VYSOKÁ ŠKOLA: JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Rozvojový projekt na rok 2015 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program i ía podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice Název projektu: Rozvoj systémů pro podporu vnitřní kontroly kvality WS Období řešení projektu: Od: 1.1. 2015 J Do: 31.12.2015 Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky: Požadavek 690 60 630 Čerpáno 690 60 630 ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní řešitel Kontaktní osoba Jméno: Ing. Jan Búříl / Ing. Jan Búfiíl y<*r Podpis: Fakulta/Součást Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Adresa/Web: Beethovenova 2 662 15 Bmo / www.jamu.cz Beethovenova 2 662 15 Brno / www.famu.cz Telefon: +420 542 591 122 +420 542 591 122 E-mail: burilffl.iamu.cz burilfa:i amu.cz Jméno rektora: prof. IngJVlgA. Ivo Medek, Ph.D. Podpis: Datum: Razítko školy: \ 'Oi & / 1 ZPRÁVA < } PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cíl Cl: Jak bylo uvedeno v přihlášce projektu. JAMU se naplňování tohoto cíle v rámci centralizovaného projektu nezúčastnilo. Cíl C2: Rozšířením funkcionality úložiště dokumentů či jeho pořízením, archivací historických dat a další elektronizací řídících procesů zvýšit důvěryhodnost a bezpečnost elektronických dokumentů v delším časovém horizontu. Úplně splněn. Cíl C3: Zajistit ochranu investic již vložených do stávajících technologií, aplikaci, systémů a interface formou koordinovaného doplnění licencí, rozvoje funkcionality aplikací a upgrade verzí. Úplně splněn. Plnění kontrolovatelných výstupů Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. Výstup č. 1 (V2-10): Archivy historických dat ekonomických a personálních agend mimo provoní systémy - úplně splněn. Byla provedena základní analýza stávajících způsobů ukládání, zálohování dokumentů, použitých SW a na jejich základě byla doporučena změna technologií a výběr nového systému, odpovídající rozšíření HW kapacity úložišť. Výstup č. 2 (V3-4): Koordinovaný upgrade verze software - analýza, příprava a pilotní projekt - úplně splněn Byl proveden upgrade vybraných uživatelských modulů ERP SAP na základě zkušeností z jejich provozem. Dále pak byla na základě koordinovaného výběrového řízení vybrána dodavatelská firma na upgrade ERP SAP na vyšší verzi 7.40 a upgrade byl zahájen vstupní analýzou, přípravou systému ERP SAP JAMU a vytvořením pilotního řešení na housingovém centru uživatelů ERP SAP na UP Olomouc. Změny v řešení Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) 1 Změna v čerpání finančních prostředků Vzhledem k aktuálním potřebám řešení projektu došlo k úpravě čerpání finančních prostředků v jednotlivých položkách. Oproti původnímu plánu nebyly zcela vyčerpány položky DNM (SW, licence). Tyto nevyčerpané prostředky byly převedeny do položky samostatné věci movité (stroje, zařízení). Tuto změnu bylo možné realizovat bez žádosti o povolení MŠMT. 2 3 4 5 Přehled o pokračujícím projektu Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. Rok realizace Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) 2 Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) Čerpání dotace (v tis. Kč) 1. Kapitálové finanční prostředky celkem 630 630 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 630 508 1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 122 1.3 Stavební úpravy 0 0 2. Běžné finanční prostředky celkem 60 60 Osobní náklady: 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 45 45 2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0 2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 15 15 Ostatní: 2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 2.6 Cestovní náhrady 0 0 2.7 Stipendia 0 0 3, Celkejn běžné a kapitálové finanční prostředky 690 690 3 , Bližší zdůvodnění čerpaní v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) Číslo položky (viz předchozí tab.) Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 1.1 Upgrade uživatelských úprav v modulu Majetek ERP SAP 145 1.1 Upgrade ERP SAP na verzi 7.40 242 1.1 Upgrade uživatelských úprav v modulu Perzonalistika (stravenky, SIM karty) ERP SAP 121 1.2 Rozšířeni HW pro datová úložiště JAMU 122 2.1 Analýzy stávajících způsobů ukládání, zálohování dokumentů, použitých SW a na jejich základe byla doporučena změna technologií a výběr nového systému 45 2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu viz pol. 2.1. 15 4