DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Výroční zpráva 2015 o hospodaření DIVADELNÍ FAKULTA n. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + K -> zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 46.995 z toho osobní náklady 40.930 odpisy 428 Výnosy celkem 47.018 Hospodářský výsledek + 23 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění a Taneční umění ve výši 46.995 tis. Kč a dále výnosy ve výši 23 tis. Kč (přefakturace provozních nákladů Klub, kurzové zisky, atd). Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 64.522 z toho osobní náklady 47.634 odpisy (vč. majetku z dotací) 3.365 Výnosy celkem 64.857 Hospodářský výsledek + 335 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné DS Marta, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku); > tržby z plateb za výpůjčky; > tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmu Klubu v prostorách budovy Mozartova; > výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA; > výnosy z pronájmu nebytových prostor; > výnosy z reklamy. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA n, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU . Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 59.271 V tom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 52.566 Vtom: Základní příspěvek (ukazatel A+K) 46.995 Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 1.361 Mobility/cestovné (ukazatel D) 24 Příspěvek na FVP (ukazatel F) 1.487 Příspěvek na IRP (ukazatel I) 2.699 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 6.125 Vtom: Dotace na RP (ukazatel I) 1.253 Dotace na VaV - specifický výzkum 911 Dotace na VaV - institucionální podpora VaV 2.381 Dotace na VaV - GA ČR 1.580 Dotace z územně správních celků Magistrát města Brna 160 Jihomoravský kraj 100 MK ČR 50 Dotace ze zahraničí Mezinárodní visegrádský fond 270 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 570 III. Ostatní výnosy celkem 4.648 Vtom • Zúčtování fondů, úroky 442 Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 4.194 Kurzové zisky 12 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 20 VI. Doplňková činnost 348 Výnosy celkem 64.857 tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA n, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Komentář: Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a MK ČR. V roce 2015 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015". Dotace ze zahraničí V roce 2015 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015". Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení v Divadelním studiu Marta, tržby z přijímacího řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku). (B. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem 4.793 > služby celkem 4.642 > osobní náklady celkem 47.632 > daně a poplatky celkem 5 > ostatní náklady celkem 3.809 > odpisy včetně odpisů z dotace 3.365 II. doplňková činnost 276 Náklady celkem 64.522 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvek Ukazatel A+K 46.995 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická uměnť a „Taneční uměnť v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2015 (letní semestr akademického roku 14/15 a zimní semestr 15/16) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2015. Ukazatel C 1.361 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Ukazatel D 24 tis. Kč Příspěvek MŠMT ve výši 24 tis. Kč (zdroj 1150) byl využit v souvislosti se studijním jazykovým pobytem studentky DIFA JAMU na zahraniční škole (Argentina). Ukazatel F 1.487 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 817 tis. Kč b) Univerzita třetího věku (U3V) 15 5 tis. Kč c) Registr uměleckých výstupů (RUV) 515 tis. Kč Ukazatel I 3.952 tis. Kč a) dotace ve výši 1.253 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů: • Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění, který byl zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU; • Koordinace zavádění systému řízení kvality a zahájení procesu tvorby standardů pro oblast vzdělávání Umění; • Podpora spolupráce v oblasti internacionalizace mezi MU, UP, MENDELU, JAMU a VFU b) příspěvek ve výši 2.699tis. Kč byla určena na uskutečnění institucionálního plánu (IP). Přidělené finanční dotace i příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů. Dotace na vědu a výzkum - specifický výzkum 911 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora „o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě „Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2015" ze dne 28. listopadu 2014. Přehled o využití dotace - dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže (viz následující tabulka). ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU Schválená částka v Kč Mgr. Dita Pytlíková-Dvořáková Překlady současné odborné německé teatrologické literatury 53.000,- Kč Mgr. et MgA. Barbora Herčíková Manipulace s autenticitou v dokumentárním divadle 150.000,- Kč Mgr. Pavel Jirásek Loutka mezi divadlem a televizí 1975-1990 50.000,- Kč MgA. Jonáš Konývka Cesty od RVP ZUV k ŠVP 28.000,- Kč MgA. Kamila Kostřicová Výzkum amatérsko/poloprofesionálních divadelních souborů činných v rámci uměleckých vysokých škol 80.000,- Kč MgA. Jan Křupa Současná francouzská dramatika - průzkum literatury 25.000,- Kč MgA. Hana Slavíková, Ph.D. Literárně-dramatický odkaz Hieronyma Lorma v kontextu moderního světa hluchoslepých 70.000,- Kč Mgr. Matej T. Růžička Divadelní projekt „Krajina, místo, historie" 70.000,- Kč Mgr. BcA. Pavol Seriš Percepcia pohybovej komédie v zahraničí 60.000,- Kč tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU MgA. Vítězslav Větrovec Výzkum divadelního jazyka: Hledání univerzálií divadla v jazykově a kulturně odlišném prostředí (jižní Španělsko a severní Maroko). Divadlo jako setkání a interkulturní dialog. 170.0O0,- Kč MgA. Vítězslav Větrovec Festival Velkolhotecké divadelní rejžování 2015: Obnova paměti vesnice a „rozšíření jejich hranic"" prostřednictvím divadelních inscenací a zvýšení participace místních obyvatel na velkolhotecké divadelní tradici. 55.000,- Kč Mezinárodní doktorská konference 76.261,- Kč Komise, posudky 24.000,- Kč CELKEM 911.261,- Kč Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.381 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 2.194 tis. Kč v tom: > osobní náklady 1.930 tis. Kč > ostatní náklady 264 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 187 tis. Kč Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 1.604 tis. Kč a) projekt: „ Brněnská studiová divadla II.: dokumentace - rekonstrukce - analýza " řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk Dotace ve výši 1.239 tis. Kč byla realizována ve svém třetím roce čtyřletého projektu v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Projekt navazuje na úspěšně završený projekt G A ČR „Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel" (č. 408/09/1733). Ve třetím roce projektu byl realizován rozsáhlý heuristický výzkum, který se zaměřil na získání a zpracování dostupné dokumentace (režijní knihy, audiovizuální dokumenty, fotografie, scénografické návrhy, reflexe pamětníků, atd.) k tvorbě brněnských studiových divadel Divadla Husa na provázku (v období 1973 - 1989), Ochotnický kroužek (1979 - 1990) a Divadlo U stolu (1988 - 2008). Taktéž byly vydány odborné publikace: Lenka Zogatová -Ochotnický kroužek a Josef Kovalčuk - Rozrazil. Přehled o využití dotace: materiál 10 tis. Kč cestovné 1 tis. Kč • služby 404 tis. Kč osobní náklady 801 tis. Kč Při realizaci projektu GA ČR v roce 2015 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků a to interním převodem částky ve výši 22.703,58 Kč do Fondu účelově určených prostředků. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU b) projekt: „Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991) řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Dotace ve výši 365 tis. Kč byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Proběhl první rok řešení grantového projektu GA CR, jehož záměrem je komplexně prozkoumat dramatickou tvorbu vzniklou v ostravském studiu Československé televize od jeho založení v roce 1955 až do vzniku nástupnické veřejnoprávní České televize v roce 1991. Projekt se zaměřuje na kritickou analýzu a interpretaci všech přibližně 500 dramatických pořadů (narativních filmů a seriálů) a zvláštní pozornost je věnována studiu jejich ideologických struktur, doslovných a podtextových obsahů, způsobů reprezentace reality a vytváření významů, stereotypů, konvencí a narativních modelů. První rok řešení byl věnován ostravské televizní dramatické tvorbě v padesátých a šedesátých letech, kterou se podařilo plně zmapovat, analyzovat a popsat. Přehled o využití dotace: materiál 58 tis. Kč • cestovné 8 tis. Kč • osobní náklady 297 tis. Kč Při realizaci projektu GA ČR v roce 2015 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků a to interním převodem částky ve výši 1.618,00 Kč do Fondu účelově určených prostředků. Vyhodnocení opatření z roku 2015: Přijatá opatření na rok 2015 byla realizována následovně: S byla zahájena realizace akce odborná repase oken uličních fasád dle programu ISPROFIN na základě zpracovaných projektových dokumentací a pokračovali jsme v přípravě projektových dokumentací k dalším akcím (rekonstrukce elektroinstalace v budově Mozartova, stavební úpravy /zateplení/ podkroví); S přes naléhavou potřebu ateliéru scénografie nebyla provedena rekonstrukce ateliéru na Bayerové ulici, ale byla zpracována projektová příprava, která bude využita při komplexní realizaci akce v roce 2016; S investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. jevištní a mobilní konstrukce divadelního prostoru studia Marta, obnova SW /MS Windows a Adobe/, inovace amortizovaných technologií, atd.). Přijatá opatření pro rok 2016: Na rok 2016 byla přijata následující opatření: > dokončení realizace akce odborná repase oken uličních fasád dle programu ISPROFIN na základě zpracovaných projektových dokumentací a dokončení projektové dokumentace k dalším plánovaným akcím (rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy /zateplení/ podkroví); > i nadále postupovat v realizaci investičních plánů dle nově vypracovaného harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty na léta 2016 až 2020 a jeho aktualizace na kalendářní rok 2016 (např. modernizace systému ÚT, oprava sprch a sociálního zázemí v šatnách muzikálového a činoherního herectví /prostory v IVU tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Centru Astorka a na Bayreově ulici/, inovace amortizovaných technologií, pořízení pojízdného lešení pro údržbu budovy DIFA, apod.) či dle aktuálních potřeb; > vzhledem k finanční situaci a stanoveným prioritám bude nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektu (ostraha objektů kamerovým systémem, elektronické vstupy do místností, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. V Brně dne 10. března 2016 Vypracoval: ~ * Verifikoval: .řsa&áka*.. -fHr.áiívi** fH^py^sí* usišitf v Brně Divadelní fakulta Mozartova 1,662 15 Brno IČO: 62156462 DIČ: CZ6215Ó462 ® Přílohy: > výkaz zisků a ztrát DIFA JAMU za kalendářní rok 2015; > tabulka č. 7 (příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované WS); > tabulka č. 9 (přehled vyplacených stipendií) tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz Výkaz zisků a ztrát DIFA JAMU 2015 Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1.Spotřebované nákupy celkem | 1 4.793.161,49 44.021,52 4.837.183,01 1.Spotřeba materiálu | 2 2.645.612,24 27.335,00 2.672 . 947,24 2.Spotřeba energie | 3 2.147.549,25 16.686,52 2.164.235,77 II.Služby celkem | 6 4.642.543,80 229.252,40 4.871.796,20 5.Opravy a udržování | 7 323.671,59 323.671,59 6.Cestovné | 8 368.655,79 368.655,79 7.Náklady na reprezentaci | 9 254.302,31 11.840,00 266. 142,31 8.Ostatní služby 110 3.695.914,11 217.412,40 3.913.326,51 III.Osobní náklady celkem 111 47.632.306,40 2.009,94 47.634.316,34 9.Mzdové náklady j 12 36.060.019,00 1.500,00 36.061.519,00 lO.Zákonné sociální pojištění 113 11.572.287,40 509,94 11.572.797,34 IV.Daně a poplatky celkem 117 4.725,00 4.725,00 14.Daň silniční j 18 4.725,00 4.725,00 V.Ostatní náklady celkem 121 3.809.398,26 453,68 3.809.851,94 18.0statní pokuty a penále 123 500,00 500,00 21.Kursové ztráty 126 30.025,93- 30.025,93- 23.Manka a škody 128 86.788,00 86.788,00 24Jiné ostatní náklady |29 3.752.136,19 453,68 3.752.589,87 VI.Odpisy,prod. majetek,tvorba rezerv130 3.364.567,53 3.364.567,53 25.Odpisy DNM a DHM |31 3.334.883,31 3.334.883,31 26.Zůstatková cena prod. DNM a DHM |32 29.684,22 29.684,22 VII.Poskytnuté příspěvky celkem 137 VIII.Daň z příjmů celkem 140 NÁKLADY CELKEM 142 64.246.702,48 275.737,54 64.522.440,02 1 .Tržby za vlast.výk.a za zboží celk. 143 569.736,12 87.550,43 657.286,55 2.Tržby z prodeje služeb j 45 569.736,12 87.550,43 657.286,55 II.Změny stavu vnitroorg.zásob celkem147 III.Aktivace celkem 152 IV.Ostatní výnosy celkem 157 4.648.034,91 261.366,61 4.909.401,52 12.Smluv, pokuty a úroky z prodlení| 58 520,00 520,00 16.Kursové zisky 162 12.135,26 12.135,26 17.Zúčtován í fondů 163 441.092,18 441.092,18 18.Jiné ostatní výnosy 164 4.194.287,47 261.366,61 4.455.654,08 V .Tržby z prodeje majetku,... celkem 165 VI.Přijaté příspěvky celkem 173 20.000,00 20.000,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 175 20.000,00 20.000,00 VII.Provozní dotace celkem 177 59.270.768,25 59.270.768,25 29.Provozní dotace |78 59.270.768,25 59.270.768,25 VÝNOSY CELKEM |79 64.508.539,28 348.917,04 64.857.456,32 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 180 261.836,80 73.179,50 335.016,30 D.Výsledek hospodaření po zdanění 182 261.836,80 73.179,50 335.016,30 Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou ^_(tis, kč) č.ř. Položka Stipendijní fond -tvorba (i) Výnosy (i) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 345 351 666 - . 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) - 351 614 0,6 3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 254 - 20 12,7 4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) 91 - 32 2,8 5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) - - - - 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 191 139 - 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V - 141 57 2,5 8 úplata za poskytování U3V - 38 20 1,9 9 správní poplatky 12 62 0,2 10 Celkem 345 542 805 - Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. ll.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech Tabulka 9 Stipendia (v tis. Kč) č.ř. Druh stipendia Zdroje Celkem vyplaceno (2) Počet studentů Příspěvek/ dotace MŠMT Stipendijní fond VŠ Ostatní (i) CELKEM Studenti Ostatní b c d=a+b+c f 1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 2 452 331 347 3130 3130 0 421 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 331 331 331 37 3 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky ořisDÍvaiící k prohloubení znalostí dle 5 91 odst. 2 DÍsm. b) 619 619 619 10 4 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního DředDisu. § 91 odst.2 písm. c) 0 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 0 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 0 0 0 0 8 z toho J ubytovací stipendium 0 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 0 0 0 0 10 z toho SOCRATES 0 11 CEEPUS 0 12 ERASMUS 0 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0 14 z toho AKTION 0 15 CEEPUS 0 16 (1) 0 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 1361 1361 1361 41 18 jiná stipendia 472 0 347 819 819 333 19 z toho Ostatní: 1590, 1690 347 347 347 143 20 Rozvojové programy: 1123,1127 386 386 386 180 21 FVP - příspěvek: 1122 2 2 2 4 mobility - příspěvek: 1150 24 24 24 1 22 FÚUP:9583 60 60 60 5 Poznámka (1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.