DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Výroční zpráva 2014 o hospodaření HR DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + K -> zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 46.360 z toho osobní náklady 40.043 odpisy 427 Výnosy celkem 45.943 Hospodářsky výsledek - 417 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění a Taneční umění ve výši 45.916 tis. Kč a dále výnosy ve výši 27 tis. Kč (přefakturace provozních nákladů Klub, kurzové zisky, atd). Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 61.807 z toho osobní náklady 45.638 odpisy (vč. majetku z dotací) 3.336 Výnosy celkem 61.880 Hospodářský výsledek + 73 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné DS Marta, Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku, pokuty půjčovna); > tržby z poplatků za přijímací řízení; > výnosy z darů. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmu Klubu v prostorách budovy Mozartova; > výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA; > výnosy z pronájmu nebytových prostor; > výnosy z reklamy. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA n, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 56.980 Vtom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 51.318 Vtom: Základní příspěvek (ukazatel A+K) 45.916 Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 1.643 Příspěvek na FVP (ukazatel F) 2.192 Příspěvek na IRP (ukazatel I) 1.567 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 5.662 Vtom: Dotace na RP (ukazatel I) 600 Dotace na VaV - specifický výzkum 963 Dotace na VaV - institucionální podpora VaV 2.834 Dotace na VaV - GA ČR 776 Dotace z územně správních celků Magistrát města Brna 160 Jihomoravský kraj 70 MK ČR 30 Dotace ze zahraničí Mezinárodní visegrádský fond 216 ENCATC (příspěvek 121 tis. z toho 108 tis. převedeno do FUUP) 13 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 535 III. Ostatní výnosy celkem 3.991 Vtom Zúčtování fondů, kurzové zisky, úroky 231 Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 3.759 Kurzové zisky 1 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 15 VI. Doplňková činnost 359 Výnosy celkem 61.880 tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FA K U LT A Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Komentář: Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a MK ČR. V roce 2014 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014". Dotace ze zahraničí V roce 2014 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014". Dále obdržela příspěvek od mezinárodní sítě ENCATC, pro kterou uspořádala výroční konferenci (finance byly využity na náklady spojené s realizací konference a její následnou postprodukci). Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení v Divadelním studiu Marta, tržby z přijímacího řízení, tržby z pořádání kurzů CZV (Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku a dále využila finanční prostředky v rámci partnerství v EU fondech -projekt „Rozvoj klíčových dovedností studentů V Š aneb Příprava pro život" /projekt č. CZ. 1.07/2.2.00/28.0255/). (B. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem 4.931 > služby celkem 3.994 > osobní náklady celkem 45.638 > daně a poplatky celkem 4 > ostatní náklady celkem 3.525 > odpisy včetně odpisů z dotace 3.336 II. doplňková činnost 379 Nákladv celkem 61.807 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvek Ukazatel A+K 45.916 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická uměnť a „Taneční uměnt v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2014 (letní semestr akademického roku 13/14 a zimní semestr 14/15) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2014. Ukazatel C 1.643 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA rr. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Ukazatel F 2.192 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladu: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 1.192 tis. Kč b) Univerzita třetího věku (U3V) 123 tis. Kč c) Registr uměleckých výstupů (RUV) 540 tis. Kč d) Spolupráce JAMU a UTB Zlín (UTB) 337 tis. Kč Ukazatel I 2.167 tis. Kč a) dotace ve výši 600tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojového projektu Podpora excelence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění, který byl zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU (Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014", Zlomvaz Praha 2014 a taktéž na přípravu PQ 2015); b) příspěvek ve výši 1.567tis. Kč byla určena na uskutečnění institucionálního rozvojového plánu (IRP). Přidělené finanční dotace i příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů. Dotace na vědu a výzkum - specificky výzkum 963 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora „o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě „Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2014" ze dne 30. listopadu 2013. Přehled o využití dotace - dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže (viz následující tabulka). --—— ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU 1-o u -i-"-1 Schválena částka v Kč Mgr. Dita Pytlíková-Dvořáková Překlady současné odborné německé teatrologické literatury 35 000 Mgr. et MgA. Barbora Herčíková Obraz autenticity: experimentální výzkum současného dokumentárního divadla 110 000 doc.Mgr. Marie Jirásková, Ph.D. Výzkum fyzikálních vlastností světla v mobilním simulačním světelném modelu a jejich využití v praxi 190 000 Mgr. Pavel Jirásek Loutka mezi divadlem a televizí 1956-1975 60 000 MgA. Magdaléna Lišková Odborné diskuze a působení studentské poroty v rámci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENSOUNTER 2014 s důrazem na přístup k analýze a hodnocení inscenací 87 000 MgA. Jonáš Konývka Diskuzní fórum o oboru divadlo a výchova - základní umělecká škola 37 000 Mgr. Martin Ondruš Inscenační prostor Josefa Svobody ve scénografických realizacích operního díla Wolfganga Amadea Mozarta: Kouzelná flétna 60 000 BcA. Martin Sládeček Nespící divadlo Kathrin Rôggla (Pokus o monografii rakouské dramatičky) 65 000 Bc. Jakub Suták Noc v strednej Európe (stredoeurópsky film Noir) 30 000 MgA. Rebeka Uličná Průzkum motivací filmových tvůrců k přihlášení svých filmů do soutěžní sekce „Na východ od západu" na filmovém festivalu Karlovy Vary a průzkum motivací festivalových dramaturgů při výběru těchto filmů 25 000 tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU MgA. Vítězslav Větrovec Obnova paměti vesnice a rozšíření jejích hranic formou divadelních inscenací 82 000 MgA. Vítězslav Větrovec Výzkum divadelního jazyka - hledání univerzálu divadla v jazykově a kulturně odlišném prostředí s využitím českých lidových tradic 158 000 Mezinárodní doktorská konference 0 Komise, posudky 24 000 CELKEM ■ 935 000 Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.834 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 2.624 tis. Kč v tom: > osobní náklady 2.170 tis. Kč > ostatní náklady 454 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 210 tis. Kč Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 816 tis. Kč projekt: „ Brněnská studiová divadla II.: dokumentace - rekonstrukce - analýza " řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk Dotace byla realizována ve svém druhém roce čtyřletého projektu v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Projekt navazuje na úspěšně završený projekt G A ČR „Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel" (č. 408/09/1733). V druhém roce projektu byl realizován rozsáhlý heuristický výzkum, který se zaměřil na získání a zpracování dostupné dokumentace (režijní knihy, audiovizuální dokumenty, fotografie, scénografické návrhy, reflexe pamětníků, atd.) k tvorbě brněnských studiových divadel Divadla Husa na provázku (v období 1973 - 1989), Ochotnický kroužek (1979 - 1990) a Divadlo U stolu (1988 - 2008). Taktéž byla realizována zahraniční cesta za účelem sběru informací a doplňování dokumentace k naplnění cílů projektu, tedy vydání 8 odborných publikací v letech 2015 -2016. Přehled o využití dotace: • cestovné 4 tis. Kč • služby 165 tis. Kč osobní náklady 607 tis. Kč Při realizaci projektu GA ČR za rok 2014 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků určených prostředků. finančních prostředků a to interním převodem částky ve výši 39.842, Kč do Fondu účelově tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FA K U LT A Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Vyhodnocení opatření z roku 2014: Přijatá opatření na rok 2014 byla realizována následovně: S byla zpracována projektová dokumentace pro některé z akcí, které by měly být v nadcházejících letech na DIFA realizovány v souvislosti s programem ISPROFIN (odborná repase oken uličních fasád) a zahájena přípravná fáze zpracování projektové dokumentace (rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy /zateplení/ podkroví, modernizace systému ÚT); S byla realizována rekonstrukce „Klubu" v suterénu budovy Mozartova; S investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. oprava venkovního schodiště v V. NP, výměna klimatizace servrovny, úprava podlah /místnosti č. 407 a 408/, atd.). Přijatá opatření pro rok 2015: Na rok 2015 byla přijata následující opatření: zahájení realizace akce odborná repase oken uličních fasád dle programu ISPROFIN na základě zpracovaných projektových dokumentací a dokončení projektové dokumentace k dalším akcím (rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy /zateplení/ podkroví); > i nadále postupovat v realizaci investičních plánů dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace na kalendářní rok 2015 (např. jevištní a mobilní konstrukce divadelního prostoru studia Marta, vybudování „prosklených dveří" v místnosti č. 17, obnova SW /MS Windows a Adobe/, inovace amortizovaných technologií, apod.) či dle aktuálních potřeb; > v návaznosti na urgentní potřebu ateliéru scénografie bude v letošním roce provedena rekonstrukce elektroinstalace, výmalba, výměna podlahové krytiny a doplnění inventáře /nábytek/ v prostorách Bayerova; > vzhledem k finanční situaci a stanoveným prioritám bude nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektu (ostraha objektů kamerovým systémem, elektronické vstupy do místností, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. Prozatím také zůstává odložena akce související s modernizací technického a administrativního zázemí Divadelního studia Marta. V Brně dne 17. března 2015 Vypracoval: t Verifikoval: D)'/adeini fakulta Mozartova i, bó2 15 Brno IČO: 62156462 DIČ: CZ62156462 © tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz Výkaz zisků a ztrát DIFA JAMU 2014 Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1.Spotřebované nákupy celkem | 1 4.930.929,77 13.393,80 4.944.323,57 1.Spotřeba materiálu | 2 2.773.649,31 13.393,80 2.787.043,11 2.Spotřeba energie | 3 2.157.280,46 2.157.280,46 II.Služby celkem | 6 3.994.172,76 362.802,00 4.356.974,76 5.Opravy a udržování | 7 362.691,70 362.691,70 6.Cestovné | 8 411.019,91 411.019,91 7.Náklady na reprezentaci | 9 178.426,00 14.584,00 193.010,00 8.0statní služby 110 3.042.035,15 348.218,00 3.390.253,15 III.Osobní náklady celkem 111 45.638.453,67 45.638.453,67 9.Mzdové náklady 112 34.400.099,00 34.400.099,00 lO.Zákonné sociální pojištění 113 11.238.354,67 11.238.354,67 IV.Dané a poplatky celkem 117 4.498,00 4.498,00 14.Daň silniční 118 4.498,00 4.498,00 V.Ostatní náklady celkem [ 21 3.524.843,16 2.400,00 3.527.243,16 21.Kursové ztráty 126 16.000,54 16.000,54 24.Jiné ostatní náklady 129 3.508.842,62 2.400,00 3.511.242,62 VI.Odpisy,prod. majetek,tvorba rezerv|30 3.335.808,14 3.335.808,14 25.0dpisy DNM a DHM 131 3.335.808,14 3.335.808,14 NÁKLADY CELKEM |42 61.428.705,50 378.595,80 61.807.301,30 I.Tržby za vlast.výk.a za zboží celk. 143 535.153,85 90.100,77 625.254,62 2.Tržby z prodeje služeb |45 535.153,85 90.100,77 625.254,62 IV.Ostatní výnosy celkem 157 3.991.358,42 269.076,25 4.260.434,67 12.Smluv, pokuty a úroky z prodlení 158 4 .760, 00 4.760,00 15.Úroky |61 6, 27 6,27 16.Kursové zisky 162 885,35 885,35 17.Zúčtování fondů 163 226.615,38 226. 615,38 18Jiné ostatní výnosy 164 3.759.091,42 269.076,25 4.028.167,67 VI.Přijaté příspěvky celkem 173 15.000,00 15.000,00 27.Přijaté příspěvky (dary) 175 15.000,00 15.000,00 VII.Provozní dotace celkem 177 56.979.519,29 56.979.519,29 29.Provozní dotace 178 56.979.519,29 56.979.519,29 VÝNOSY CELKEM 179 61.521.031,56 359.177,02 61.880.208,58 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 180 92.326,06 19.418,78- 72.907,28 34. Daň z příjmů 181 D.Výsledek hospodaření po zdanění 182 92.326,06 19.418,78- 72.907,28 Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (DIFA JAMU) _(tis, kč) č.ř. Položka Stipendijní fond -tvorba (i) Výnosy (i) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 188 386 761 - 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) - 386 722 0,5 3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 120 - 14 8,6 4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) 68 - 25 2,7 5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) - 0 0 0,0 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) - 374 209 - 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V - 225 83 2,7 8 úplata za poskytování U3V - 135 62 2,2 9 správní poplatky - 14 64 0,2 10 Celkem 188 760 970 - Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. ll.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech Tabulka 9 Stipendia (DIFA JAMU) ^_._(v tis. Kč) e.ř. i Druh stipendia Zdroje Celkem vyplaceno (2) Příspěvek/ dotace MŠMT Stipendijní fond VŠ Ostatní (i) CELKEM Studenti Ostatní Počet studentů b c d=a+b+c f i STIPENDIA přiznána a vyplacena 3 121 83 37 3 241 0 0 583 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 418 83 501 210 3 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky DřisDÍvaiící k Drohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 DÍsm. bl 591 591 13 4 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního DředDisu. 5 91 odst.2 DÍsm. cl 0 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 0 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 0 8 z toho | ubytovací stipendium 0 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 0 0 10 z toho SOCRATES 0 11 CEEPUS 0 12 (i) 0 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0 0 14 z toho AKTION 0 15 CEEPUS 0 16 (1) 0 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 1643 1643 27 18 jiná stipendia 469 0 37 506 333 v tom: Rozvojové programy 385 385 246 Zahraniční studenti - krátkodobé pobyty 0 FVP - příspěvek 84 84 60 Ostatní 37 37 27 Poznámka (1) WŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) WŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.