Komentář k plnění rozpočtu v roce 2017
V Brně dne 21. února 2018
Vypracovala: Ing. Horníčková
Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.
kvestorka
Přílohy:
1 – Analýza změn rozpočtu r. 2017 a r. 2018
2 – HV za rok 2017
3 – Fondy za rok 2017
Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši
2 902,66,-Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci
jednotlivých fondů je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o
hospodaření za rok 2017.
Příloha č. 1
2017
schválený
rozpočet
Odpisy - rozdíl
oproti roku
2017
Astorka
Dofinancování
ESF/ERDF
Ostatní
Jmenovité
opravy
Kompenzace zvýš.
nákladů z vlast.
rozpočtu r. 2018
CELKEM
(sl.2-7)
(sl.1+8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. sekretariát rektora 500 0 500
2.
3. sekretariát kvestorky 395 0 395
4.
6. ekonomické oddělení 95 126 126 221 * přesun prostředků na kurzové rozdíly
7.
8. tvorba SF 2 170 294 294 2 464
9.
10. vnější vztay 173 0 173
11.
12. TIO 6 617 -9 9 -1 318 5 299 * pokud se koupí auto, tak nárůst odpisů o 100 tis. Kč
13. z toho:jmenovité opravy 1 318 -1 318 -1 318 1 318 * kapitalizace jmenovitých oprav
14. TIO 5 299 0 5 299
15. z toho: BOZP, PO 909 0 909
16.
17. OVIS 3 047 -127 -127 2 920
18.
19. studijní referát 25 0 25
20.
21. zahraniční referát 276 -126 -126 150
22.
23. projektová kancelář 110 868 868 978 *ESF, nábyteček
24.
25.
26. Rektorát celkem 13 408 -9 -127 868 294 0 9 -283 13 125
27.
28. PaM 130 919 13 001 13 001 143 920
29.
30. HF 5 643 21 21 101 143 5 786 *ERDF
31.
32. DIFA 7 463 173 588 31 792 8 255 *ERDF
33.
34. Nakladatelství 796 120 -150 -30 766 *150 tis. Kč publikace k výročí v roce 2017
35.
36. Knihovna 1 895 11 155 166 2 061
37.
38. Divadlo na Orlí 3 434 32 32 3 466
39.
40. celkem uk. fixní a výk. část 163 558 228 757 1 000 13 145 0 9 13 821 177 379
(schválený) 167 058 478 Kč
3 500 000 Kč
(schválený) 182 198 048 Kč
4 818 000 Kč
13 821 570 Kč
V Brně dne 21. 2. 2018
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
v r. 2018 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši
z toho kapitalizace v r. 2018
zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2018 činí celkem
Analýza změn rozpočtu r. 2017 a r. 2018 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v tis. Kč)
Změny rozpočtu
2018
(+,-) pro r. 2018
v r. 2017 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši
z toho kapitalizace v r. 2017
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 472,52 290,07 762,59
Divadelní fakulta 289,71 18,45 308,16
Divadlo na Orlí 0,00 385,46 385,46
Ediční středisko 150,62 1,15 151,77
Knihovna 0,84 0,00 0,84
Kolej Astorka -1 071,55 1 367,31 295,76
Rektorát 979,14 17,94 997,08
C e l k e m 821,28 2 080,38 2 901,66
V Brně 24. 1. 2018
Příloha č. 2
Hospodářský výsledek 2017
v tis Kč
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
Fondy
tis. Kč
Číslo
ř.
Rezervní
fond
FRIM Stipendijní
fond
Fond odměn Fond účelově
určených
prostředků
Fond sociální Fond
provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2017 1 201,74 7 140,26 622,51 3 895,13 383,67 176,57 14 379,65 27 799,53
2 Tvorba fondu 0,00 40 654,53 609,21 0,00 0,00 2 241,39 3 028,31 46 533,44
3 Čerpání fondu 0,00 41 556,85 703,01 167,10 6,36 1 802,92 754,52 44 990,76
4 Stav k 31.12.2017 1 201,74 6 237,94 528,71 3 728,03 377,31 615,04 16 653,44 29 342,21
5 Nárok na příděl z roku 2017
(návrh)
0,00 2 901,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 901,66
8 Předpokládaný stav po
přídělu
1 201,74 9 139,60 528,71 3 728,03 377,31 615,04 16 653,44 32 243,87
FPP FRIM
tvorba celkem: 3 028,31 tis. Kč v tom:
v tom: OP VVV 27 342,75 tis. Kč tvorba
23,63 tis. Kč 9 292,22 tis. Kč čerpání
2 252,92 tis. Kč 18 050,53 tis. Kč zůstatek
10,58 tis. Kč
99,12 tis. Kč
35,15 tis. Kč
587,44 tis. Kč
6,39 tis. Kč
13,08 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2017, FaV, DNO
převod příspěvku z r. 2017, I - IP
převod příspěvku z r. 2017, D - MOBILITY
převod příspěvku z r. 2017, S
převod příspěvku z r. 2017, U
Příloha č. 3
V Brně 24. 1. 2018
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
převod příspěvku z r. 2017, FaV, HF
převod příspěvku z r. 2017, FaV, RE
převod příspěvku z r. 2017, FaV, DIFA