Komentář k plnění rozpočtu v roce 2016
V Brně dne 17. února 2017
Vypracovala: Ing. Horníčková
Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.
kvestorka
Přílohy:
1 – Analýza změn rozpočtu r. 2016 a r. 2017
2 – HV za rok 2016
3 – Fondy za rok 2016
Rozpočet Janáčkovy akademie múzických umění skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 654,65,Kč.
Výsledky hospodaření jednotlivých součástí jsou v Příloze č. 2. Hospodaření v rámci jednotlivých fondů
je uvedeno v Příloze č. 3. Podrobnosti hospodaření budou rozebrány ve výroční zprávě o hospodaření za rok
2016.
Analýza změn rozpočtu r. 2016 a r. 2017 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v tis. Kč) Příloha č. 1
2016
schválený
rozpočet
Odpisy rozdíl
oproti
roku 2016
Astorka Ostatní
Jmenovité
opravy
Kompenzace
zvýš. nákladů z
vlast. rozpočtu r.
2016
CELKEM
(sl.2-6)
(sl.1+7)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8
1. sekretariát rektora 500 0 500
2.
3. sekretariát kvestorky 395 0 395
4.
6. ekonomické oddělení 95 0 95
7.
8. tvorba SF 1 940 230 230 2 170
9.
10. vnější vztay 173 0 173
11.
12. TIO 6 602 43 -43 15 6 617
13. z toho:jmenovité opravy 1 303 15 15 1 318
14. TIO 5 299 0 5 299
15. z toho: BOZP, PO 909 0 909
16.
17. OVIS 2 847 -29 200 29 200 3 047
18.
19. studijní referát 25 0 25
20.
21. zahraniční referát 276 0 276
22.
23. projektová kancelář 110 0 110
24.
25.
26. Rektorát celkem 12 963 43 -29 430 0 -14 445 13 408
27.
28. PaM 114 973 15 946 15 946 130 919
29.
30. HF 5 939 14 -143 -296 129 -296 5 643
31.
32. DIFA 7 478 -81 323 -338 81 -15 7 463
33.
34. Ediční středisko 565 27 204 231 796
35.
36. Knihovna 1 489 381 25 406 1 895
37.
38. Divadlo na Orlí 2 800 634 634 3 434
39.
40. celkem A+K 146 207 -24 559 16 605 0 196 17 351 163 558
(schválený) 167 058 478 Kč
3 500 000 Kč
(schválený) 139 714 687 Kč
6 492 313 Kč
17 351 478 Kč
V Brně dne 15. 2. 2017
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
použití FPP v roce 2016
zvýšení rozpočtu "A+K" pro r. 2017 činí celkem
Změny rozpočtu
2017
(+,-) pro r. 2017
v r. 2017 byl z MŠMT poskytnut příspěvek "A+K" ve výši
kapitalizace v r. 2017
v r. 2016 byl z MŠMT poskytnut příspěvek "A+K" ve výši
Příloha č. 2
Součásti VVŠ
(jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti
HV z
doplňkové
činnosti
HV celkem
Hudební fakulta 467,79 389,17 856,96
Divadelní fakulta 252,95 35,32 288,27
Divadlo na Orlí 8,74 141,57 150,31
Ediční středisko 292,96 1,02 293,98
Knihovna 0,00 0,00 0,00
Kolej Astorka -1 248,69 1 249,54 0,85
Rektorát 50,58 13,70 64,28
C e l k e m -175,67 1 830,32 1 654,65
V Brně 2. února 2016
Hospodářský výsledek 2016
v tis Kč
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
Příloha č. 3
Fondy tis. Kč
Číslo
ř.
Rezervní
fond
FRIM Stipendijní
fond
Fond
odměn
Fond
účelově
určených
Fond
sociální
Fond
provozních
prostředků
Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stav k 1.1.2016 1 211,47 6 962,17 911,77 3 895,13 485,26 16,62 19 929,92 33 412,34
2 Tvorba fondu 0,00 11 140,75 629,28 0,00 6,36 1 974,00 1 513,15 15 263,54
3 Čerpání fondu 9,73 10 962,66 918,54 0,00 107,95 1 814,05 7 063,42 20 876,35
4 Stav k 31.12.2016 1 201,74 7 140,26 622,51 3 895,13 383,67 176,57 14 379,65 27 799,53
5 Nárok na příděl z roku 2016
(návrh)
0,00 1 654,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654,65
8 Předpokládaný stav po
přídělu
1 201,74 8 794,91 622,51 3 895,13 383,67 176,57 14 379,65 29 454,18
FPP FPP
tvorba celkem: 1 513,15 tis. Kč čerpání celkem: 7 063,42 tis. Kč
v tom: v tom:
61,82 tis. Kč 3 114,55 tis. Kč
1 036,59 tis. Kč 3 398,08 tis. Kč
23,12 tis. Kč 203,00 tis. Kč
19,17 tis. Kč 88,50 tis. Kč
0,93 tis. Kč
6,50 tis. Kč 6 804,13 tis. Kč
16,78 tis. Kč
36,00 tis. Kč
1 200,91 tis. Kč
opravy účtování, refundace TIO, OVIS atd.tvoří rozdíl u čerpání a tvorby FPP
V Brně 2. února 2017
Vypracovala: Ing. Dana Horníčková
převod příspěvku z r. 2016, A+K, HF rozpočet OVIS
převod příspěvku z r. 2016, A+K, RE rozpočet TIO
převod příspěvku z r. 2016, D - ERASMUS
převod příspěvku z r. 2016, S
převod příspěvku z r. 2016, U
převod příspěvku z r. 2016, A+K, DIFA odpis nedobyt. poh. AST.
převod příspěvku z r. 2016, I - IP sekretariát rekt. a kves.
převod příspěvku z r. 2016, FVP - RUV (reprefond, portál)