DIVADELNÍ JAMU Divadelní fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Výroční zpráva 2016 o hospodaření DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Vvroční zpráva o hospodaření za rok 2016 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + K -> zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 48.333 z toho osobní náklady 42.263 odpisy 566 Výnosy celkem 48.333 Hospodářský výsledek 0 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění a Taneční umění ve výši 48.333 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem z toho osobní náklady odpisy (vč. majetku z dotací) Výnosy celkem Hospodářský výsledek Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné DS Marta, Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku); > tržby z plateb za výpůjčky; > tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmu Klubu v prostorách budovy Mozartova; > výnosy z neveřejného ubytování v budově DIFA; > výnosy z pronájmu nebytových prostor; > výnosy z reklamy. 66 641 48.286 3.869 66.929 + 288 tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně jrL, Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 61.302 Vtom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 54.624 Vtom: • Základní příspěvek (ukazatel A+K) 48.333 • Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 1.372 • Mobility/cestovné (ukazatel D) 422 . Příspěvek na FVP (ukazatel F) 2.020 • Příspěvek na IRP (ukazatel I) 2.477 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 6.678 Vtom: . Dotace na RP (ukazatel I) 1.333 • Dotace na VaV - specifický výzkum 785 • Dotace na VaV - institucionální podpora VaV 2.433 . Dotace na VaV - GA ČR 1.497 Dotace z územně správních celků • Statutární město Brno 160 • Jihomoravský kraj 90 Ostatní . MK ČR a Státní fond kultury 100 . Dilia 15 Dotace ze zahraničí • Mezinárodní visegrádský fond 265 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 700 III. Ostatní výnosy celkem 4.770 Vtom • Zúčtování fondů, úroky 440 • Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 4.329 • Kurzové zisky 1 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 0 VI. Doplňková činnost 157 Vvnosv celkem 66.929 tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Komentář: Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, MK ČR a Státního fondu kultury. V roce 2016 získala fakulta dotace na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016. Dotace od DILIA divadelní, literární, audiovizuální agentury. V roce 2016 získala fakulta dotaci na realizaci inscenačního projektu Salon původní tvorby. Dotace ze zahraničí V roce 2016 získala fakulta dotaci od Mezinárodní visegrádského fondu na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2016. Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení v Divadelním studiu Marta, tržby z přijímacího řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku), tržby z Mezinárodního festivalu divadelních škol S/E. v tis. Kč 5.062 5.439 48.284 5 3.861 3.869 121 66.641 Šij. Analýza výdajů I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem > služby celkem > osobní náklady celkem > daně a poplatky celkem > ostatní náklady celkem > odpisy včetně odpisů z dotace II. doplňková činnost Náklady celkem Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvky Ukazatel A+K 48.333 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění'1'' a „Taneční umění" v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2016 (letní semestr akademického roku 15/16 a zimní semestr 16/17) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2016. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Ukazatel C 1.372 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. Ukazatel D ^ 422 tis. Kč Příspěvek MŠMT ve výši 340 tis. Kč (zdroj 1150) byl využit v souvislosti s podporou studentů při prezentaci fakulty v zahraničí a na podporu přijíždějících zahraničních pedagogů. Příspěvek MŠMT ve výši 82 tis. Kč (zdroj 1102) byl využit v souvislosti se studijním pobytem zahraniční studentky na DIFA JAMU (Makedonie). Ukazatel F 2.020 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 777 tis. Kč b) Univerzita třetího věku (U3V) 95 tis. Kč c) Registr uměleckých výstupů (RUV) 315 tis. Kč d) Podpora umělecké činnosti 833 tis. Kč Ukazatel I 3.810 tis. Kč a) dotace ve výši 1.333 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů: > Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění, který byl zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU; > Koordinace zavádění systému řízení kvality a zahájení procesu tvorby standardů pro oblast vzdělávání Umění; > Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů; > Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace b) příspěvek ve výši 2.477tis. Kč byl určen na uskutečnění institucionálního plánu (IP). Přidělené finanční dotace i příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů. Dotace na vědu a výzkum - specifický výzkum 785 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora „o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě „Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2016" ze dne 30. listopadu 2015 a „Dodatku Směrnice děkana k realizaci II. Kola studentské grantové soutěže pro rok 2016" ze dne 8. února 2016. Přehled o využití dotace - dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže (viz následující tabulka). tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně _mm NÁZEV PROJEKTU Schválená i částka v Kč ; MgA. Dagmar Bednaříková Fungování kulturních center 114 000 Mgr. Matěj T. Růžička Divadelní projekt „Krajina, místa, historie V" 45 000 MgA. Anna Conková Alternatívne prístupy při práci s hlasom vybraných českých a slovenských lektorov 80 000 Mgr. Dita Pytlíková Dvořáková Analýzy představení současného tance/performance 16 000 MgA. Lucie Harapátová Analýza studijních materiálů, pedagogických postupů a vzdělávacích programů určených pro výuku filmové, audiovizuální a multimediální tvorby (se zaměřením na studenty a pedagogy středního stupně školství) formální i neformální oblasti vzdělávání 45 000 Mgr. Pavel Jirásek Loutka mezi divadem a televizí 1985-1995 30 000 MgA. Jonáš Konývka Příklady výuky na literárně-dramatickém oboru 15 000 Mgr. et BcA. Radka Kulichová, DiS. Písně V+W tlumočené do znakového jazyka 80 000 Mgr. art. Jana Ondrušová Stopy scénáristickej tvorby L. Grosmana v NFA a PNP v Prahe 38 695 Mgr. BcA. Pavol Seriš Výskum divadelných aktivít Boleslava Polívky v zahraničí 40 000 MgA. Rebeka Uličná Inštitucionálne podmienky filmových tvorcov v Maďarsku -prípadové štúdie 11 600 MgA. Vítězslav Větrovec Interteatro - Výzkum prvků klasické Commedia dell'Arte, konkrétně postavy Pullcinely v mezinárodní inscenaci Pornovinella na české a zahraniční scéně 45 000 doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. Cvičení Michaila Čechova 30 000 doc. PhDr. Veronika Broulíková Využití dramaterapeutických a teatroterapeutických postupů v hodinách dramatické výchovy u žáků se sluchovým postižením 18 000 Mgr. Igor Dostálek Vliv živé hudby na herecký projev a vnímání divákovo 20 000 doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. Extrémni scénografie Jany Prekové - mezi designem a eventem 33 499 MgA. Maria Srn rekova Multikulturně prvky v súčasnom divadle vs. Súčasné divadlo v multikultúrnom prostredí 75 255 MgA. Vítězslav Větrovec Festival Velkolhotecké divadelní rejžování 2016: Obnova paměti vesnice a „rozšíření jejích hranie" prostřednictvím divadelních inscenací a zvýšení participace místních obyvatel na velkolhotecké divadelní tradici. 27 500 Komise, posudky 20 000 Celkem 784 549 tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.433 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 2.256 tis. Kč v tom: > osobní náklady 1.557 tis. Kč > ostatní náklady 699 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 177 tis. Kč Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 1.503 tis. Kč a) projekt: „ Brněnská studiová divadla II: dokumentace - rekonstrukce - analýza " řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk Dotace ve výši 1.138 tis. Kč byla realizována ve svém posledním roce čtyřletého projektu v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Projekt navazuje na úspěšně završený projekt GA ČR „Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel" (č. 408/09/1733). Ve čtvrtém roce projektu byl realizován rozsáhlý heuristický výzkum, který se zaměřil na získání a zpracování dostupné dokumentace (režijní knihy, audiovizuální dokumenty, fotografie, scénografické návrhy, reflexe pamětníků, atd.) a byly vydány odborné publikace: Petr Oslzlý - Am a Ea, Jan Motal - Existenciální divadlo snění, Josef Kovalčuk - Fenomén Hvězdy na vrbě, Kateřina Bartošová Slámová - Člověk ve světě světla. Publikace Petra Oslzlého - Let Husy (Divadlo na provázku v letech 1972 - 1980) a monografie o mezinárodním projektu Together budou vydány v průběhu roku 2017. Přehled o využití dotace: • materiál 3 tis. Kč • cestovné 3 tis. Kč . služby 440 tis. Kč • osobní náklady 692 tis. Kč Projekt Brněnská studiová divadla II: dokumentace - rekonstrukce - analýza byl v roce 2016 finančně ukončen a vyúčtován. Celková dotace projektu rozdělená do 4 let realizace činila 3.977 tis. Kč. Využita a proúčtována byla částka ve výši 3.976.999,77 Kč. Do rozpočtu GA ČR byla vrácena nedočerpáná částka ve výši 0, Kč (dne 19. ledna 2017). b) projekt: „Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991) řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Dotace ve výši 365 tis. Kč byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Proběhl druhý rok řešení tříletého grantu, jehož záměrem je komplexně prozkoumat dramatickou tvorbu vzniklou v ostravském studiu Československé televize od jeho založení v roce 1955 až do vzniku nástupnické veřejnoprávní České televize v roce 1991. Projekt se zaměřuje na kritickou analýzu a interpretaci všech přibližně 500 dramatických pořadů tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (narativních filmů a seriálů) a zvláštní pozornost je věnována studiu jejich ideologických struktur, doslovných a podtextových obsahů, způsobů reprezentace reality a vytváření významů, stereotypů, konvencí a narativních modelů. Druhý rok řešení se zaměřil na analýzu pořadů vzniklých v období tzv. normalizace. Všechny pořady z tohoto období byly zhlédnuty a kriticky zhodnoceny. Významnou součástí výzkumu v tomto roce byly pracovní cesty za účelem realizace výzkumných rozhovorů se zaměstnanci a spolupracovníky tehdejšího ostravského studia ČST, které přinesly řadu unikátních poznatků. Třetí, poslední rok řešení se zaměří na pořady z 90. let a na dokončení celého výzkumu, jenž bude završen vydáním monografie. Přehled o využití dotace: • materiál 58 tis. Kč • cestovné 4 tis. Kč • osobní náklady 297 tis. Kč Při realizaci projektu GA ČR v roce 2016 byla v položce cestovních nákladů vyčerpána také částka ve výši 1.618,00 Kč převedená v roce 2015 do FÚUP a současně došlo (dle pravidel Grantové agentury ČR) k vypořádání finančních prostředků a to interním převodem částky ve výši 6.359, 0 Kč do Fondu účelově určených prostředků. Tato částka bude vyčerpána v roce 2017 na úhradu cestovních nákladů. Vyhodnocení opatření z roku 2016 Přijatá opatření na rok 2016 byla realizována následovně: f byla dokončena II. /závěrečná/ etapa akce „odborná repase oken uličních fasád1 dle programu EDS, a to na základě zpracované projektové dokumentace; •š byla ukončena modernizace systému UT (otopná tělesa v budově Mozartova) a pokračovali jsme s dokumentací k dalším akcím, které by měly být brzy realizovány z investičního programu (stavební úpravy /izolace/ podkroví v objektu Mozartova a stavební úpravy prostor ateliéru scénografie /ulice Bayerova/); samotná zvažovaná realizace rekonstrukce ateliéru scénografie byla z objektivních důvodů (a vzhledem k náročnosti i rozsáhlosti projektu) přesunuta na rok 2017; S v investičních aktivitách bylo postupováno v souladu s harmonogramem dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizací pro rok 2016; / bylo realizováno vybudování „prosklených dveřf v ateliéru Světelného designu /místnost č. 1II, obnova S W vybavení multimediálních stanic užívaných ve výuce, došlo k inovaci amortizovaných technologií (a to nejen IT); S v návaznosti na obměnu funkcionářů DIFA JAMU došlo k modernizaci pracovny děkana v souladu s potřebami vedení fakulty; ■/ dle předpokladu byla (i vzhledem k nepříznivé finanční situaci) odložena snaha o řešení přístupové ochrany objektů (ostraha objektů kamerovým systémem, elektronické vstupy do místností, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti secesní budovy Mozartova) památkově chráněného objektu; S v očekávání výsledků podaných projektů v rámci výzvy OP3V byla odložena akce modernizace technického i administrativního zázemí Divadelního studia Marta (výjimkou byla realizovaná oprava sprch a sociálního zázemí v šatnách činoherního /ale i muzikálového/ herectví). tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Přijatá opatření pro rok 2017: Na rok 2017 byla přijata následující opatření: > realizovat rekonstrukci ateliéru scénografie v plném rozsahu dle požadavků architektů, vlastníka objektu i potřeb uživatelů - studentů a pedagogů ateliéru scénografie; > v návaznosti na dispoziční změny v objektu Bayerova vybudovat plnohodnotnou fotokomoru sloužící výuce studentů DIFA v IVU Centru Astorka; > pokračovat v realizaci investičních plánů dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace pro rok 2017 (další inovace amortizovaných technologií, oprava vzduchotechniky v DS Marta, atd.); > v návaznosti na finanční možnosti a stanoveným prioritám bude zřejmě nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektů, stejně jako nákup nového vozidla pro potřeby DIFA i postupnou obnovu kamenických prvků v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. V Brně dne 6. března 2017 Vypracoval: Verifikoval: doc. Mgr. Petr Francán děkan Divadelní fakulty JAMU jiiSíŕSjfp.'-.. ^yje^fs iftftjfcjfcft^i tmt&M v Bmš Divadelní fakulta Mozartova 1, 662 15 Brno IČO: 62156462 DIG CZ62156462 © tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: Ivitkova@jamu.cz Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (tis, kč| č.ř. Položka Výnosy(1) Z toho stipendijní fond -tvorba (i) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 876 436 738 - 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) 440 - 701 0,6 3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 374 374 16 23,0 4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) 62 62 21 3,0 5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) - - - - 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5| 413 - 239 - 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V 243 - 85 2,9 8 úplata za poskytování U3V 141 - 74 1,9 9 správní poplatky - studentů (promoce) správní poolatkv - pedagogů (habilitacel 16 - 80 0,2 13 - - - 10 Celkem 1289 436 977 - Poznámky (l) VŠ uvede- celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované verajnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (z| VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" vydelí VŠ počtem studentů /účastníků vzděláváni ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. HlJedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5| VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu, dodatečný zápis, atp. To se týká i případných příjmů podle § 60a novely zákona 111/1998 Sb. Kontrolní vazba sl. b" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) Tabulka 9 Stipendia (v tis. Kč) č.ř. Druh stipendia Zdroje Celkem vyplaceno (2) Počet studentů Příspěvek / dotace MŠMT Stipendijní fond VŠ Ostatní (1) Z: 1590 CELKEM Studenti Ostatní a. h tha+b+c f 1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 2 53S 378 158 3 071 3 071 0 490 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 93 93 93 0 29 3 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) 178 178 178 0 8 4 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 0 0 0 0 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 0 0 0 0 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 0 0 0 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 0 0 0 0 8 z toho | ubytovací stipendium 0 0 0 0 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 0 0 0 0 0 10 11 z toho SOCRATES 0 0 0 CEEPUS 0 0 0 0 12 ' (1) 0 0 0 0 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0 0 0 0 14 z toho AKTION 0 0 0 0 15 CEEPUS 0 0 0 0 16 (1) 0 0 0 0 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 1824 14 2 1840 1840 0 43 18 jiná stipendia 533 364 63 960 960 0 410 19 z toho Ostatní 533 364 63 960 960 0 410 20 21 22 Poznámky (1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání. Výkaz zisků a ztrát dle činnosti Profit centrum/skupina: 30 Fakulta divadelní JAMU Vykazované období : 1 - 12 / 2016 Výkaz vytvořil: VÍTKOVA Datum : 28.02.2017 Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem A. NÁKLADY | 1 0 0 0 I.Spotř. nákupy a nakupované služby | 2 10 500 818,61 117 045,52 10 617 864,13 1.Spotřeba materiálu, energii a ost| 3 5 061 756,14 26 428,26 5 088 184,4 2. Prodané zboží | 4 0 0 0 3.Opravy a udržování | 5 225 976,12 0 225 976,12 4. Náklady na cestovné |6 399 954,35 0 399 954,35 5.Náklady na reprezentaci | 7 237 288,56 12 632 249 920,56 6.0statní služby | 8 4 575 843,44 77 985,26 4 653 828,7 II.Změna stavu zásob a aktivace | 9 0 0 0 7.Změna stavu zásob vlastní činnos |10 0 0 0 8Aktivace materiálu, zboží a vnit |11 0 0 0 9.Aktivace dlouhodobého majetku |12 0 0 0 III.Osobní náklady celkem |13 48 283 605,83 2 090,42 48 285 696,25 10. Mzdové náklady |14 36 373 303 1 560 36 374 863 11.Zákonné sociální pojištění |15 11 910 302,83 530,42 11 910 833,25 12.Ostatní sociální pojištění |16 0 0 0 13.Zákonné sociální náklady |17 0 0 0 14.Ostatní sociální náklady |18 0 0 0 IV.Daně a poplatky celkem |19 4 488 0 4 488 15. Daně a poplatky |20 4 488 0 4 488 V.Ostatní náklady celkem |21 3 860 946,08 2 085,03 3 863 031,11 16.Smluv, pokuty a úroky z prodlení|22 10 000 0 10 000 17.0dpis nedobytné pohledávky |23 0 0 0 18.Úroky |24 0 0 0 19.Kursové ztráty [25 4 379,27 0 4 379,27 20.Dary |26 0 0 0 21.Manka a škody |27 0 0 0 22.Jiné ostatní náklady |28 3 846 566,81 2 085,03 3 848 651,84 Vl.Odpisy.prod. majetek.tvorba rezerv|29 3 869 481,1 0 3 869 481,1 23.0dpisy DNM a DHM |30 3 869 481,1 0 3 869 481,1 24.Prodaný DNM a DHM |31 0 0 0 25. Prodané cenné papíry a vklady |32 0 0 0 26. Prodaný materiál |33 0 0 0 27.Tvorba rezerv a oprav, položek |34 0 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem |35 0 0 0 28.Poskyt.přísp. zúč.mezi org.slož.|36 0 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem |37 0 0 0 29. Daň z příjmů |38 0 0 0 NÁKLADY CELKEM [39 66 519 339,62 121 220,97 66 640 560,59 B.VYNOSY |40 0 0 0 I.Provozní dotace |41 -61 302 256,23 0 -61 302 256,23 1 .Provozní dotace [42 -61 302 256,23 0 -61 302 256,23 II. Přijaté příspěvky celkem |43 0 0 0 2.Přij.přísp.zúč.mezi org.složkami [44 0 0 0 3. Přijaté příspěvky (dary) |45 0 0 0 4. Přijaté členské příspěvky |46 0 0 0 III.Tržby za vlastvýk.a za zboží ce.|47 -699 786,82 -113 001,59 -812 788,41 IV.Ostatní výnosy celkem |48 -4 770 249,22 -43 541,19 -4 813 790,41 5.Smluv, pokuty a úroky z prodlení |49 -520 0 -520 6.Platby za odepsané pohledávky |50 0 0 0 7.Úroky |51 -1,44 0 -1,44 8.Kursové zisky |52 -762,69 0 -762,69 9.Zúčtování fondů [53 -440 356,74 0 -440 356,74 10J iné ostatní výnosy |54 -4 328 608,35 -43 541,19 -4 372 149,54 V.Tržby z prodeje majetku,... celkem|55 0 0 0 11.Tržby z prodeje DNM a DHM |56 0 0 0 12.Tržby z prod.cen.papírů a podílů|57 0 0 0 13.Tržby z prodeje materiálu [58 0 0 0 14.Výnosy z krátkod. fin. majetku [59 0 0 0 15.Výnosy z dlouhod. fin. majetku [60 0 0 0 VÝNOSY CELKEM |61 -66 772 292,27 -156 542,78 -66 928 835,05 C.Výsledek hospodaření před zdaněním |62 -252 952,65 -35 321,81 -288 274,46 D.Výsledek hospodaření po zdanění |63 -252 952,65 -35 321,81 -288 274,46