Janáčkova akademie múzických umění v Brně Výroční zpráva 2019 o hospodaření i-i Divadelní Divadelní fakulta A i U M A Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel fixní a výkon, části => zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 66.096 z toho osobní náklady 57.581 odpisy 1.010 Výnosy celkem 66.096 Hospodářský výsledek 0 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění ve výši 66.096 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 97.684 z toho osobní náklady 69.170 odpisy (vč. majetku z dotací) 8 907 Výnosy celkem 98.067 Hospodářský výsledek + 383 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné Studio Marta, vstupné Divadlo na Orlí, Letní škola herectví, Univerzita třetího věku, juniorská univerzita - projekt #buďjamák); > tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmu. Mozartovu l, 662 15 Brno Divadelní fakulta A J M A J Jí.. Analýza příjmů v tis. Kč M I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 86.695 v tom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 72.989 v tom: • základní příspěvek (fixní a výkonová část) 66.096 • příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 3.341 mobility/cestovné (ukazatel D) 680 • příspěvek na FVP (ukazatel F) 419 • příspěvek na IRP (ukazatel I) 2.453 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 11.994 v tom: . dotace na CRP (ukazatel I) 1.553 • dotace mobility/cestovné (ukazatel D) 109 . projekt „Výročí 89" (ukazatel F) 225 • dotace na VaV (specifický výzkum) 691 • dotace na VaV (institucionální podpora VaV) 2.396 . OP 3V 7.020 Neinvestiční dotace ostatní 1.712 v tom: a) dotace z územně správních celků . Statutární město Brno (SMB) 300 • Jihomoravský kraj (JmK) 189 . Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury (MK ČR a SFK) 135 b) dotace grantové agentury • dotace na VaV (TA ČR - program ÉTA /Vrbková/) 763 c) dotace ze zahraničí • Mezinárodní visegrádský fond (IVF) 325 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 940 III. Ostatní výnosy celkem 10.233 v tom: zúčtování fondů, úroky 368 • jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství) 9.864 z toho: TA ČR (program ÉTA /Hlavica/) TA ČR (program ZÉTA /Repašská/) kurzové zisky, pokuty 1 IV. Tržby z prodeje majetku 104 V. Přijaté příspěvky 20 vtom: • Dilia 20 VI. Doplňková činnost 75 Vvnosv celkem 98.067 Mozartova 1, 662 15 Brno Divadelní fakulta Ä U ň u Komentář: Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, MK ČR a Státního fondu kultury. V roce 2019 získala fakulta dotace na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNl/ENCOUNTER 2019 od všech výše uvedených institucí. Přičemž dotace z JMK byla ve výši 126.000,- Kč. Jihomoravský kraj navíc podpořil nově vzniklý projekt na bázi juniorské univerzity. Tato dotace má přesah do roku 2020. Z celkové dotace 244.500,- Kč se v roce 2019 využilo 63.279,- Kč směrem k projektu pro mládež ve věku 15-20 let „ttbuďjamák". Dále Jihomoravský kraj podpořil projekt Divadlo bez Hranic, který proběhne v roce 2020, dotace ve výši 449.500,- Kč byla převedena na „výnosy příštích období' (tedy do roku 2020). Příspěvek od DILIA divadelní, literární, audiovizuální agentury. V roce 2019 získala fakulta příspěvek na realizaci inscenačních projektů Želví slzy a Salon původní tvorby. Dotace pro připomínku XXX. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu. V roce 2019 získala fakulta dotaci na realizaci aktivit spojených s oslavami XXX. výročí Sametové revoluce (projekty Výročia Samet očima studentů). Dotace ze zahraničí V roce 2019 získala fakulta dotaci od Mezinárodní visegrádského fondu (IVF) na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019 a dotaci na podporu projektu zahraniční studentky Kristiny Dimitrové. Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola herectví, Univerzita třetího věku, nově Univerzita prvního věku) a tržby z Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Dále se zde promítla dotace pro JAMU od grantové agentury TA ČR, a dotace v rámci partnerství JAMU s MU a VUT Brno, rovněž v projektech grantové agentury TA ČR. (B. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem > služby celkem > osobní náklady celkem > daně a poplatky celkem > ostatní náklady celkem > odpisy včetně odpisů z dotace 5.094 8.349 69.170 6.098 8.906 11 II. doplňková činnost 56 Náklady celkem 97.684 Mozartova I, W)2 15 Brno Divadelní fakulta A U M A U M Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvky Ukazatel fixní a výkonnová část 66.096 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění" v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DF JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2019 (letní semestr akademického roku 18/19 a zimní semestr 19/20) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2019. Ukazatel C 3.341 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. Ukazatel D 789 tis. Kč Příspěvek MŠMT ve výši 680 tis. Kč (zdroj 1150) byl využit v souvislosti s podporou studentů a pedagogů při prezentaci fakulty v zahraničí a na podporu přijíždějících zahraničních pedagogů. Dotace MŠMT ve výši 109 tis. Kč (zdroj 1106) byla využita v souvislosti se studijním pobytem zahraniční studentky na DF JAMU (Portugalsko). Ukazatel F 419 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 328 tis. Kč b) Univerzita třetího věku (U3V) 91 tis. Kč Ukazatel I 4.218 tis. Kč a) dotace ve výši 1.553 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů: s Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU a podpora PQ; / Podpora doktorského studijního programu; s Podpora internacionalizace b) příspěvek ve výši 2.665 tis. Kč byl určen na uskutečnění institucionálního plánu (IP). Přidělená finanční dotace i příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů, pouze při realizaci aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje technologií byly v závěru roku 2019 nakoupeny roční licence programu ADOBE, a částka ve výši 212 526,38 byla převedena do FPP na pokrytí nákladů příštích období. Dotace na vědu a výzkum (specificky výzkum) 691 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě Směrnice rektora JAMU ke Specifickému výzkumu (směrnice č. 36/2018, o zásadách studentské grantové soutěže, ze dne 12. listopadu 2018) a na základě „Vyhlášení proděkanky pro výzkum DF JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2019" ze dne 15. listopadu 2018. Přehled o využití dotace - tyto finanční prostředky byly použity na realizaci projektů, které uspěly v rámci Studentské grantové soutěže konané ve dvou kolech. (podrobnosti viz následující tabulka) Mozartova I, 662 15 Brno Divadelní fakulta A J U M A J U M Řešitel Název projektu Schváleno Reková, Tereza Jubilejní 45. ročník IFC - faktory modernizace, její průběh a následky 25.000 - Kč Nytra, Matěj Studium a výběr scénických projektů ze zahraniční scény pro realizaci analytické části disertačního výzkumu: Text jako objekt a subjekt v současném konceptuálním divadle 15.000,- Kč Halberstadt, Hana Tanec v muzeích a galeriích optikou estetiky performativity a estetiky instalace 80.000,- Kč Čonková, Anna Súčasné trendy vo výučbe práce s hlasom: prípadové štúdie 32.200,- Kč Burian, Vladimír Využití bílého LED pásku s vysokým CRI jako autonomního světelného zdroje pro násvit divadelního představení 19.500,- Kč Ondrušová, Jana Stopy izraelskej umeleckej činnosti Ladislava Grosmana v autorovej hebrejskej korešpondencii a v izraelskej adaptácii scenára Rendez-vous strýce Davida 15.000,- Kč Ženatá, Gabriela Vznik, fixování a proměny rytmu v činoherní inscenaci 30.000,- Kč Hoffmanové, Radka Komparácia dramaturgických prístupov ku kinematografii pre mládež na vybraných európskych filmových festivaloch 75.000,- Kč Peták, Šimon Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách -polská zkušenost 57.000,- Kč Novotná, Iveta Mystifikační/sensační rozhlasová hra optikou Prix Europa 2019 20.000,- Kč Kauppinen, Otto Dramaturgie vztahů v současném divadle: setkání s druhým jako angažovaný činitel 38.550,- Kč Priečková, Eva Nové prístupy k telu, pohybu a improvizácií v skupinovej práci. Účasť na medzinárodnom vzdelávaní. 41.830,- Kč Ondrušová, Jana Stopy izraelskej umeleckej činnosti Ladislava Grosmana v izraelskej adaptácii scenára Rendez-vous strýce Davida - rozšíření projektu 7.595,- Kč Kulichová, Radka Multimediální publikace Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka 108.800,- Kč Schulzová, Eva Možnosti zobrazovania etnografických a antropologických javov 6udiovizuálními médiami 40.000,- Kč Podpora projektů ve výši 605.475,- Kč Studentská konference 69.000 - Kč Posudky, komise 17.000,- Kč Prostředky přidělené na SV 2019 691.475,- Kč Dotace na vědu a výzkum (institucionální podpora VaV) 2.411 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnostľ. Z této dotace bylo v tomto roce podpořeno také 11 projektů FRVČ. Při realizaci těchto projektů došlo na žádost řešitele Dr. Baďury, k převodu částky ve výši 15.000,- Kč do FÚUP (na úhradu nákladů souvisejících honorářem výtvarníka v roce 2020). Dále byl zrušen projekt Mgr. Bláhové - částka 20.000- Kč (finance rozděleny mezi dva projekty: řešitelka Dr. Hanáková obdržela 8tis. Kč, řešitelka Dr. Vodičková obdržela navýšení o 6tis. Kč; zbývajících 6tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu knihovny na nákup odborné literatury). Přehled o využití dotace - tyto finanční prostředky byly použity na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 2.230 tis. Kč v tom: > osobní náklady 1.893 tis. Kč > ostatní náklady 337 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 181 tis. Kč Mozartova I, 662 15 Brno Divadelní fakulta A U M A I Dotace na vědu a výzkum (TA ČR vč. partnerství) 1.737 tis. Kč z toho: a) TA ČR (program ÉTA) 775 tis. Kč řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (li. rok řešení) Dotace v celkové výši 796tis. Kč (775tis. Kč DF a 21tis. Kč rektorát JAMU) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Proběhl druhý rok řešení tohoto pětiletého projektu a v jeho rámci byly realizovány další subtesty: 1. audio komentáře k animovaným testům na logické myšlení (herec Ondřej Kolín, režie Kristýna Kodrlová a Tereza Reková); všechny testy byly otestovány na cílové skupině s pozitivním výsledkem; zahájena byla příprava audio komentářů k zahraničním verzím testu (anglická a slovenská); 2. subtest rozpoznávání emocí I (vznikly další fotografické a video sekvence, které následně byly zpracovány do výsledné podoby testu a vyzkoušeny na cílové skupině); 3. subtest rozpoznávání emocí II (vznikly hrané scénky, na kterých byl otestován styl vyprávění a na základě výsledků ověření v cílové skupině byla dohodnuta pravidla stylu vyprávění dalších scének; hlavní tvůrci subtestů II a III: scénář M. Hlavica, r. P. Jirásek, kamera + střih A. Turková, produkce M. Šilinová). Vedle těchto hlavních úkolů pokračovala spolupráce s MUNI i na dalších dílčích úkolech (komentáře celého testu, příprava propagační kampaně). Přehled využití dotace: a) přímé náklady 680 tis. Kč v tom: > osobní náklady 630 tis. Kč > ostatní náklady 50 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) DF 95 tis. Kč (pozn. část nepřímých nákladů z dotace TA ČR byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu, částka: 20.833,- Kč, rektorátni pracoviště ji vyčerpalo). b) TA ČR (program ÉTA) 763 tis. Kč řešitel: MgA. Jitka Vrbková (i. rok řešení) Dotace ve výši 794tis. Kč (763tis. Kč DF a 31tis. Kč rektorát JAMU) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Byl vytvořen herecký soubor dětí a dospívajících s Downovým syndromem (dále jen DS) a jejich dovednosti byly pravidelně rozvíjeny na workshopech i na týdenním soustředění, a to ve spolupráci s profesionálními divadelníky. Vyústěním těchto snah byla inscenace Káťa a Bajaja, která vznikla z básnické sbírky Vladimíra Holana "Bajaja". Do konce roku 2019 se uskutečnily celkem čtyři reprízy, přičemž další jsou plánovány i pro rok 2020. Celý proces sledovala psycholožka a speciální pedagožka, které následně vytvořily typ kvalitativního výzkumu, jež je zaměřen odděleně na výpovědi diváků po jednotlivých představeních a na výpovědi rodičů herců s DS (případně samotných herců s DS) před, v průběhu a po uplynutí tohoto tříletého projektu. Cílem výpovědí je zmapovat možné souvislosti, podobnosti a mechanismy, zda a jak dochází k rozvoji nejrůznějších dovedností u dětí s DS díky herecké činnosti a díky kontaktu s diváky. Byl Realizován výzkumný pobyt v divadle Blue Apple ve Winchesteru, který spolu s dalšími výzkumnými pobyty bude sloužit jako podklad ke vzniku článku o profesionálních divadlech herců s mentálním handicapem v zahraničí. Přehled využití dotace: a) přímé náklady 629 tis. Kč v tom: > osobní náklady 629 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) DF 134 tis. Kč (pozn. část nepřímých nákladů z dotace TA ČR byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu, částka: 31.330,- Kč, rektorátni pracoviště ji vyčerpalo) Při realizaci projektu nebyla vyčerpána částka ve výši 1,94 Kč v položce osobní náklady, která byla převedena, v souladu s pravidly grantové agentury TAČR, do FÚUP. Mozartova l, 662 15 Brno Divadelní fakulta A J U M A J U M c) TA ČR (program ZÉTA) 199 tis. Kč řešitel: Mgr. Lucia Repašská (l. rok řešení) Dotace ve výši 205tis. Kč (199tis. Kč DF a 6 tis. Kč rektorát JAMU) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Ve sledovaném období 2019 došlo k žádoucímu posunu v řešení projektu v oblastech akvizice dat, designu performačních experimentů a hodnocení záznamů biosignálů. Podařilo se získat a zprovoznit akviziční zařízení, validovat jejich specifikace v laboratorních podmínkách a ověřit jejich funkčnost v reálných podmínkách. Za účelem překonání limitace výrobcem dodaného software pro akvizici EEG, která neumožňovala současný paralelní záznam biosignálů z více probandů, byl vytvořen vlastní open-source software. Díky vzájemnému předání know-how účastníků projektu byl navržen funkční design performačních experimentů a byly vymyšleny unikátní režisérské postupy pro trénink performativnosti hereckého výkonu herců. Studiem odborné literatury a s využitím expertízy režisérky byly definovány stimuly probandů, které úzce korelují se sympato-vagálními odezvami organismu a umožňují tak na základě analýzy biosignálů objektifikovat vnitřní úsilí herce během performativního úkonu. Pro účely hodnocení dat byly vytvořeny algoritmy pro konverzi a předzpracování dat a pokračuje se ve vytváření algoritmů pro analýzu elektroencefalogramů, tepové frekvence, dechové křivky, a průběhu elektrodermální aktivity. Mladí výzkumníci zapojení v grantu zvýšili svou konkurenceschopnost osvojením odborných dovedností a během participace na řešení grantu rozvinuli své schopnosti získávat a předávat knowhow během interdisciplinární kooperace. Všichni zapojení výzkumníci zůstávají v grantu dále zapojení ve shodě s úvazkovým plánem projektu. Řešitelé kromě odborných znalostí získali cenné zkušenosti s vedením grantové agendy, které jsou připraveni zúročit v dalších grantových pobídkách. Přehled využití dotace: a) přímé náklady 173 tis. Kč v tom: > osobní náklady 173 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) DF 26 tis. Kč (pozn. část nepřímých nákladů z dotace TA ČR byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu, částka: 5.994,- Kč, rektorátni pracoviště ji vyčerpalo) Při realizaci projektu nebyla vyčerpána částka ve výši 1,05 Kč v položce osobní náklady, která byla převedena, v souladu s pravidly grantové agentury TAČR, do FÚUP. Dotace na OP 3V 7.020 tis. Kč V roce 2019 získala fakulta dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. a) projekt ESF: Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU b) projekt ERDF: Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU c) projekt ESF II: Prohloubení kvality vzdělávání na Divadelní fakultě JAMU a jeho relevance pro potřeby praxe d) projekt ERDF II: Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na praxi Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a byla využita na pokrytí přímých a nepřímých/paušálních nákladů projektů. Vyhodnocení opatření z roku 2019 Přijatá opatření na rok 2019 byla realizována následovně: ■/ byla zahájena realizace projektů OP3V II (ESF i ERDF) a probíhala realizace projektů OP3V I dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky; za významné aktivity je možné považovat především výměnu podlah v hereckých učebnách na DF, doplnění AV řetězců pro S záznam a zpracování absolventkých výkonů, technologickou inovaci vybavení rozhlasového/dabingového studia BlackBox 1Astorka/ a modernizace fotografických technologií pro výuku; Mozartova 1, 662 15 Brno Divadelní fakulta ň J U J y ■/ vzhledem k časové prodlevě při schvalování podkladu ze strany MŠMT došlo k opožděnému zahájení realizace celkové rekonstrukce ateliéru scénografie (Bayerova); vedení školy bylo nuceno přijmout provizorní řešení a na základě konsensuální shody (pedagogové ateliéru, vedení fakulty i technicko-investiční oddělení JAMU) byl pronajat od SMB byt, kam byla dočasně přesunuta část (především teoretické) výuky; dodavatel zahájil stavbu až v průběhu října 2019, takže rekonstrukce zasáhne nejen ZS, ale i začátek LS ak. roku 19/20; S bylo pořízeno vozidlo pro potřeby DF - dle nejedná se o „osobní" automobil, ale bylo vybráno „multifunkční" vozidlo, které disponuje maximální variabilitou - přeprava až osmi osob a možnost úpravy interiéru tak, aby bylo možné převézt vybavení dle potřeb při realizaci uměleckých projektů našich studentů; / DF JAMU pokračovala ve spolupráci s rektorátem na realizaci dispozičních změn v prostorách kolejí Astorka (přeměna některých ubytovacích buněk v učebny, sloužící S potřebám ateliérů fakulty), což jistě ještě není definitivní stav a obě fakulty budou intenzivně participovat na definování budoucího využití této budovy. Přijatá opatření pro rok 2020: Na rok 2020 byla přijata následující opatření: / pokračovat v realizaci projektů OP3V I i II (ESF i ERDF), a to dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky; f dokončit rekonstrukci ateliéru scénografie (Bayerova), vyřešit inovaci vybavení ateliéru a zvážit smysluplnou využitelnost dočasně pronajímaného bytu (Orlí); S modernizovat vzduchotechniku v učebnách č. 013 a 17; / připravit projektovou dokumentaci pro plánovanou rekonstrukci zázemí Studia Marta a taktéž úpravu prostor budovy DF pro bezbariérový přístup a toalety pro imobilní; f v návaznosti na finanční možnosti a stanoveným prioritám bude zřejmě nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektů, stejně jako postupnou obnovu kamenických prvků v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. V Brně dne 17. března 2020 Vypracoval: Verifikoval: Janáčkovu akademie múzických umění v Bmé Divadelní fakulta Mozartova 1,662 15 Brno IČO. 621.56462 DIČ; CZ62156462