DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
3
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022
Část neinvestiční
Rozbor hospodářského výsledku
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel fixní a výkon. části => zdroj 1100) v tis. Kč:
Náklady celkem 77.959
z toho
osobní náklady 67.599
odpisy 1.350
Výnosy celkem 77.959
Hospodářský výsledek 0
Komentář:
Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů
Dramatická umění ve výši 77.959 tis. Kč.
Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč:
Náklady celkem 119.286
z toho
osobní náklady 76.375
odpisy (vč. majetku z dotací) 15.203
Výnosy celkem 120.053
Hospodářský výsledek + 767
Komentář:
Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností:
1. Ostatní hlavní činnost
Ø tržby z prodeje – výuka (vstupné Studio Marta, vstupné Divadlo na Orlí);
Ø juniorská univerzita - #buďjamák;
Ø tržby z poplatků za přijímací řízení, správní poplatky studentů a pedagogů;
2. Doplňková činnost
Ø výnosy z pronájmů.
DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
4
A. Analýza příjmů v tis. Kč
I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 102.461
v tom:
Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 87 787
v tom:
• základní příspěvek (fixní a výkonová část) 77.959
• příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 3.206
• příspěvek na FVP (ukazatel F) 202
• příspěvek na IRP (ukazatel I) 4.945
• příspěvek NPO 1.475
Neinvestiční dotace MŠMT celkem 11 895
v tom:
• dotace na CRP (ukazatel I) 1.417
• dotace na VaV (specifický výzkum) 911
• dotace na VaV (institucionální podpora VaV) 2.598
• OP VVV 6.969
Neinvestiční dotace ostatní 2.779
v tom:
a) dotace z jiných rezortů
• SFK 120
b) dotace z územně správních celků
• Statutární město Brno (SMB) 450
• Jihomoravský kraj (JmK) 490
• Městská část Brno střed 31
c) dotace grantové agentury
• dotace na VaV (TAČR/ programy ÉTA / Jebavá) 809
d) dotace ze zahraničí
• Mezinárodní višegrádský fond (IVF) 236
• #Svobodays, #Svobodays/Erasmus 643
II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 642
III. Ostatní výnosy celkem 16.642
v tom:
• zúčtování fondů, úroky 1.576
• jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství
např. TA ČR /programy ÉTA/Hlavica, Smluvní výzkum – Ostrava a TAČR)
14.976
• kurzové zisky, pokuty 90
IV. Tržby z prodeje majetku 0
V. Přijaté příspěvky 146
• dar na podporu výuky Ukrajinských studentů, darovací smlouva na podporu
realizace režie inscenace Radúz a Mahulena, dar pro festival S/E
VI. Doplňková činnost 162
Výnosy celkem 120.053
DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
5
Komentář:
Dotace z rozpočtu Státního fondu kultury, Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Městské
části Brno střed, získala Divadelní fakulta na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2022, který se po dvou letech vrátil do původního formátu bez omezení.
Jihomoravský kraj také podpořil tříletý projekt Divadlo bez hranic II., který byl v roce 2022 ve druhém
roce své realizace.
Dotace ze zahraničí:
V roce 2022 získala fakulta dotaci od Mezinárodního višegrádského fondu (IVF) na realizace projektu
Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2022.
V rámci projektu #Svobodays programu Erasmus+, aktivita KA2 Partnerství pro spolupráci byla
navázána spolupráce mezi partnerskými školami ENSATT Lyon, ESAD Sevilla a JAMU Brno, konkrétně
mezi ateliéry scénografie/světelného designu na těchto školách.
Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit:
Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení, správní
poplatky studentů a pedagogů, tržby za pořádání kurzů CŽV (Univerzita prvního věku – #buďjamák).
Dále se zde promítla dotace pro JAMU od grantové agentury TA ČR v rámci partnerství JAMU s MU
a VUT Brno.
V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině přijala JAMU Ukrajinské studenty. Na podporu jejich
výuky obdržela fakulta dar od Ukrajinské iniciativy jižní Moravy z.s.. Za zmínku stojí též dar na podporu
realizace režie inscenace Radúz a Mahulena a dar na realizaci festivalu S/E.
B. Analýza výdajů v tis. Kč
I. hlavní činnost:
Ø spotřebované nákupy celkem 11.354
Ø služby celkem 10.136
Ø osobní náklady celkem 76.293
Ø daně a poplatky celkem 6
Ø ostatní náklady celkem 6.162
Ø odpisy včetně odpisů z dotace 15.203
II. doplňková činnost 132
Náklady celkem 119.286
DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
6
Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem
Základní dotace a příspěvky
Ukazatel fixní a výkonová část 77.959 tis. Kč
Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění“ v souladu
s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DF JAMU. O realizaci studijních
programů za finanční rok 2022 (letní semestr akademického roku 21/22 a zimní semestr 22/23)
vypovídá Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2022.
Ukazatel C 3.206 tis. Kč
Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění
v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia.
Ukazatel F 202 tis. Kč
Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů spojených s:
a) výukou studentů se specifickými studijními potřebami 54 tis. Kč
b) Univerzitou třetího věku (U3V) 14 tis. Kč
c) realizaci projektu NPO a pokrytím DPH 134 tis. Kč
Ukazatel I 5.941 tis. Kč
a) dotace ve výši 1.417 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů:
ü festivaly a přehlídky – prostředek zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia
a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění (AMU, JAMU);
ü udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách;
ü ověření potenciálu třetího – uměleckého profilu studijního programu;
ü spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery;
ü sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky;
ü implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia;
ü společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol.
b) příspěvek ve výši 4.945 tis. Kč byl určen na uskutečnění Plánu rozvoje strategického záměru
v oblastech:
ü zajišťování kvality vzdělávání
ü posilovaní vazeb studia na praxi
ü profesní profil studenta – posilování studentských dovedností ve studiu Marta a v DnO
ü podpora projektu #buďjamák a studentského časopisu Ateliér 205
ü mezinárodní dimenze VŠ vzdělávání (Taylor Francis)
ü dovybavení novými technologiemi
ü doktorandi
ü posílení strategického řízení lidských zdrojů
ü procesní řešení situací zneužívání moci
ü rozvoj mezinárodních mobilit
ü podpora zvlášť nadaných studentů (stipendium Havlovské aktovky)
ü rozvoj ateliéru „Divadlo bez hranic“
ü realizace mezinárodních projektů (Mezinárodní divadelní konference)
ü členství v mezinárodních sítích a partnerských organizacích
ü podpora vyjíždějících studentů v rámci mobilit ERASMUS+
ü interní soutěže FPSRVČ
Přidělená finanční dotace a příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech uvedených projektů.
DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
7
Dotace na vědu a výzkum (specifický výzkum) 911 tis. Kč
V rámci třech kol Studentské grantové soutěže (tzv. specifický výzkum) projednávala komise celkem 25
návrhů studentských projektů, přičemž tři projekty pokračovaly z roku 2021. Podpořeno a realizováno
bylo 17 projektů řešitelů z doktorského nebo magisterského studia v celkové výši 892.012 Kč.
Zapojením studentů magisterského studia na pozici spoluřešitelů do Studentské grantové soutěže
vzniká podstatná báze pro hlubší spolupráci doktorských a magisterských studentů na výzkumných
projektech, která je příslibem aktivnějšího vstupu studentů do výzkumu většího rozsahu a kultivace
budoucích výzkumných týmů.
V souladu s příslušnou směrnicí rektora JAMU komise odsouhlasila vyčlenění částky 18.700,07 Kč
(max. 2,5 % z poskytnuté dotace) na realizaci grantové soutěže (odměny členům hodnotící komise
a oponentům závěrečných zpráv).
(podrobnosti viz následující tabulka)
ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU
Schválená částka
v Kč
MgA. Silvia Divékyová Principy observace v procesu vzniku dokumentárního a hraného filmu
(finance na II. rok řešení projektu) 25.000 Kč
MgA. Silvia Divékyová Americká filmová scenáristika a její aplikace v evropském prostředí
(finance na II. rok řešení projektu) 25.000 Kč
MgA. Šimon Peták Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – 3.
etapa (finance na II. rok řešení projektu)
30.000 Kč
MgA. Aneta Hegyiová Divadlo a výchova jako cesta ke vzdělávání žáků se sluchovým
postižením a dalšími vzdělávacími potřebami 65.000 Kč
PhDr. Pavel Aujezdský
Spoluřešitelka: BcA. Natálie
Janderová
Současné dramaturgické trendy ve filmové a televizní tvorbě pro děti a
mládež z pohledu filmových festivalů ve Zlíně a v San Diegu 74.000 Kč
Mgr. MgA. Eva Schulzová,
Ph.D.
Spoluřešitelka: BcA. Eliška
Kánská
Dramatické a dokumentární podcasty na mezinárodních festivalech
71.000 Kč
prof. PhDr. Veronika
Broulíková
Spoluřešitelka: BcA. Kristýna
Pavlů
Specifika a možnosti dramatické výchovy v mezigenerační skupině
Neslyšících
13.050 Kč
MgA. Vendula Kacetlová
Divadelní soubory herců s mentálním handicapem v zahraničí – studie
různorodosti jejich provozu, potažmo přístupů k tvůrčí práci
64.725 Kč
MgA. Bc. Petr Kobzev Dmitrij Bykov: jak porozumět Rusům za války? 20.000 Kč
MgA. Michal Sodomka
Zpracování lokálních témat v Jihočeském divadle a Městském divadle
Zlín
40.000 Kč
MgA. Petr Vašků
Filmová materialita a možnosti jejího tvůrčího zpracování v autorské
dokumentární tvorbě
60.000 Kč
MgA. Mgr. Berit
Blumaierová
Spoluřešitelka: BcA. Bc.
Kristýna Blahynka
Specifika divadelního vzdělávání ve vzdělávacích institucích ve Velké
Británii
40.000 Kč
prof. MgA. Hana Slavíková,
Ph.D. Spoluřešitelé: BcA.
Barbora Fukalová, BcA. Jan
Rec
Řeč jako suvenýr 150.637 Kč
Mgr. Mgr. Pavel Borák
Spoluřešitelka: BcA. Tereza
Jančová
Tvorba 3D modelů divadelních prostor pro vytváření scénografických
návrhů
50.000 Kč
DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
8
MgA. Zuzana Klvaňová
Spoluřešitelka: BcA. Adéla
Ohnheiserová
Specifika divadelního lektorství ve Velké Británii 50.000 Kč
Mgr. Monika Šimková Cesty uměleckého výzkumu 100.000 Kč
prof. PhDr. Veronika
Broulíková
Spoluřešitelka: BcA. Nikola
Věntusová
Rozvoj dítěte s hluchoslepotou pomocí tvorby knižního představení 13.600 Kč
Podpora projektů ve výši
892.012 Kč
Posudky, komise 18.700,07 Kč
Prostředky přidělené na SV
2022 910.712,07 Kč
Dotace na vědu a výzkum (institucionální podpora VaV) 2.598 tis. Kč
Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře
výzkumné, vývojové a inovační činnosti:
Přehled o využití dotace:
- tyto finanční prostředky byly použity na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní
fakulty JAMU a to následovně:
a) přímé náklady 1.298 tis. Kč
v tom:
Ø osobní náklady 960 tis. Kč
Ø ostatní náklady 338 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady 231 tis. Kč
c) projekty FRVČ 1.069 tis. Kč
V roce 2022 bylo podpořeno14 projektů FRVČ v celkové výši 1.162 tis. Kč*.
*Při realizaci projektu FRVČ řešitele Luboše Marečka s názvem „Ladislav Lakomý – Kníže herectví“
byla položka – služby ve výši 93 480,- převedena do FÚUP. V roce 2023 bude použita na dokončení
tohoto výzkumného projektu.
Dotace na vědu a výzkum (TA ČR vč. partnerství)
z toho:
a) TA ČR (program ÉTA) 178 tis. Kč
řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (V. rok řešení)
Dotace v celkové výši 182 tis. Kč (178 tis. Kč DF a RN realizované na rektorátu JAMU ve výši 4 tis. Kč)
byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Proběhl pátý, závěrečný rok
řešení tohoto projektu a v jeho rámci byla dokončena tvorba audiovizuálních materiálů, fotografií
a zvukových nahrávek pro výsledný skríningový diagnostický systém. Hlavním výstupem bylo
dokončení hraných scének a foto příběhů vč. postprodukce a mluveného komentáře.
Přehled využití dotace:
a) přímé náklady 155 tis. Kč
v tom:
Ø osobní náklady 150 tis. Kč
Ø ostatní náklady 5 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF 23 tis. Kč
DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
9
(pozn. část dotace TA ČR ve výši 4 380,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů
spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo).
b) TA ČR (program ÉTA) 809 tis. Kč
řešitelka: MgA. Kateřina Jebavá, Ph.D. (II. rok řešení)
Dotace ve výši 840 tis. Kč (809 tis. Kč DF a RN realizované na rektorátu JAMU ve výši 31 tis. Kč) byla
realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. V průběhu roku 2022 se projektový
tým zaměřil na vytváření́ obsahů plánovaných kapitol učebnice Theatrum.online. Tyto obsahy byly
představeny skupinám pedagogů a pedagožek v rámci čtyř workshopů a Focus Groups. Zpětná vazba
získaná při Focus Groups, pilotážı́ a od externích hodnotitelů̊ byla zpracována řešitelským týmem.
Pozvaní vyučující se tak aktivně podílejí na budoucí podobě učebnice Theatrum.online. Hlavní́ řešitelka
uskutečnila výzkumnou cestu do zahraničí́ (Velká Británie).
Přehled využití dotace:
a) přímé náklady 665 tis. Kč
v tom:
Ø osobní náklady 448 tis. Kč
Ø ostatní 217 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF 144 tis. Kč
(pozn. část dotace TA ČR ve výši 31 427,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů
spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)
Dotace na OP VVV 6.969 tis. Kč
V roce 2022 získala fakulta dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:
a) projekt ESF I - Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU;
b) projekt ERDF I - Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU;
c) projekt ESF II - Prohloubení kvality vzdělávání na Divadelní fakultě JAMU a jeho relevance pro
potřeby praxe;
d) projekt ERDF II - Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem
na praxi.
Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a byla využita na pokrytí přímých
a nepřímých/paušálních nákladů projektů.
Příspěvek NPO 1.475 tis. Kč
1. 6. 2022 byla zahájena realizace projektu financovaného z Národního plánu obnovy, Rozvoj forem
a obsahu vzdělávání na Janáčkově akademii múzických umění (registrační číslo NPO_JAMU_MSMT-
16586/2022). Na Divadelní fakultě jsou realizovány aktivity ve třech specifických cílech: A1 zajištění
technologií pro další digitalizaci výuky a archivaci uměleckých výstupů; A2 proškolení pedagogického
sboru na nové technologie a zavedení metodik; A4 vznik a akreditace kurzu celoživotního vzdělávání.
Národní plán obnovy nepokrývá náklady na DPH. V případě DPH vztahujícího se k neinvestičním
prostředkům byly využity finance ze samostatného příspěvku v rámci ukazatele F.
Specifický cíl A1:
v rámci aktivity byla neinvestiční část příspěvku ve výši 892 305,00 Kč .
Specifický cíl A2:
v rámci aktivity byl příspěvek ve výši 269.740,00 Kč.
Specifický cíl A4:
v rámci aktivity byl příspěvek ve výši 446.974,00 Kč.
Nevyčerpané prostředky byly převedeny do Fondu provozních prostředků a budou využity na dokončení
projektu v roce 2023.
DF JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno
10
Vyhodnocení opatření z roku 2022
Přijatá opatření na rok 2022 byla realizována následovně:
ü realizace projektů OP VVV I a OP VVV II (ESF i ERDF) probíhala dle plánovaného
harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční
milníky; projekty byly v tomto roce ukončeny;
ü plánovaná oprava velkoformátové dlažby ve vstupních prostorách fakulty a modernizace
posluchárny č. 104 (doplnění zásuvek a inovace osvětlení) se přesouvají do roku 2023;
ü v rámci inovace amortizovaných technologií byly pořízeny NTB pro THP pracovníky,
streamovací, zvukové a světelné technologie, doplněn a aktualizován software;
ü rok 2022 byl ve znamení pokračujícího růstu cen energií s čímž se fakulta snažila vyrovnat
přijetím úsporných opatření.
Přijatá opatření pro rok 2023:
Na rok 2023 byla přijata následující opatření:
ü pokračovat v realizaci projektu Národního plánu obnovy (NPO), který byl zahájen v červnu roku
2022;
ü opravit velkoformátové dlažby ve vstupních prostorách fakulty, přechází z roku 2022;
ü modernizovat posluchárnu č. 104 (doplnění zásuvek a inovace osvětlení), přechází z roku 2022
a osadit posluchárnu LED osvětlením;
ü ve studiu Marta renovovat vytápění (výměna plynového kotle a topných těles), výměna vnějšího
opláštění zkušebny a krejčovny;
ü inovovat amortizované technologie;
ü v návaznosti na finanční možnosti, repasovat vstupní dveře;
ü pokračovat v úsporných řešeních a opatřeních směrem k růstu cen energií.
V Brně dne 6. března 2023
Vypracoval: Vítková
Verifikoval:
Ing. Mgr. Alena Valentová doc. Mgr. Petr Francán
tajemník DF JAMU děkan Divadelní fakulty JAMU