalářském Magisterském Doktorském typu studijního programu - financování Bakalářském Magisterském Doktorském studijním programu -aktivní studia JAMU 2017 409,00 % 249,00 % 62,00 % 720,00 % 415,00 % 262,00 % 63,00 % 740,00 % HF 232,00 57,00 98,00 39,00 37,00 60,00 367,00 51,00 234,00 56,00 102,00 39,00 38,00 60,00 374,00 51,00 DIFA 177,00 43,00 151,00 61,00 25,00 40,00 353,00 49,00 181,00 44,00 160,00 61,00 25,00 40,00 366,00 49,00 JAMU 2016 430,00 % 262,00 % 64,00 % 756,00 % 437,00 % 275,00 % 64,00 % 776,00 % HF 249,00 58,00 91,00 35,00 38,00 59,00 378,00 50,00 251,00 57,00 95,00 35,00 38,00 59,00 384,00 49,00 DIFA 181,00 42,00 171,00 65,00 26,00 41,00 378,00 50,00 186,00 43,00 180,00 65,00 26,00 41,00 392,00 51,00 JAMU 2015 425,00 % 241,00 % 71,00 % 737,00 % 430,00 % 249,00 % 72,00 % 751,00 % HF 250,00 59,00 84,00 35,00 41,00 58,00 375,00 51,00 252,00 59,00 86,00 35,00 42,00 58,00 380,00 51,00 DIFA 175,00 41,00 157,00 65,00 30,00 42,00 362,00 49,00 178,00 41,00 163,00 65,00 30,00 42,00 371,00 49,00 JAMU 2014 406,00 % 215,00 % 67,00 % 688,00 % 410,00 % 226,00 % 68,00 % 704,00 % HF 247,00 60,00 76,00 35,00 36,00 53,00 359,00 52,00 250,00 60,00 76,00 33,00 37,00 54,00 363,00 51,00 DIFA 159,00 40,00 139,00 65,00 31,00 47,00 329,00 48,00 160,00 40,00 150,00 67,00 31,00 46,00 341,00 49,00 JAMU 2013 393,00 % 254,00 % 66,00 % 713,00 % 412,00 % 263,00 % 68,00 % 743,00 % HF 249,00 63,00 80,00 31,00 39,00 59,00 368,00 51,00 262,00 63,00 80,00 30,00 41,00 60,00 383,00 51,00 DIFA 144,00 37,00 174,00 69,00 27,00 41,00 345,00 49,00 150,00 37,00 183,00 70,00 27,00 40,00 360,00 49,00 JAMU 2012 375,00 % 269,00 % 72,00 % 716,00 % 384,00 % 276,00 % 75,00 % 735,00 % HF 229,00 61,00 94,00 35,00 41,00 57,00 364,00 50,00 234,00 60,00 94,00 34,00 42,00 56,00 370,00 50,00 DIFA 146,00 39,00 175,00 65,00 31,00 43,00 352,00 50,00 150,00 40,00 182,00 66,00 33,00 44,00 365,00 50,0C V Brně dne 6. 2. 2017 Vypracovala: Jana Halová PHIolia i. 12 Výk. Uk Zapni han* body R!U (abiolglTJÍ) * ĚS*SfllPi. pra unirl. UA Externí pfíjmy Vi spojené se vzdelávací* ivůicj činnosti Vážený po-tel piofesariia docentů Zaměstnanost Podii cizinců Vyslaní fl píljan tlu*n»l v rJnKt nwbälJlnlehprflgramí AbMlvflnH Účeloví neinve&tieni pioslfedky na výzkum studentů -i,irr!npl?[i;ii Príjmy z CÍ V Výnosy i trftn*f*ru znaloMi Celkem Prolesofil D octni Celkem absolventů 3hirf«nti Zahrarttini pracovnici VyalHil prijatL Ceitom parametru W.lHí 10.v5i 10.0« MM 20.«i 15.0% JAMU 201? 1 804,17 □,01% 75 765,35 13,60% 8 363,10 36,00 1068,44 9 467,54 0.10% 103,50 73r50 176,00 lřOD% 985,00 1,20% 685,00 X 22,50 X 707,50 0,50% 22 (37,00 12 765,00 X 35 402,00 0,40% 607,00 0,30% HF 452,50 25,08% 43 581,35 57,52% 3 732.'10 45,35% 36.00 LOD.OOÍiV 875,15 81,S1% 4 703,55 4 9,G 8% 42,50 54,00 96,50 54řS3% X 50,00% 33S.00 49.34% 15,00 71.11K 354,00 50,04;; 13 7J.5.0Í1 • 5 299,00 41,51% 18 524,00 52.32% 341,00 56,13?í DIFA J 351,67 74,92% 32 185,00 42,48% 4 570.70 54,65% 0,00 0,00% 193,29 4 763,99 50,32.:; 60,00 13,50 79,50 45,17% X 50,00% 347,00 50,GG5; G,50 28,89% 353,SO 40,96% 9 412,00 43,22« 7 466.00 16 B78.00 47,68% 266,00 43.82?í vrhy Poznámky RfV - hodnocen! za 5 let z roku 2014 RUV - brán dte metodiky za 5 fef Externí pŕf/my • brán/ c/te metodiky za poslední 3 roky Docenti a profesoři - brány údaje za rok 2016 (násobeno koeficientem Z5ptof. 1.5 doc j Zaměstnanost absolventů - brána hodnota 1 MŠMT u fakuli zvolen podii pul na pul PodU cizinou - br&ny jsou data za roh 2016 Vystani a přijat} - spočítáno dle metodiky za poslední 3 reky Absolvanfi - bršno dle matodiky za poslední 3 roky