2
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023
Část neinvestiční
Rozbor hospodářského výsledku
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel fixní a výkon. části => zdroj 1100) v tis. Kč:
Náklady celkem 80.221
z toho
osobní náklady 70.887
odpisy 1.297
Výnosy celkem 80.221
Hospodářský výsledek 0
Komentář:
Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů
Dramatická umění ve výši 80.221 tis. Kč.
Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč:
Náklady celkem 116.306
z toho
osobní náklady 77.871
odpisy (vč. majetku z dotací) 15.446
Výnosy celkem 116.836
Hospodářský výsledek + 530
Komentář:
Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností:
1. Ostatní hlavní činnost
Ø tržby z prodeje – výuka (vstupné Studio Marta, vstupné Divadlo na Orlí);
Ø univerzita třetího věku – U3V, juniorská univerzita - #buďjamák;
Ø tržby z poplatků za přijímací řízení, správní poplatky studentů a pedagogů;
2. Doplňková činnost
Ø výnosy z pronájmů.
3
A. Analýza příjmů v tis. Kč
I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 99 893
v tom:
Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 91.881
v tom:
• základní příspěvek (fixní a výkonová část) 80.221
• příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 3.038
• příspěvek na FVP (ukazatel F) 1.243
• příspěvek na PPSŘ (ukazatel I) 4.983
• příspěvek NPO 2.396
Neinvestiční dotace MŠMT celkem 4.559
v tom:
• dotace na CRP (ukazatel I) 1.420
• dotace na VaV (specifický výzkum) 749
dotace na VaV (institucionální podpora VaV) 2.381
• OP VVV 9
Neinvestiční dotace ostatní 3.453
v tom:
a) dotace z jiných rezortů
• SFK 115
• MK ČR ( Festival S/E a NPO MK – Hostování I.) 260
b) dotace z územně správních celků
• Statutární město Brno (SMB) 450
• Jihomoravský kraj (JmK) (Festival S/E a Divadlo bez Hranic II.) 334
• Městská část Brno střed 40
c) dotace grantové agentury
• dotace na VaV (TAČR/ programy ÉTA / Jebavá a SIGMA / Chládková) 1.403
d) dotace ze zahraničí
• Mezinárodní višegrádský fond (IVF) 233
• #Svobodays/Erasmus 618
II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.030
III. Ostatní výnosy celkem 15.443
v tom:
• zúčtování fondů, úroky 394
• jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama) 15.049
• kurzové zisky, pokuty 0
IV. Tržby z prodeje majetku 0
V. Přijaté příspěvky 325
• dary na podporu realizace inscenace Peer Gynt, projektu Bohyně, Sítko, pro festival
S/E , Dilia, dar na podporu výuky Ukrajinských studentů
VI. Doplňková činnost 145
Výnosy celkem 116.836
4
Komentář:
Dotace z rozpočtu Státního fondu kultury, Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje
a Městské části Brno střed, získala Divadelní fakulta na realizaci projektu Mezinárodního
festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2023.
Jihomoravský kraj dále podpořil tříletý projekt Divadlo bez hranic II., který byl v roce 2023 ve
třetím roce realizace a byl úspěšně ukončen.
Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci v rámci Národního plánu obnovy (NPO) na realizaci
hostování zahraničních lektorů pro výuku VŠ v oblasti umělecké a kreativní tvorby, konkrétně
na projekt „Masterclass Divadelní fakulty JAMU“.
Dotace ze zahraničí:
V roce 2023 získala fakulta dotaci od Mezinárodního višegrádského fondu (IVF) na realizaci
projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2023.
V rámci projektu #Svobodays programu Erasmus+, aktivita KA2 Partnerství pro spolupráci byla
v roce 2022 navázána spolupráce mezi partnerskými školami ENSATT Lyon, ESAD Sevilla
a JAMU Brno, konkrétně mezi ateliéry scénografie/světelného designu na těchto školách
a v roce 2023 pokračovala dalším rokem.
Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit:
Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení,
správní poplatky studentů a pedagogů, tržby za pořádání kurzů CŽV (Univerzita třetího věku –
U3V, Univerzita prvního věku – #buďjamák).
Přijaté příspěvky
Na podporu výuky ukrajinských studentů obdržela fakulta dar od Ukrajinské iniciativy jižní
Moravy z.s. Za zmínku stojí též dary na podporu realizace inscenace Peer Gynt, festivalu S/E
a projektu Bohyně, dále pak granty od agentury DILIA.
B. Analýza výdajů v tis. Kč
I. hlavní činnost:
Ø spotřebované nákupy celkem 7.166
Ø služby celkem 10.303
Ø osobní náklady celkem 77.849
Ø daně a poplatky celkem 5
Ø ostatní náklady celkem 5.455
Ø odpisy včetně odpisů z dotace 15.446
II. doplňková činnost 82
Náklady celkem 116 306
5
Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem
Základní dotace a příspěvky
Ukazatel fixní a výkonová část 80.221 tis. Kč
Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění“
v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DF JAMU. O realizaci
studijních programů za finanční rok 2023 (letní semestr akademického roku 22/23 a zimní
semestr 23/24) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2023.
Ukazatel C 3.038 tis. Kč
Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická
umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou
mimořádného stipendia.
Ukazatel F 1.243 tis. Kč
Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů spojených s:
a) výukou studentů se specifickými studijními potřebami 47 tis. Kč
b) pokrytím DPH v rámci realizace projektu NPO 149 tis. Kč
c) dofinancováním energií Divadelní fakulty a Studia Marta 1.047 tis. Kč
Ukazatel I 6 403 tis. Kč
a) dotace ve výši 1.420 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů:
ü festivaly a přehlídky – prostředek zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze
studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění (AMU, JAMU);
ü implementace a další rozvoj poradenství na JAMU;
ü prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti.
b) příspěvek ve výši 4.983 tis. Kč byl určen na uskutečnění Plánu rozvoje strategického
záměru v oblastech:
ü zajišťování kvality vzdělávání
ü posilovaní vazeb studia na praxi
ü profesního profilu studenta – posilování studentských dovedností ve studiu Marta
a v DnO
ü nového modelu akreditací
ü dovybavení novými technologiemi
ü doktorandi
ü implementace klíčových strategických priorit (příprava projektů)
ü posílení strategického řízení lidských zdrojů
ü rozvoj profesionálních aparátů
ü rozvoj mezinárodních mobilit
ü zahraniční lektoři
ü podpora hostování zahraničních lektorů
ü podpora zvlášť nadaných studentů (stipendium Havlovské aktovky)
ü rozvoj ateliéru „Divadlo bez hranic“
ü realizace mezinárodních projektů (Mezinárodní divadelní konference)
ü členství v mezinárodních sítích a partnerských organizacích
ü interní soutěže FPSRVČ
Přidělená finanční dotace a příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech uvedených
projektů.
6
Dotace na vědu a výzkum (specifický výzkum) 749 tis. Kč
V rámci Studentské grantové soutěže (tzv. specifický výzkum) projednávala komise celkem
5 návrhů studentských projektů, přičemž jeden projekt pokračoval z roku 2022. Vzhledem ke
zbývajícím finančním prostředkům bylo 31.3.2023 vyhlášeno doplnění vyhlášení, kam se
přihlásily 3 probíhající projekty s žádostí o navýšení podpory (Mgr. Kacetlová, MgA. Honzírek
a MgA. Hegyiová). Podpořeno a realizováno bylo 7 projektů řešitelů z doktorského nebo
magisterského studia v celkové výši 748.876 Kč. Zapojením studentů magisterského studia na
pozici spoluřešitelů do Studentské grantové soutěže vzniká podstatná báze pro hlubší
spolupráci doktorských a magisterských studentů na výzkumných projektech, která je příslibem
aktivnějšího vstupu studentů do výzkumu většího rozsahu a kultivace budoucích výzkumných
týmů.
V souladu s příslušnou směrnicí rektora JAMU komise odsouhlasila vyčlenění částky 14.978 Kč
(max. 2,5 % z poskytnuté dotace) na realizaci grantové soutěže (odměny členům hodnotící
komise a oponentům závěrečných zpráv).
(podrobnosti viz následující tabulka)
ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU
Schválená částka
v Kč
MgA. Zuzana Cejnarová Působení hudby na herce a vědomá režijní práce s hudebními
zákonitostmi jeviště 88.000 Kč
Mgr. Zuzana Holbeinová,
Dis.
Zpověď – zinscenované výpovědi profesionálních herců se specifickými
potřebami 166.000 Kč
MgA. Jiří Honzírek Teoretický a praktický výzkum současné situace žánru „site-specific“
divadla
223.958 Kč
Mgr. Vendula Kacetlová Divadelní soubory herců s mentálním handicapem v zahraničí – studie
různorodosti jejich provozu, potažmo přístupů k tvůrčí práci II. 85.940 Kč
prof. MgA. Ivo Krobot
Spoluřešitelé: BcA. Vojtěch
Balcar, BcA. Michal
Moravec
Možnosti aplikace prvků lidového divadla na současnou inscenační
tvorbu pouličního performativního umění (dvouletý projekt) 95.500 Kč
MgA. Petr Kobzev Dmytrij Bykov: Jak porozumět Rusům za války?
(II.rok řešení) 64.500 Kč
MgA. Aneta Hegyiová Divadlo a výchova jako cesta ke vzdělávání žáků se sluchovým
postižením a dalšími vzdělávacími potřebami 10.000 Kč
Podpora projektů ve výši
733. 898 Kč
Posudky, komise 14. 978 Kč
Prostředky přidělené na SV
2023 748. 876 Kč
Dotace na vědu a výzkum (institucionální podpora VaV) 2.381 tis. Kč
Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU
o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti:
Přehled o využití dotace:
- tyto finanční prostředky byly použity na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti
Divadelní fakulty JAMU a to následovně:
7
a) přímé náklady 925 tis. Kč
v tom:
Ø osobní náklady 710 tis. Kč
Ø ostatní náklady 215 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady 230 tis. Kč
c) projekty FRVČ 1.226 tis. Kč
V roce 2023 bylo podpořeno13 projektů FRVČ v celkové výši 1.226 tis. Kč*.
*Při realizaci projektu FRVČ řešitele doc. Břetislava Rychlíka s názvem „Herci „národa“ aneb
Cesta herců HaDivadla, které nikdo nezná, z Prostějova do Brna na konec světa a zase zpátky“
byla položka – služby ve výši 67 000,- převedena do FÚUP. V roce 2024 bude použita na
dokončení tohoto výzkumného projektu.
Dotace na vědu a výzkum (TAČR) 1.403 tis. Kč
Z toho:
a) TA ČR (program ÉTA) 967 tis. Kč
řešitelka: MgA. Kateřina Jebavá, Ph.D. (III. rok řešení)
Projekt Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností
a občanských, sociálních a personálních kompetencí (JAMUNI) realizovaný ve spolupráci DF
JAMU a KDS FF Masarykovy univerzity v rámci programu ÉTA.
Dotace ve výši 1.004 tis. Kč (967 tis. Kč DF a RN na rektorátu JAMU ve výši 37 tis. Kč) byla
realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. V posledním roce řešení
tříletého projektu se projektový tým zaměřil na finalizaci obsahu i formy multimediální webové
publikace – učebnice Theatrum.online. Byla vytvořena finální podoba textových částí učebnice,
videoukázek, audioobsahu a obrazového doprovodu. Výsledky práce byly průběžně
prezentovány odborné veřejnosti. V závěru řešení projektu bylo společně s křtem publikace
Theatrum.online realizováno Sympozium o výchově a vzdělávání 15+.
Přehled využití dotace:
a) přímé náklady 795 tis. Kč
v tom:
Ø osobní náklady 580 tis. Kč
Ø ostatní 215 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF 172 tis. Kč
(pozn. část dotace TA ČR ve výši 36 602,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí
režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)
b) TA ČR (program SIGMA) 436 tis. Kč
řešitelka: prof. Blanka Chládková (I. rok řešení)
Projekt Pasportizace divadel a hracích prostor realizovaný ve spolupráci s FA VUT a aplikačním
garantem Statutárním městem Ostravou.
8
V září 2023 bylo zahájeno řešení projektu TAČR Pasportizace divadel a hracích prostor (Trvání
projektu 09/2023–11/2026). Dotace ve výši 456 tis. Kč (436 tis. Kč DF a RN na rektorátu JAMU
ve výši 20 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Hlavní
řešitelkou projektu je prof. MgA. Blanka Chládková. Cílem projektu je nastavit způsob
metodického sběru dat o divadlech a hracích prostorách a vytvořit komplexní nástroj, který by
smysluplně poskytoval data potřebná pro rozhodování a činnost cílových skupin. Vývoj nástroje
ověřovat na vhodně zvoleném vzorku poskytovatelů dat, který obsáhne pestrost cílových
skupin. Řešení projektu bylo zahájeno vstupním workshopem, za účasti všech klíčových aktérů
včetně zástupců aplikačního garanta, kterým je Statutární město Ostrava. V prvních měsících
řešení se projektový tým soustředil zejména na výběr prostor pro pasportizaci a nastavení
metodologie.
Přehled využití dotace:
a) přímé náklady 342 tis. Kč
v tom:
Ø osobní náklady 342 tis. Kč
Ø ostatní 0 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF 94 tis. Kč
(pozn. část dotace TA ČR ve výši 19 958,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí
režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)
Příspěvek NPO 2.396 tis. Kč
1. 6. 2022 byla zahájena realizace projektu financovaného z Národního plánu obnovy, Rozvoj
forem a obsahu vzdělávání na Janáčkově akademii múzických umění (registrační číslo
NPO_JAMU_MSMT-16586/2022). Na Divadelní fakultě jsou realizovány aktivity ve třech
specifických cílech: A1 zajištění technologií pro další digitalizaci výuky a archivaci uměleckých
výstupů; A2 proškolení pedagogického sboru na nové technologie a zavedení metodik; A4 vznik
kurzu celoživotního vzdělávání.
Národní plán obnovy nepokrývá náklady na DPH. V případě DPH vztahujícího se
k neinvestičním prostředkům byly využity finance ze samostatného příspěvku v rámci ukazatele
F.
Specifický cíl A1:
v rámci aktivity byla neinvestiční část příspěvku ve výši 1.236.352,51 Kč .
Specifický cíl A2:
v rámci aktivity byl příspěvek ve výši 437.144,39 Kč.
Specifický cíl A4:
v rámci aktivity byl příspěvek ve výši 722.259,99 Kč.
Nevyčerpané prostředky byly převedeny do Fondu provozních prostředků a budou vráceny.
9
Vyhodnocení opatření z roku 2023
Přijatá opatření na rok 2023 byla realizována následovně:
ü pokračovala realizace projektu Národního plánu obnovy (NPO) s cílem rozšíření
stávajících IT a AV řetězců a lepšího nastavení procesů digitalizace, archivace,
prezentace výuky a uměleckých výstupů;
ü uskutečnila se výměna protipožárních dveří do dílny;
ü proběhla plánovaná oprava velkoformátové dlažby ve vstupních prostorách fakulty
a modernizace posluchárny č. 104 (doplnění zásuvek a inovace osvětlení);
ü byl aktualizován seznam rozvaděčů a aktuální stav byl doplněn do Smlouvy na
komplexní technickou péči;
ü v rámci inovace amortizovaných technologií byly pořízeny projektory, projekční plátno,
zvukové a fotografické technologie, doplněn a aktualizován software;
ü pro studio Marta bylo zadáno vypracování PD na vnější výměnu opláštění zkušebny
a krejčovny, proběhla modernizace vytápění (výměna kotle a topných těles);
ü během roku 2023 došlo ke zpomalení růstu cen energií, a navíc fakulta dále pokračovala
v přijatých úsporných opatřeních, i přes tuto skutečnost došlo ke zvýšení nákladů na
jejichž kompenzaci byl použit Fond vzdělávací politiky.
Přijatá opatření pro rok 2024:
Na rok 2024 byla přijata následující opatření:
ü počátkem roku 2024 zahájit projekt OP JAK PhD.Infra – Rozvoj infrastrukturálního
zázemí doktorských studijních programů na JAMU s cílem modernizace;
ü spustit projekt v rámci NPO Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na VŠ
zaměřený na transformaci terciálního vzdělávání v akademických a studijních
programech zaměřených na odolnou udržitelnost a ekologickou transformaci („Green
Deal“);
ü je plánována renovace dřevěné podlahy v učebně č. 013;
ü chystá se renovace a zatlumení dveří do učebny č. 302 a na chodbu;
ü v rámci Studia Marta bude provedeno repase vstupních dveří z ulice a 5 ks dveří do sálu
ü připravuje se regulace vzduchotechniky divadelního sálu, vybudování protipožární zídky
mezi stolárnou a dílnou včetně ventilace a elektroinstalace a úprava jevištního stolu;
ü stejně jako v předchozích letech budeme inovovat amortizované technologie;
ü v rámci chystaného projektu OP JAK a výzvy ERDF pro VŠ – připravit kompletní
projektovou dokumentaci pro stavební úpravy 4. patra budovy DF
(rekonstruovat/dobudovat), s důrazem na vznik dodatečných prostor nejen pro výuku;
ü pokračovat v úsporných řešeních a opatřeních směrem k růstu cen energií.
V Brně dne 14. března 2024
Vypracoval: Vítková
Verifikoval:
Ing. Mgr. Alena Valentová doc. Mgr. Petr Francán
tajemník DF JAMU děkan Divadelní fakulty JAMU