Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel fixní a výkon. části => zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 60.999 z toho osobní náklady 53.063 odpisy 600 Výnosy celkem 60.999 Hospodářský výsledek 0 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění ve výši 60.999 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 86 157 z toho osobní náklady 64.183 odpisy (vč. majetku z dotací) 4 367 Výnosy celkem 86.373 Hospodářský výsledek + 216 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost  tržby z prodeje - výuka (vstupné Studio Marta a Divadlo na Orlí, Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku);  tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost  výnosy z pronájmu nebytových prostor. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz A. Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 79.248 v tom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 67.004 v tom:  základní příspěvek (fixní a výkonová část) 60.999  příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 2.869  mobility/cestovné (ukazatel D) 485  příspěvek na FVP (ukazatel F) 545  příspěvek na IRP (ukazatel I) 2.106 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 11.484 V tom:  dotace na CRP (ukazatel I) 1.498  dotace mobility/cestovné (ukazatel D) 106  dotace na VaV - specifický výzkum 690  dotace na VaV - institucionální podpora VaV 2.188  OP VVV 7.002 Neinvestiční dotace ostatní celkem 760 V tom: a) dotace z územně správních celků  Statutární město Brno 300  Jihomoravský kraj 117  MK ČR a Státní fond kultury 95 b) dotace ze zahraničí  Mezinárodní višegrádský fond 248 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.054 III. Ostatní výnosy celkem 5.346 V tom:  zúčtování fondů, úroky 248  jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 5.097 z toho : TA ČR – program ÉTA 303 tis.  kurzové zisky, pokuty 1 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 141 V tom:  Dilia 20  Česko–německý fond budoucnosti 121 VI. Doplňková činnost 584 Výnosy celkem 86.373 Komentář: Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, MK ČR a Státního fondu kultury. V roce 2018 získala fakulta dotace na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018. Příspěvek od DILIA divadelní, literární, audiovizuální agentury. V roce 2018 získala fakulta příspěvek na realizaci inscenačních projektů Triptych a Salón původní tvorby. Příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2018 získala fakulta příspěvek na realizaci mezinárodního projektu Divadlo v nové Evropě. Dotace ze zahraničí V roce 2018 získala DF dotaci od Mezinárodní višegrádského fondu (IVF) na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018. Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku) a tržby z Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018. B. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost:  spotřebované nákupy celkem 4.438  služby celkem 7.286  osobní náklady celkem 64.183  daně a poplatky celkem 12  ostatní náklady celkem 5.302  odpisy včetně odpisů z dotace 4.367 II. doplňková činnost 569 Náklady celkem 86.157 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz Základní dotace a příspěvky Ukazatel fixní a výkonová část 60.999 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění“ v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DF JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2018 (letní semestr akademického roku 17/18 a zimní semestr 18/19) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2018. Ukazatel C 2.869 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia pro doktorské studenty. Ukazatel D 592 tis. Kč Příspěvek MŠMT ve výši 485 tis. Kč (zdroj 1150) byl použit v souvislosti s podporou studentů a pedagogů při prezentaci fakulty v zahraničí a na podporu přijíždějících zahraničních pedagogů. Dotace MŠMT ve výši 107 tis. Kč (zdroj 1106) byl využit v souvislosti se studijním pobytem zahraniční studentky na DF JAMU (Slovensko). Ukazatel F 545 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 461 tis. Kč b) Univerzita třetího věku (U3V) 84 tis. Kč Ukazatel I 3.605 tis. Kč a) dotace ve výši 1.499 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů:  Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění, který byl zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU;  Podpora doktorského studijního programu;  Podpora oslav 100. výročí založení republiky realizací inscenace „Zítra to spustíme“ b) příspěvek ve výši 2.106 tis. Kč byl určen na uskutečnění institucionálního plánu (IP). Přidělené finanční dotace i příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech uvedených projektů. Dotace na vědu a výzkum - specifický výzkum 690 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě Směrnice rektora JAMU ke Specifickému výzkumu (směrnice č. 3/2011, o zásadách studentské grantové soutěže, ze dne 25. listopadu 2011) a na základě „Směrnice děkana DF JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2018“ ze dne 30. listopadu 2017. Přehled o využití dotace: byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci Studentské grantové soutěže konané ve dvou kolech (viz následující tabulka). Řešitel Název projektu Schválená částka Burian, Vladimír Dokumentace scénického prostoru pomocí jasové mapy 110 000 Kč Broulíková, Veronika Pan Doktor aneb výchova ke zdraví 19 000 Kč Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz Čonková, Anna Alternatívne prístupy práce s hlasom vybraných lektorov 73 500 Kč Hoffmanová, Radka Dramaturgický koncept európskych filmových festivalov ako kľúč k definícii filmu pre mládež. 40 000 Kč Kauppinen, Otto K možnostem angažované dramaturgie v současném divadle. Praktická řešení v projektech souvisejících s Divadlem Continuo 44 750 Kč Kulichová, Radka Kurz - Performing Arts Interpreting 21 100 Kč Kulichová, Radka Autorský divadelní experiment s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka 47 200 Kč Lepšík, Jan Narativní výzkum - Miroslav Bambušek 10 000 Kč Motal, Jan Znovunavázání vztahu mezi Radostickým mlýnem a obcí Radostice skrze alternativní formy divadla 25 000 Kč Pytlíková Dvořáková, Dita Choreografická tvorba Jiřího Bartovance na příkladu dvou odlišných inscenací - eMET a Svoboda 50 000 Kč Reková, Tereza Význam International Feature Conference v kontextu doby (ve dvou kolech) 61 752 Kč Talpová, Sylva Metodika pěvecké techniky Kena Tamplina 7 085 Kč Vacková, Daniela Umělecké tlumočení písní do znakového jazyka 21 100 Kč Vaculčiaková, Alžbeta Pohybové techniky súčasnosti a ich využitie pre herecký pohyb 24 000 Kč Vrbková, Jitka Umělecké metody Divadla RambaZamba v Berlíně 48 000 Kč Vrbková, Jitka Herecký potenciál herců s Downovým syndromem zaměřený na jevištní přítomnost a improvizaci 25 000 Kč Zarodňanská, Daniela Životní cyklus projektu mezinárodní spolupráce z pohledu divadla repertoárového typu 45 300 Kč Komise 17 250 Kč CELKEM 690 037 Kč Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.188 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti“. Z této dotace byly v tomto roce navíc podpořeny 3 projekty FRVČ. Přehled o využití dotace - dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 2.019 tis. Kč v tom:  osobní náklady 1.902 tis. Kč  ostatní náklady 117 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 169 tis. Kč Dotace na vědu a výzkum - TA ČR (program ÉTA) I. rok 303 tis. Kč název: „Komplexní skríningový diagnostický systém GIS“ řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Dotace ve výši 303 tis. Kč byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí (hlavním řešitelem projektu je MUNI). Uskutečnil se první rok řešení tohoto pětiletého projektu a v jeho rámci byla upřesněna koncepce subtestů. Byly realizovány první Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz subtesty, které již byly i pilotně otestovány. DF JAMU se podílela zejména na vzniku zvukové složky (dabing) subtestu na logické myšlení a na realizaci subtestu na rozpoznávání emocí, kdy ve spolupráci s herci reprezentujícími různé sociální skupiny (děti, mládež, dospělí, senioři, minority, muži, ženy) byly zaznamenány (foto a video) různé typy emocí (hněv, radost, smutek, závist atd.), přičemž materiály budou využity při tvorbě samotného subtestu. Přehled využití dotace: a) přímé náklady 273 tis. Kč v tom:  osobní náklady 263 tis. Kč  ostatní náklady 10 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 30 tis. Kč Dotace na OP VVV 7.002 tis. Kč V roce 2018 získala fakulta dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). a) projekt ESF: Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU. b) projekt ERDF: Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU. Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a byla využita na pokrytí přímých a nepřímých/paušálních nákladů projektů. Vyhodnocení opatření z roku 2018 Přijatá opatření na rok 2018 byla realizována následovně:  byla zahájena realizace projektů OP VVV (ESF i ERDF), a to dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky; za klíčové je možné považovat především technologickou obnovu vybavení DF JAMU s důrazem na vybavení divadelního prostoru Studia Marta;  realizace rekonstrukce ateliéru scénografie byla na základě konsensuální shody (pedagogové ateliéru, vedení fakulty i technicko-investiční oddělení JAMU) odsunuta až na rok 2019, kdy dojde k financování z programu EDS; již byla nalezena finální podoba ve specifikaci požadavků ze strany budoucích uživatelů, takže projektovou dokumentaci je možné považovat za definitivní;  DF JAMU pokračovala ve spolupráci s rektorátem na realizaci dispozičních změn v prostorách kolejí Astorka (přeměna některých ubytovacích buněk v učebny, sloužící potřebám ateliérů fakulty), což jistě ještě není definitivní stav a obě fakulty budou intenzivně participovat na definování budoucího využití této budovy. Přijatá opatření pro rok 2019: Na rok 2019 byla přijata následující opatření: Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz  pokračovat v realizaci projektů OP VVV (ESF i ERDF), a to dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky;  pořídit vozidlo pro potřeby DF; nebude se jednat o „osobní“ automobil, ale vedení fakulty se kloní k volbě „multifunkčního“ vozidla, které by disponovalo maximální možnou variabilitou, a to tak, aby bylo možné odvézt větší počet osob /minimálně osm cestujících/, ale i upravit interiér tak, aby bylo možné převézt vybavení dle potřeb při realizaci uměleckých projektů našich studentů;  v návaznosti na finanční možnosti a stanoveným prioritám bude zřejmě nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektů, stejně jako nákup nového vozidla pro potřeby DF i postupnou obnovu kamenických prvků v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. V Brně dne 17. března 2019 Vypracoval: Verifikoval: MgA. Ondřej Vodička doc. Mgr. Petr Francán tajemník DF JAMU děkan Divadelní fakulty JAMU