VYROCNI ZPRAVA DIFA JAMU o hospodaření DIVADELNÍ FAKULTA JAMU 2012 DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + K -> zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 44.124 z toho osobní náklady 36.905 odpisy 583 Výnosy celkem 43.814 Hospodářský výsledek - 310 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MSMT na realizaci studijních programů Dramatická umění a Taneční umění ve výši 43.766 tis. Kč a dále výnosy ve výši 47 tis Kč (přefakturace provozních nákladů Klub, kurzové zisky, atd). Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 58.689 z toho osobní náklady 42.392 odpisy (vč. majetku z dotací) 3.585 Výnosy celkem 58.874 Hospodářský výsledek + 185 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost v tržby z prodeje - výuka (vstupné Marta, Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku); y tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmu Klubu v prostorách budovy Mozartova; > výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA; > výnosy z pronájmu nebytových prostor; >- výnosy z reklamy a darů. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA n, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 53.611 V tom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 47.181 V tom: • Základní příspěvek (ukazatel A+K) 43.766 • Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 1.453 • Příspěvek na výuku cizinců (ukazatel D) 167 • Příspěvek na FVP (ukazatel F) 1.795 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 5.802 V tom: Dotace - stravné /cizinci/ (ukazatel D) 2 Dotace na projekty FRVŠ (ukazatel G) 293 Dotace na RP (ukazatel I) 862 Dotace na IRP (ukazatel I) 1.630 Dotace na VaV - specifický výzkum 774 Dotace na VaV - institucionální podpora VaV 2.017 Dotace na VaV - GA ČR 224 Dotace z územně správních celků • Magistrát města Brna 260 • Jihomoravský kraj 200 Dotace ze zahraničí • International Visegrád Fund 168 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 552 III. Ostatní výnosy celkem 4.218 V tom • Zúčtování fondů, kurzové zisky, úroky 811 • Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 3.401 • Kurzové zisky 6 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 30 VI. Doplňková činnost 463 Vvnosv celkem 58.874 tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Komentář: Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje V roce 2012 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012". Dotace ze zahraničí V roce 2012 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012". Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení v divadelním studiu Marta, tržby z přijímacího řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku a dále využila finanční prostředky v rámci partnerství v EU fondech -projekt „Rozvoj klíčových dovedností studentů VS aneb Příprava pro život" /projekt č. CZ. 1.07/2.2.00/28.0255/). (8. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: y spotřebované nákupy celkem 5.066 y služby celkem 3.602 y osobní náklady celkem 42.392 y daně a poplatky celkem 4 y ostatní náklady celkem 3.629 y odpisy včetně odpisů z dotace 3.585 II. doplňková činnost 411 Náklady celkem 58.689 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvek Ukazatel A+K 43.766 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění" a „Taneční uměnť v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2012 (letní semestr akademického roku 11/12 a zimní semestr 12/13) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2012. Ukazatel C 1.453 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Ukazatel D 169 tis. Kč Dotace MŠMT ve výši 2tis. Kč (zdroj 1105) a příspěvek MŠMT ve výši 167tis. Kč (zdroj 1102) byla využita v souvislosti s pobytem dvou zahraničních studentů na DIFA JAMU. Ukazatel G 293 tis. Kč Dotace byla určena na řešení neinvestičních projektů úspěšných ve výběrovém řízení FRVŠ. Fakulta řešila v roce 2012 celkem 4 projekty. Jejich výsledky včetně finančního vypořádání byly prověřeny kontrolou projektů FRVŠ v rámci Závěrečného oponentního řízení, které proběhlo na DIFA JAMU v pátek 15. února 2013. Výsledky oponentního řízení byly u všech projektů klasifikovány jako „splněno" a „bez výhrad". Ukazatel F 1.795 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami - především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících. Ukazatel I 2.492 tis. Kč a) dotace ve výši 862tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů, které byly zaměřeny na realizaci festivalů AMU a JAMU (Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 a Zlomvaz Praha 2012) a na zavádění systému Registru uměleckých výkonů (RUV); b) dotace ve výši 1.630tis. Kč byla určena na uskutečnění institucionálního rozvojového plánu (IRP). Přidělená finanční dotace byla vyčerpána v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů. Dotace na vědu a výzkum - specificky výzkum 774 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora „o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě „Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2012" ze dne 30. listopadu 2011. Přehled o využití dotace Dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže, (viz následující tabulka). úrsi 111 NÁZEV PROJEKTU ^chválená částka v Kč MgA. Alexandra Baurová Režijní tvorba Michaela Thalheimera a spol. III. 46 000 MgA. Andrea Buršová Experimentální texty E. Jandla (Theater Brett) 54 000 MgA. Adam Doležal Divadlo P. Brooka 55 000 MgA. Blanka Chládková a MgA. Hana Krejčí, Ph.D Mezinárodní komparace metod (Q-RAM) 60 000 MgA. Kateřina Jebavá Výzkum tandemové komunikace 144 000 tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU MgA. Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově a spolupráce s N D Ostrava 56 000 MgA. Jolana Kubíková Fenomén Patricie Chéreau: vývojové tendence jeho tvorby 56 000 MgA. Petr Maška Vědecký workshop studentů DSP 50 000 MgA. Pierre Nadaud Překlad knihy „Paroles sur le mime" 43 000 MgA. Lucia Repašská Dramaturgia herca 160 000 MgA. Vítězslav Větrovec Obnova lidových tradic 10 000 Mgr. Dušan Zdráhal Stylová problematika inscenační tvorba Aloise Hajdy 40 000 ( I I.M.M 774 000 Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.017 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 1.812 tis. Kč v tom: > osobní náklady 1.450 tis. Kč > ostatní náklady 362 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 205 tis. Kč Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 224 tis. Kč projekt: „Dramatická tvorba Československé televize - studia Brno od jeho vzniku do roku 1989" řešitel: MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Dotace byla realizována ve svém posledním roce tříletého projektu zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Cílem projektu bylo započít systematické úsilí o reflexi české televizní (nejen dramatické) tvorby, o jejímž významném místě v kulturních a společenských dějinách České republiky (a dříve Československé socialistické republiky) nelze pochybovat a také pokus o charakterizaci vývoje samotné instituce, v níž daná díla vznikla, její fungování, organizaci, ekonomická a politická omezení, vnitřní pravidla i způsob komunikace s vnější mocí. Projekt byl zakončen vydáním publikace „Dramatická tvorba brněnského studia československé televize (1961 - 1991)". Přehled o využití dotace: . materiál 10,5 tis. Kč . cestovné 3,4 tis. Kč . služby 50,0 tis. Kč . osobní náklady 160,1 tis. Kč tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Vyhodnocení opatření z roku 2012: Přijatá opatření na rok 2012 byla realizována následovně: S realizace postupného řešení ochrany objektu zůstává i nadále z finančních důvodů odložena, byť patří mezi prioritní oblasti zájmu DIFA JAMU, neboť se jedná o památkově chráněnou budovu na ulici Mozartova; v roce 2012 pokračovala diskuse k možnosti zavedení elektronických vstupů do místností i vybudování kamerového systému a to nejen pro budovu DIFA, ale i pro další detašovaná pracoviště /Bayerova -Divadelní studio Marta a ateliér Scénografie; Novobranská - ateliér Muzikálového herectví), což však je však přímo závislé na stále omezených finančních možnostech fakulty, resp. školy; S v roce 2012 pokračovala obnova podlah v hereckých učebnách ve své druhé fázi; S investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. výměna střešních oken a revize střešní krytiny, zajištění odvlhčení /sanace/ v suterénu budovy, atd.). Přijatá opatření pro rok 2013: Na rok 2013 byla přijata následující opatření: > postupně realizovat investiční záměry dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace pro kalendářní rok 2013 (např. nátěry oken dvorního traktu, oprava dřevěných podlah, oprava hlavního bloku sociálního zařízení /včetně „Klubu"/, rozšíření datových úložišť k archivaci, apod.) či dle aktuálních potřeb; > vzhledem k finanční situaci bude nutné opětovně odložit snahu o postupné řešení přístupové ochrany objektu (elektronické vstupy do místností, ostraha objektů kamerovým systémem, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. V Brně dne 25. března 2013 Vypracoval: Verifikoval: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. děkan Divadelní fakulty JAMU tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz