Janáčkova akademie múzických umění v Brně Výroční zpráva 2020 o hospodaření Divadelní fakulta A J U M A Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel fixní a výkon, části => zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 71.943 z toho osobní náklady 63.102 odpisy 1.045 Výnosy celkem 71.943 Hospodářský výsledek 0 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění ve výši 71.943 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem z toho osobní náklady odpisy (vč. majetku z dotací) Výnosy celkem Hospodářský výsledek Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné Studio Marta, vstupné Divadlo na Orlí, Univerzita třetího věku, juniorská univerzita - projekt ttbuďjamák); > tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmů. 104 872 75.502 10.167 105.377 + 505 Dl- JAMU, Mozartova l. 662 lí Brno Divadelní fakulta A J U M A J U M JL, Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 93.380 v tom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 78.224 v tom: • základní příspěvek (fixní a výkonová část) 71.943 příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 3.443 mobility/cestovné (ukazatel D) 11 příspěvek na FVP (ukazatel F) 370 příspěvek na IRP (ukazatel 1) 2.457 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 13.903 vtom: . dotace na CRP (ukazatel 1) 1.558 • dotace mobility/cestovné (ukazatel D) 161 • dotace na VaV (specifický výzkum) 989 • dotace na VaV (institucionální podpora VaV) 2.292 . OP VW 8.903 Neinvestiční dotace ostatní 1.253 v tom: a) dotace z územně správních celků • Jihomoravský kraj (JmK) včetně ostatních výnosů 445 (zde, chybou účtováni, figuruje tržba za projekt #bud'jamák ve výši 62.975," Kč, která spadá do kategorie Ostatni výnosy) b) dotace grantové agentury . dotace na VaV (TAČR - program ÉTA) 629 c) dotace ze zahraničí • Mezinárodní visegrádský fond (IVF) 179 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 313 III. Ostatní výnosy celkem 11.647 v tom: • zúčtování fondů, úroky 420 • jiné ostatní Výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství např. TA ČR /programy ÉTA a ZÉTA/) 11.226 . kurzové zisky, pokuty 1 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 27 v tom: . Dilia 22 VI. Doplňková činnost 10 Výnosy celkem 105.377 DF JAMU, Mozartova I.662 15 Brno Divadelní fakulta A J U M A J U M Komentář: Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, MK ČR a Státního fondu kultury, které divadelní fakulta v roce 2020 získala na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020 byly vráceny z důvodu mimořádné pandemické situace související s pandemií Covid-19, v jejímž důsledku došlo k podstatnému omezení rozsahu aktivit směrem k realizaci festivalu a festival byl krátce před samotným zahájením zrušen. Jihomoravský kraj podpořil projekt na bázi juniorské univerzity #buďjamák 20/21. Tato dotace měla přesah i do roku 2021. Z celkové dotace 250.000,- Kč se v roce 2020 směrem k tomuto projektu využila (i díky vládním restrikcím) jen částka 6.420,- Kč. V roce 2020 byl dokončen projekt #buďjamák 19/20. Dále došlo k využití dotace z JMK na podporu projektu Divadlo bez hranic I. (realizace v letech 20-21), jejíž zůstatek byl (vzhledem ke skutečnosti, že tento projekt končí až v roce 2021), převeden na „výnosy příštích období' (tedy do kalendářního roku 2021). Jihomoravský kraj také podpořil tříletý projekt Divadlo bez hranic II. Celá dotace ve výši 799.000,- Kč byla rovněž převedena na „výnosy příštích období' (tedy do kalendářního roku 2021). Příspěvek DILIA - divadelní, literární, audiovizuální agentura V roce 2020 získala fakulta příspěvek na realizaci inscenačních projektů Salon původní tvorby, asi.milování a doku d. nás smrt nerozdělí. Posledně zmíněný projekt nebyl (v důsledku covidové pandemie) úspěšně ukončen a bude pokračovat i v roce 2021. S tím také souvisí vyčlenění částky ve výši 3.559,- Kč do tohoto kalendářního roku. Dotace ze zahraničí V roce 2020 získala fakulta dotaci od Mezinárodní visegrádského fondu (IVF) na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020. Vratká ve výši 25 tis. Kč souvisela s dopady pandemie na realizaci festivalu. Podpora v podobě dotace na zahraniční studenty souvisela se studijním pobytem studentek Veroniky Ananchenok (Ruská federace) a Sary Isabel de Almeida Faria Lavrador Baptista (Portugalsko). Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Univerzita třetího věku, Univerzita prvního věku - projekt #buďjamák), Kurz češtiny. Dále se zde promítla dotace pro JAMU od grantové agentury TA ČR a dotace z projektů grantové agentury TA ČR v rámci partnerství JAMU s MU a VUT Brno. (8. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem 6.640 > služby celkem 6.675 > osobní náklady celkem 75.502 > daně a poplatky celkem 13 > ostatní náklady celkem 5.869 > odpisy včetně odpisů z dotace 10.167 II. doplňková činnost 6 Náklady celkem 104.872 Dl'JAMU. Mozartova 1.662 15 Urno Divadelní fakulta A J U M A J U M Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvky Ukazatel fixní a vvkonnová část 71.943 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umenľ v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DF JAMU. O realizaci studijních programů za finanční rok 2020 (letní semestr akademického roku 19/20 a zimní semestr 20/21) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2020. Ukazatel C 3.443 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. Ukazatel D 172 tis. Kč Příspěvek MŠMT ve výši 11 tis. Kč (zdroj 1150) byl využit v souvislosti s podporou studentů a pedagogů při prezentaci fakulty v zahraničí. Tato aktivita byla v roce 2020 významně zasažena celosvětovou pandemií Covid-19. Původně zamýšlená podpora studentů a pedagogů při prezentaci fakulty v zahraničí a podpora přijíždějících zahraničních pedagogů nebyla v důsledku špatné epidemiologické situace realizována v původně předpokládané výši a podstatná část finančních prostředků zůstala nevyužita a byla vrácena do fondu provozních prostředků (částka 480.162,- Kč). Dotace MŠMT ve výši 161 tis. Kč (zdroj 1106) byla využita v souvislosti se studijním pobytem zahraničních studentek z Ruska (Ananchenok) a Portugalska (Baptista) na Divadelní fakultě. Ukazatel F 370 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 310 tis. Kč b) v návaznosti na realizaci Univerzity třetího věku (U3V) 60 tis. Kč Ukazatel I 4.015 tis. Kč a) dotace ve výši 1.558 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů: s podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU; ✓ podpora internacionalizace; s analýza a definování specifik a rozvojových možností UVŠ; s podpora spolupráce UVŠ. > V souvislostí s koronakrizí nebyla zcela využita dotace na projekt „Podpora spolupráce UVŠ" a částka ve výši 66.500,- Kč byla vrácena. Ostatní přidělené prostředky byly využity v souladu se zadáním výše uvedených projektů. b) příspěvek ve výši 2.457 tis. Kč byl určen na uskutečnění institucionálního plánu (IP). > Přidělený finanční příspěvek byl vyčerpán v souladu se zadáním všech uvedených projektů. V případě 7 projektů FRVUČ byly prostředky ve výši 312.300,- Kč (a to především z důvodu situace kolem Covid-19), převedeny do Fondu provozních prostředků (FPP), aby mohly být u 5 z nich použity v roce 2021 na jejich dokončení. Dotace na vědu a výzkum (specificky výzkum) 989 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě Směrnice rektora JAMU ke Specifickému výzkumu (směrnice č. 22/2019, o zásadách studentské grantové soutěže, ze dne 6. listopadu 2019) a na základě „Vyhlášení proděkanky pro výzkum DF JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2020' ze dne 13. listopadu 2019. Přehled o využití dotace: tyto finanční prostředky byly použity na realizaci projektů, které uspěly v rámci Studentské grantové soutěže uskutečněné dvoukolově. (podrobnosti viz následující tabulka) Dl'JAMU. Mozartova 1.662 15 Brno Divadelní fakulta A Řešitel Název projektu Schváleno MgA. Lucie Abou Průzkum současných potřeb absolventů Divadelní fakulty JAMU a hledání možností celoživotního vzdělávání 49.000,- Kč MgA. Lucie Abou, BcA. Zuzana Kernová Definice a nastavení klíče pro vymezení profesi v oblasti scénických umění 27.000,- Kč MgA. Bernadeta Babáková Nerůst 10.000- Kč MgA. Vladimír Burian Fotometrické vlastnosti LED pásků 61.500,- Kč prof. Mgr. Jan Gogola, BcA. Petr Vašků Dokumentární film jako zpověď, bytost a hybatel proměny: portrét gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí 130.000,- Kč MgA. Radka Hoffmanové Súčasná kinematografia pre mládež v prostredí európskych filmových festivalov s fokusom na britské filmové festivaly v online prostredí 98.000,- Kč doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D., MgA. Alexandra Bolfová Praktické aplikování moderních inscenačních postupů v režijně-dramaturgické a scénografické koncepci inscenace Medea pro specifický prostor otáčivého hlediště 114.000,-Kč BcA. Mgr. Radka Kulichová, Dis. Multimediální publikace Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka 136.600,- Kč MgA. Šimon Peták Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách - 2. etapa 92.600,- Kč Mgr.art. Eva Priečková Rezidencia v centre Ponderosa (Nemecko)- integrácia poznatkov a skúseností do odborného textu 20.000 - Kč doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D., BcA. Kateřina Hejnarová Umělecké a pedagogické metody Františka Daniela v kontextu jeho československého, amerického a belgického působení 96.600,- Kč doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D., BcA. Pavlína Taubingerová Jorge Listopad - Homem do teatro 60.500,- Kč MgA. Markéta Sára Valnohová Limity dramaturgie a scenáristiky při tvorbě dokumentárních formátů pro artové televizní kanály pohledem zahraničního producenta 29.000,- Kč MgA. Jakub Votýpka Analýza naplňování konceptu veřejnoprávnosti v nizozemské televizi NPO-studijní pobyt 45.000,- Kč Podpora projektů ve výši 969.800,- Kč Posudky, komise 19.237,81,-Kč Prostředky přidělené na SV 2020 989.037,81 Kč Dotace na vědu a výzkum (institucionální podpora VaV) 2.316 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti'. Z této dotace bylo v roce 2020 podpořeno také 9 projektů FRVČ v celkové výši 714.300,- Kč. Při realizaci těchto projektů došlo na žádost řešitelky Dr. Hornové (částka ve výši 19.300,- Kč) a řešitele Dr. Marečka (částka ve výši 5.000,- Kč) k převodu do FÚUP (přesun nákladů na cestovné do roku 2021). Přehled o využití dotace: tyto finanční prostředky byly použity na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to následovně: a) přímé náklady 1.602 tis. Kč v tom: > osobní náklady 1.377 tis. Kč > ostatní náklady 33 tis. Kč b) nepřímé (režijní) náklady 192 tis. Kč 1)1-'JAMU, Mozartova 1.662 15 Brno Divadelní fakulta A J U I Dotace na vědu a výzkum (TA ČR vč. partnerství) 1.885 tis. Kč z toho: a) TA ČR (program ÉTA) 778 tis. Kč řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lil. rok řešení) Dotace v celkové výši 796 tis. Kč (778 tis. Kč DF a spoluúčast JAMU ve výši 18 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Proběhl třetí rok řešení tohoto pětiletého projektu a v jeho rámci byly realizovány další subtesty: 1. audio komentáře k animovaným testům na logické myšlení (herec Ondřej Kolín, režie Tereza Rekova); všechny testy byly prověřeny na cílové skupině s pozitivním výsledkem; audio komentáře k zahraničním verzím testu (anglická a slovenská; herci Trevor Ayson, Ailsa Randall, Katarína Mikulova a Eva Lehotská, režie Tereza Rekova); 2. subtest rozpoznávání emocí I (pokračovalo ověřování testu na cílové skupině); 3. subtest rozpoznávání emocí II (vznikly další hrané scénky, na kterých byl otestován styl vyprávění; na základě výsledků ověření v cílové skupině byla dohodnuta pravidla stylu vyprávění dalších scének; hlavní tvůrci subtestů II a III: scénář M. Hlavica, r. P. Jirásek, kamera + střih A. Turková a L. Máca, produkce M. Šilinová). Vedle těchto hlavních úkolů pokračovala spolupráce s MUNI i na dalších dílčích úkolech (komentáře celého testu, příprava propagační kampaně). Přehled využití dotace: a) přímé náklady 680 tis. Kč v tom: > osobní náklady 630 tis. Kč > ostatní náklady 50 tis. Kč b) nepřímé (režijní) náklady DF 98 tis. Kč (pozn. část nepřímých nákladů z dotace TA ČR ve výši 17.690,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátni pracoviště ji vyčerpalo). b) TA ČR (program ÉTA) 765 tis. Kč řešitelka: MgA. Jitka Vrbková (il. rok řešení) Dotace ve výši 794 tis. Kč (765 tis. Kč DF a spoluúčast JAMU ve výši 29 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Herecké (pohybové, řečové, hudební i sociální) dovednosti dětí a dospívajících s Downovým syndromem (dále jen DS) byly pravidelně rozvíjeny na workshopech i na týdenním letním hereckém soustředění - v letech 2019 i 2020. V roce 2020 byly tyto workshopy narušeny pandemií související s nemocí Covid-19, což znamenalo postupný přechod na online verze workshopů. Letní týdenní soustředění bylo opět možné zorganizovat a absolvovat s herci napřímo. Na workshopech byla využívána spolupráce s profesionálními divadelníky (zejména herci nebo muzikanty). Vyústěním těchto snah byla inscenace Zlatý kolovrat K. J. Erbena v site-specific prostoru /venkovní areál farnosti kostela Navštívení Panny Marie v Lechovicích/. Kromě Zlatého kolovratu se pokračovalo v reprízovaní inscenace z roku 2019 (V. Holan: Káťa a Bajaja), byť se (z důvodu pandemie) uskutečnily jen čtyři reprízy z plánovaných deseti. Reprízovaní je proto plánováno do roku 2021. Na podzim 2020 začala příprava další inscenace - Sofoklovy Antigony. Kvůli restrikcím byl omezen počet lidí na zkouškách (soustředili jsme se především na dialogy s menším počtem herců). Proces zkoušení průběžně sleduje speciální pedagožka, která následně analyzuje metody zkoušení a pokroky, jichž jsou herci s Downovým syndromem při zkoušení tak náročného textu schopni. Kromě workshopů a inscenací byl ještě y únoru 2020 realizován výzkumný pobyt ve švédském profesionálním divadle Moomsteatern (Malmo, Švédsko), které zaměstnává herce s postižením. Na základě tohoto i dalších výzkumných pobytů v zahraničních divadlech byla provedena analýza různých přístupů k tomuto typu divadla. Přehled využití dotace a) přímé náklady 629 tis. Kč v tom: > osobní náklady 629 tis. Kč b) nepřímé (režijní) náklady DF 137 tis. Kč (pozn. část nepřímých nákladů z dotace TA ČR ve výši 28.617,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátni pracoviště ji vyčerpalo) DF JAMU, Mozartova 1,662 15 Brno Divadelní fakulta A J U M A J U M c) TA ČR (program ZÉTA) 342 tis. Kč řešitelka: MgA. Lucia Repašská, Ph.D. (n. rok řešení) Dotace ve výši 351 tis. Kč (342 tis. Kč DF a 9 tis. Kč rektorát JAMU) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Ve sledovaném období 2020 došlo k žádoucímu posuvu v řešení projektu v oblastech akvizice dat, designu performačních experimentů, zpracování a analýzy záznamů biosignálů během persvazivní komunikace performerů a recipientů a hodnocení záznamů biosignálů. Byly rozšířeny algoritmy pro konverzi a předzpracování dat a vytvořeny algoritmy pro komparativní analýzu elektroencefalogramů, tepové frekvence, dechové křivky, a průběhů teploty. Byl designován a následně realizován inovativní systém pro akvizici arousalu a valence, který umožnil dosáhnutí vyšší objektivity a výtěžnosti přesných parametrů persvazivní performance. Podařilo se zvýšit přesnost akvizičních zařízení a zvýšit jejich robustnost proti distorzím biosignálů, k nimž docházelo při procítěných peformativních vystoupeních spojených s pohybem a pocením. Nově byl využit akviziční systém umožňující synchronní záznam biosignálů ovládaný jednotným rozhraním s unifikovanou vzorkovací frekvencí. Jeho využití umožnilo maximálně věrohodné lícování zaznamenaných biosignálů. V roce 2020 byl rozšířen komplexní datový soubor, zahrnující ve strukturované formě simultánně nasnímané multimodální biosignály z komunikačních relací performera a recipienta. Záznamy biosignálů byly předzpracovány a vizuální inspekcí biomedicínského experta v nich byly anotovány distorze a úseky obsahující pohybové artefakty. Účastníci experimentu byli sice požádáni o redukci rychlých pohybů za účelem eliminace pohybových artefaktů v záznamu, nicméně samotná povaha herecké akce určitou míru pohybu vyžaduje. Úseky signálu zahrnující distorze či artefakty byly proto bezeztrátově nahrazeny interpolovaným signálem s charakteristikou odvozenou z průběhů biosignálů před a po výskytu distorze. Signály zbavené distorzí byly následně uloženy do datového souboru. Přehled využití dotace: a) přímé náklady 297 tis. Kč v tom: > osobní náklady 297 tis. Kč b) nepřímé (režijní) náklady DF 45 tis. Kč (pozn. část nepřímých nákladů z dotace TA ČR ve výši 9.307,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátni pracoviště ji vyčerpalo) Dotace na OP3V 8.903 tis. Kč V roce 2020 získala fakulta dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: a) projekt ESF I - Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU; b) projekt ERDF I - Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU; c) projekt ESF II - Prohloubení kvality vzdělávání na Divadelní fakultě JAMU a jeho relevance pro potřeby praxe; d) projekt ERDF II - Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na praxi. Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a byla využita na pokrytí přímých a nepřímých/paušálních nákladů projektů. Zhodnocení dopadu opatření vyvolaných epidemiologickou situací v roce 2020 Přijatá epidemiologická opatření související se situací kolem pandemie Covid-19 měla za následek významnou proměnu způsobu výuky na JAMU (přechod na distanční výuku). Došlo k útlumu praktické výuky, omezení zahraničních aktivit souvisejících s výjezdy a příjezdy našich i zahraničních studentů a pedagogů. Obě divadla byla nucena omezit svoji činnost a rušit reprízy představení, což se výrazně promítlo i do tržeb. Nebyly realizovány obvyklé letní školy ani divadelní seminář, což se také odrazilo v propadu tržeb. V rámci Univerzity třetího věku byly omezeny (či do „online" formy převedeny) přednášky a část vybraných finančních příspěvků byla uchazečům na konci roku vrácena. Na poslední chvíli byl zrušen Mezinárodní festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020, který tak nemohl proběhnout v obvyklé podobě. I v tomto případě byly vráceny dotace a granty buď v plné výši, jako tomu bylo u dotace od Statutárního města Brno (vratká 300 tis. Kč), Státního fondu kultury ČR (vratká 37 tis. Kč), MK ČR DF JAMU. Mozartova 1, 662 15 Brno Divadelní fakulta A J U M A (vratká 60 tis. Kč), nebo její části, jako tomu bylo u grantu od IVF - Mezinárodního višgradského fondu (vráceno 25 tis. Kč z celkových 195 tis. Kč). Došlo k přesunu mnoha školních aktivit do on-line prostředí. Sledujeme růst výdajů související se zajištěním dostatečných ochranných a dezinfekčních prostředků, a to i přesto, že byla výuka přesunuta do distanční formy a přítomnost studentů i pedagogů byla v prostorách fakulty a Studia Marta značně omezená. Přehled nevyužitých a vrácených finančních prostředků Název položky Celková dotace/příspěvek využitá dotace/příspěvek vratká /převod do FPP Neinvestiční příspěvky/dotace MŠMT Ukazatel D - mobility ukazatel I - příspěvek na IRP ukazatel I - příspěvek na CRP 491 000,00 2 769 000,00 1 624 000,00 10 838,00 2 456 700,00 1 557 500,00 480 162,00 312 300,00 66 500,00 Dotace z územně správních celků SMB - Statutární město Brno MK ČR - Ministerstvo kultury ČR SFK ČR - Státní fond kultury ČR 300 000,00 60 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 60 000,00 37 000,00 Neinvestiční zahraniční dotace ÍVF - Mezinárodní visegrádský fond 195 028,00 170 436,80 24 591,20 Přehled nákladů na pořízení dezinfekční prostředků a ochran, pomůcek Název položky částka vč. DPH v Kč dezinfekční prostředky 54 478,00 ochranné pomůcky (ústenky, rukavice, ochranné štíty) 17 298,00 ozónový ventilátor 7 590,00 germicidní lampy 16 134,00 ochranná přepážka 1 494,00 dezinfekce prostor Studio Marta - ozónováním 20 000,00 Celkem 116 994,00 Vyhodnocení opatření z roku 2020 Přijatá opatření na rok 2020 byla realizována následovně: y probíhala realizace projektů OP WV I realizace projektů OP WV II (ESF i ERDF) dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky; za významné aktivity je možné považovat především světelné technologie a systémy do DnO, technologické vybavení muzikálových ateliérů v Astorce, sametové výkryty hereckých učeben, ozvučení a audio-video pro posluchárny Mozartova a Astorka. Společně na obou projektech došlo k modernizaci fotografických technologií pro výuku. V rámci projektu OP WV II došlo k zajištění platformy Dance in Video I a II a souboru e-publikací, multimediálních pracovních stanic, rekonstrukci technologií v učebnách č. 106 a 107, pořízení hudebních nástrojů, nákup kontrolních systémů pro Světelný design a technologického vybavení tohoto ateliéru, videotechnologií pro ATD a Scénografii, vybavení pro výrobu a údržbu kostýmů do DnO, vybavení učeben a dílen Scénografie, projektorů a objektivů pro absolventské výkony a videomapping, aktivace licencí Adobe a Marvelous Designer, upgrade vybavení Laboratoře médii; DF JAMU. Mozartova 1,662 15 Brno Divadelní fakulta Ä J y Ä j y M / v rámci interních prací v budově DF (Mozartova) byly realizovány malířské práce v kancelářských a reprezentativních prostorách děkanátu (I. a II. NP) včetně velmi zásadní renovace podlah - kde to bylo možné, byly obnoveny parkety; tam, kde to stav podlahy nedovoloval, byla zvolena jiná krytina (plovoucí podlaha, koberce); / i přes předpoklad, že díky nepřítomnosti studentů a akademiků v prostorách DF (vzhledem k vládním nařízením a omezení chodu fakulty na jaře i na podzim), nedošlo k očekávané úspoře v tak výrazné míře - patrné to bylo především u nižší spotřeby elektrické energie, pohonných hmot či nákladů na cestovní náklady; naopak panovala jistá míra nejistoty, zda-li pandemie neovlivní zájem o studium na DF JAMU, ale při podávání přihlášek k přijímacímu řízení na akademický rok 20/21 jsme žádný pokles nezaregistrovali a tak i tržby z poplatků spojených s přijímacím řízením dosáhly srovnatelné výše s předchozími lety; / vzhledem k časové prodlevě při schvalování podkladů ze strany MŠMT došlo k opožděnému zahájení realizace celkové rekonstrukce ateliéru scénografie (Bayerova); vedení školy bylo nuceno přijmout provizorní řešení a na základě konsensuální shody (pedagogové ateliéru, vedení fakulty i TIO JAMU) pokračujeme v pronájmu bytu od SMB, kam byla dočasně přesunuta část (především teoretické) výuky; dodavatel zahájil stavbu na Bayerové až v průběhu října 2019, takže rekonstrukce zasáhla nejen rok 2019, ale i většinu roku 2020; / DF JAMU pokračovala ve spolupráci s rektorátem na realizaci dispozičních změn v prostorách kolejí Astorka (přeměna některých ubytovacích buněk v učebny a modernizace těch současných /např. modernizace vzduchotechniky u ateliéru muzikálu/). Přijatá opatření pro rok 2021: Na rok 2021 byla přijata následující opatření: / pokračovat v realizaci projektů OPVW lili (ESF i ERDF), a to dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky; S dokončit rekonstrukci ateliéru scénografie (Bayerova), vyřešit inovaci vybavení ateliéru a zvážit smysluplnou využitelnost pronajímaného bytu (Orlí); •S modernizovat vzduchotechniku v učebnách č. 013 a 17 (budova Mozartova); ■/ připravit projektovou dokumentaci pro plánovanou komplexní rekonstrukci zázemí Studia Marta; v realizace úprav prostor pro bezbariérový vstup do budovy a vybudování toalety pro imobilní; / v návaznosti na finanční možnosti a stanovené priority bude zřejmě nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektů, stejně jako postupnou obnovu kamenických prvků v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. V Brně dne 17. března 2021 Vypracoval: Verifikoval: tajemník DF JAMU Dl7 JAMU, Mozartova l, 6o2/p-flrno Divadelní faki 1,66215-Brfio/ ™» DlČ:CZ62tf6462 © Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř. Položka Výnosy (1) Z toho stipendijní fond -tvorha dl Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta m a b c d 1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 545 0 637 — 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) 545 - 637 0,9 3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) - - - - 5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 4) - - - - 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 130 - 155 _ 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V a U1V - - - - 8 úplata za poskytování U3V 22 - 53 0,4 9 úplata za poskytování UlV-#bud'jamák 63 - 38 1,7 10 správní poplatky (studenti) 13 - 62 0,2 11 správní poplatky (pedagogů) 32 - 2 16,0 12 Celkem 675 0 792 Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, sta čí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu, dodatečný zápis, atp. To se týká i případných příjmů podle § 60a novely zákona 111/1998 Sb. Kontrolní vazba sl. b" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11. c) Tabulka 9 Stipendia (v tis. Kč) č.ř. Druh stipendia Zdroje Celkem vyplaceno (2) Příspěvek / dotace MŠMT Stipendijní fond VŠ Ostatní (i) CELKEM Studenti Ostatní POČET STUDENTŮ (FYZICKÝ POČET)* ^^^^^^ h c, p f 1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 4 708 193 0 4 901 4 901 0 178 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 0 0 0 0 0 0 0 3 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky nřknjvriiín k nrnhlpuhpní ľnalnstí dlp 5 91 ndqt 2 DÍSID, bj 6 0 0 6 6 0 19 4 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 nríst.7 nísm. c) 0 0 0 0 5 v pnpadě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 0 0 0 0 6 v pnpadě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 0 0 0 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 0 0 0 0 0 0 0 8 ztoho | ubytovací stipendium 0 0 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 6 0 0 6 6 0 2 10 ztoho SOCRATES 0 0 0 0 11 12 CEEPUS 0 0 0 0 ERASMUS, UK. D 6 0 0 6 6 0 2 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 14 0 0 14 14 0 1 14 ztoho AKTION 0 0 0 0 15 CEEPUS 0 0 0 0 16 podpora zahraničních studentů ~ řj 14 14 0 1 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 4 342 0 0 4 342 4 342 0 40 18 jiná stipendia 340 193 0 533 533 0 116 19 Z toho | ostatní 340 193 0 533 533 0 116 Poznámky (1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání. Pozn.: ** = Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených. Pozn.: *** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií počty studentů celkem nejsou součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů. Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok celkově 15 000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3). Výkaz zisků a ztrát dle činností Profit centrum/skupina: 30 Fakulta divadelní JAMU Vykazované období : 1 - 12 / 2020 Výkaz vytvořil: VÍTKOVA Datum : 03.03.2021 Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1.Spotřebované nákupy celkem | 1 6 640 586,45 5 458,00 6 646 044,45 1.Spotřeba materiálu | 2 4 685 058,05 1 888,00 4 686 946.05 2.Spotřeba energie [ 3 1 955 528,40 3 570,00 1 959 098,40 3.Spotřeba ostatních neskl. dodávek| 4 4.Prodané zboží | 5 II.Služby celkem | 6 6 674 928,09 335,00 6 675 263,09 5.Opravy a udržováni | 7 586 132,40 586 132,40 6.Cestovné | 8 88 819,43 88 819,43 7.Náklady na reprezentaci [ 9 461 567,30 461 567,30 8.0statnl služby |10 5 538 408,96 335,00 5 538 743,96 III.Osobní náklady celkem |11 75 501 625,19 75 501 625,19 9.Mzdové náklady |12 56 900 980,00 56 900 980.00 10.Zákonné sociální pojištění |13 18 600 645,19 18 600 645,19 11.Ostatní sociální pojištění |14 12.Zákonné sociální náklady |15 13.0statní sociální náklady |16 IV. Daně a poplatky celkem |17 12 844,61 12 844,61 14.Daň silniční |18 4 535,00 4 535,00 15.Daň z nemovitosti |19 16.Ostatní daně a poplatky |20 8 309,61 8 309,61 V.Ostatní náklady celkem |21 5 869 192,07 29,05 5 869 221,12 17.Smluv, pokuty a úroky z prodlení|22 127 734,00 127 734,00 18.0statnf pokuty a penále |23 19.Odpis nedobytné pohledávky |24 20.0roky |25 214,04 214,04 21. Kursouž ztráty |26 8 510,75 8 510,75 22. Dary |27 23, Manka a škody |28 24. Jiné ostatní náklady |29 5 732 733,28 29,05 5 732 762.33 Vl.Odpisy.prod. majetek,tvorba rezervj30 10 166 966,20 10 166 966,20 25,Odpisy DNM a DHM |31 10 166 966,20 10 166 966,20 26.Zůstatková cena prod. DNM a DHM |32 27. Prodané cenné papíry a vklady )33 28. Prodaný materiál |34 29.T\«rba rezerv |35 30.T\rorba opravných položek |36 VII.Poskytnuté příspěvky celkem |37 31. Poskyt.přisp, zúč.mezi org.slož.|38 32. Poskytnuté členské příspěvky |39 VIII. Daň z příjmů celkem |40 33.Dodatečné od\ody dané z příjmů |41 NÁKLADY CELKEM |42 104 866 142,61 5 822,05 104 871 964,66 I.Tržby za víast.výk.a za zboží celk.|43 312 979,87 10 101,91 323 081,78 1 .Tržby za vlastní výrobky |44 2.Tržby z prodeje služeb |45 312 979,87 6 263,00 319 242,87 3.Tržby z prodeje zboží |46 3 838,91 3 838,91 II.Změny stavu vnitroorg.zásob celkem|47 4.Změna stavu zásob nedokonč výroby|48 5.Změna stavu zásob polotovarů |49 6.Změna stavu zásob výrobků |50 7.Změna stavu zvířat |51 III.Aktivace celkem |52 8.Aktivace materiálu a zboží |53 9.Aktivace vnitroorganizač. služeb |54 10.Aktivace DNM |55 11.Aktivace DHM |56 IV.Ostatní výnosy celkem |57 11 646 744,45 1,23- 11 646 743,22 12.Smluv. pokuty a úroky z prodlení|58 13-Ostatní pokuty a penále |59 14.Platby za odepsané pohledávky |60 15.Úroky |61 304,24 304,24 16.Kursové zisky |62 637,02 637,02 17.Zúčtování fondů |63 420 182,37 420 182,37 18. Jiné ostatní výnosy |64 11 225 620,82 1,23- 11 225 619,59 V.Tržby z prodeje majetku, ... celkemj65 19. Tržby z prodeje DNM a DHM |66 20. Tržby z prod.cen.papírů a podílů|67 21 .Tržby z prodeje materiálu |68 22.Výnosy z krátkod. fin. majetku |69 23Zúčtován( rezerv |70 24.Výnosy z dlouhod. fin. majetku |71 25.Zúčtování opravných položek |72 VI.Přijaté příspěvky celkem |73 26 541,00 26 541,00 26.Přij.přisp.zúč.mezi org.složkami|74 27. Přijaté příspěvky (dary) |75 28. Přijaté členské příspěvky |76 26 541,00 26 541,00 VII.Provozní dotace celkem |77 93 380 215,58 93 380 215,58 29. Provozní dotace |78 93 380 215,58 93 380 215,58 VÝNOSY CELKEM |79 105 366 480,90 10 100,68 105 376 581,58 C. Výsledek hospodaření před zdaněním|80 500 338,29 4 278,63 504 616,92 34. Daň z příjmů |81 D.Výsledek hospodaření po zdanění |82 500 338,29 4 278,63 504 616,92