VYROCNI ZPRAVA DIFAJAMU o hospodaření DIVADELNÍ FAKULTA JAMU 2011 DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + B -> zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 45.702 z toho osobní náklady 38.508 odpisy 756 Výnosy celkem 45.139 Hospodářský výsledek - 563 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem M Š M T na realizaci studijních programu Dramatická umění a Taneční umění ve výši 45.116 tis. Kč a dále výnosy ve výši 23 tis Kč (přeťakturace provozních nákladu Klub, úhrada na kurzové zisky - ztráty, atd). Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 62.466 z toho osobní náklady 44.040 odpisy (vč. majetku z dotací) 3.528 Výnosy celkem 62.604 Hospodářský výsledek + 138 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost tržby z prodeje - výuka (vstupné Marta, Letní škola muzikálu. Letní škola herectví. Divadelní seminář); tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost výnosy z pronájmu Klubu v prostorách budovy Mozartova; výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA: výnosy z pronájmu nebytových prostor; výnosy z reklamy a darů. tel.: 542 591 300 http:/'''difa.jamu.cz e-mail: díla prověřeny kontrolou projektů FRVŠ v rámci Závěrečného oponentního řízení, které proběhlo na D1FA JAMU ve středu 15. února 2012. Výsledky oponentního řízení byly u všech projektů klasifikovány jako „splněno" a ..bez výhrad". Ukazatel F 1.850 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí osobních nákladů v souvislosti s výukou ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících, konkrétně tlumočníka do znakové řeči a dále pak v souvislosti s realizací projektu ..Podpora umělecké tvorby". Ukazatel 1 2.800 tis. Kč Dotace byla určena na uskutečnění rozvojových projektů, které byly zaměřeny na podporu talentovaných studentů a absolventů D1FA JAMU. na realizaci mezinárodních mobilit studentů fakulty, na realizaci festivalů, přehlídek a veřejných vystoupení studentů AMU a JAMU (např. Mezinárodní festival vysokých divadelních škol ..SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2011"). na mezinárodní spolupráci fakulty, na zavádění systému Registru uměleckých výkonů a na prezentaci studentů a pedagogů DIFA na Pražském Quadrienalle 2011. Přidělená finanční dotace byla vyčerpána v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů. Jejich hodnocení bylo zasláno na MŠMT v požadovaném termínu. Dotace na védu a výzkum specificky výzkum 645 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora ,.o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě ..Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2011" ze dne 30. listopadu 2010. Přehled o využili dotace Dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěl) v rámci studentské grantové soutěže, (viz následující tabulka). ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU Schválená částka v Kč IVlgA. Alexandrii Baurová Režijní tvorba Michaela Thalheimera. Nicolase Stemanna a Thomase Ostermeiera 45 000 IMgA. Andrea Březinová Prohloubení potřebného materiálu a informací, účast na pěveckých workshopech a symposiích a další prostředky nutné pro praktický výzkum a disertační práci s názvem Metoda výuky muzikálového zpěvu Mgr. Karlu Hegnera 12 000 tel.: 542 591 300 http://difa.jamLi.cz e-mail: difawjamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU MgA. Andrea Buršová Charakteristika specifik tváře vídeňského divadla Theater Brett 51 000 MgA. Hana Drozdová Antologie současné ruské dramatik} 45 000 MgA. Hana Caletková Analýza a interpretace výzkumných dat z lekcí edukace loutkou jako součást výzkumného projektu disertační práce a prezentace výsledků v odborném periodiku 13 000 MgA. Hana Kovaříková Divadlo v hudbě - hudba v divadle 93 000 MgA. Jolana Kubíková Fenomén Patricie Chéreau: vývojové tendence tvorby činoherní, operní a (Umové 50 000 MgA. Tomáš Machek Vyznám cílevědomé práce s externalizačními prostředky při práci s dětskými/amatérsky mi soubory 40 000 MgA. Pierre Nadaud Étienne Decroux 60 000 MgA. Lucia Repašská Tri generácie pôsobenia divadelného laboratória zamerané na praktické skúmanie vzťahu kompozičných výrazových prostriedkov v hereckej práci a časopriestorovej kompozície inscenačných prostriedkov divadelného tvaru v jeho finálnej percepcii 100 000 MgA. Tereza Vy v i jalová Autorství v současném amatérském divadle výzkum tvůrčích metod a mapování tvorby významných osobností 86 000 Mgr. Dušan Zdráhal Inscenační tvorba Aloise Hajdy a pohostinské inscenace v Praze (Divadlo S. K. Neumanna, Divadlo Na zábradlí a Národní divadlo) 50 000 CELKEM - . ■ 645 000 Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 1.037 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly M Š M T a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 929 tis. Kč v tom: r- osobní náklady 650 tis. Kč r ostatní náklady 279 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 108 tis. Kč Dotace na védu a výzkum - G A C R 761 tis. Kč a) projekt: ,, Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel" 587 tis. Kč řešitel: prof. PhDr. Josej Kovalčuk Dotace byla realizována i v posledním roce tříletého projektu zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Osobní náklady byly využity na úhradu odměn výzkumných pracovníku (B. Srba. P. Oslzlý. J. Kovalčuk. J. Roubal. D. Drozd. K. Hanáková, T. La/.orčáková) a formou OON vyplaceny dalším externím spolupracovníkům (zpracování archivních materiálů, digitalizace dokumentů, editorská činnost). Další finanční prostředky byly použity na pořízení odborné literatury k tématu výzkumu, realizaci cestovních nákladů a ostatní služby - v roce 2011 především tisk zbývajících publikací (T. Lazorčáková: Depeše na kolečkách; J. Kovalčuk a P. Oslzlý: Společný projekt Cesty križovatky: jízdní řády setkání/; 1). Drozd: Příběhy dlouhého nosu; .1. Roubal: Divadlo jako pocitový deník Bylo jich pět a pul). tel.: 542 591 300 http:,'difa.jamu.cz e - m a i I: d i (á (V7/j amu.cz DIVADELNÍ FAKULTA m Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Přehled o využití dotace: odborná literatura 5 tis. cestovné 1 tis. ostatní služby 261 tis. osobní náklady 311 tis. partnerství U P Olomouc převod 47 tis. Při realizaci projektu GA ČR za rok 2011 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků a to následovně: 1. čerpání čáskty 8.640.- Kč z Fondu účelově určených prostředků (převod z roku 2010); 18 využití tržeb za vlastní výrobky (prodej vydaných publikací) ve výši 38.018. Kč. b) projekt: ,, Dramatická tvorba Československé televize studia Brno od jeho vzniku do roku 1989- 174 tis. Kč řešitel: MgA. Marek Hlavica. Ph.D. Dotace byla realizována ve svém druhém roce tříletého projektu zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Cílem projektu je započít systematické úsilí o reflexi české televizní (nejen dramatické) tvorby, o jejímž významném místě v kulturních a společenských dějinách České republiky (a dříve Československé socialistické republiky) nelze pochybovat a také pokus o charakterizaci vývoje samotné instituce, v níž daná díla vznikla, její fungování, organizaci, ekonomická a politická omezení, vnitřní pravidla i způsob komunikace s vnější mocí. Přehled o využití dotace: • materiál 9 tis. • cestovné 4 tis. • osobní nákladv 161 tis. Vyhodnocení opatření z roku 2011: Přijatá opatření na rok 2011 byla realizována následovně: S realizace postupného řešení ochrany objektu zůstává i nadále z finančních důvodů odložena, byť patří do mezi prioritní oblasti zájmu DIFA JAMU. neboť se jedná o památkově chráněnou budovu na ulici Mozartova; v roce 2011 pokračovala diskuse k možnosti zavedení elektronických vstupů do místností i vybudování kamerového systému a to nejen pro budovu DIFA. ale i pro další detašovaná pracoviště /Bayerova - Divadelní studio Marta a ateliér Scénografie; Nejedlého - ateliér Taneční pedagogiky; Novobranská - ateliér Muzikálového herectví), což však je však přímo závislé na stále omezenějších finančních možnostech fakulty, resp. školy; S v roce 2011 byla zahájena obnova podlah v hereckých učebnách, která se však z finančních důvodů rozdělila na dvě fáze a v roce 2011 došlo k úpravě v polovině plánovaných místností; S investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. výměna tepelných zdrojů /kotlů/ v Divadelním studiu Marta; dokončení výměny zářivkových svítidel v celé budově fakulty;). tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: ditVoijamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Přijatá opatření pro rok 2012: Na rok 2012 byla přijata následující opatření: r- vzhledem k finanční situaci opětovně odložit snahu o pokračování postupného řešení přístupové ochrany objektu (elektronické vstupy do místností, ostraha objektů kamerovým systémem, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvku na fasádě i schodišti) v souvislosti s památkovou ochranou objektu; r postupně realizovat investiční záměry dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace pro kalendářní rok 2012 (např. dokončit výměnu podlah ve zbývajících hereckých učebnách: zajistit odvlhěení /sanaci/ v suterénu budovy; vyměnit střešní okna a provést revizi střešní krytiny; apod.) či dle aktuálních potřeb. V Brně dne 26. března 2012 Vypracoval: Verifikoval: IČO: 62i5o'řó2 ÍJÍČ: CZúi.1 jó'r62 CP tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (tis. kč) č.ř. Položka Stipendijní fond -tvorba (i) Výnosy (i) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 0 461 838 - 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) - 461 838 550 3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) - 4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) - 5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) - 0 0 0 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 0 278 368 - 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V - 243 82 2 957 8 úplata za poskytování U3V - 0 0 0 9 správní poplatky 35 286 122 10 11 - 12 Celkem 0 739 1 206 - Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazby Tabulka 9 Stipendia vyplacená v r. 2011 součást, rozpočtové středisko: Divadelní fakulta JAMU č.r Druh stipendia Použité zdroje celkem vyplaceno (2> (v tis. Kč) zůstatek příspěvek nebo dotace MŠMT stipendijní fond VS ostatní (■ i celkem FPP zahraničí ESF ostatní studenti ostatní **) b c d e t f=a+b+c+d+e+f+g h i i 1 Stipendia přiznána a vyplacena: 3 507 0 0 0 17 25 0 3 548 3 548 0 0 2 v tom za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst 2 pism. a) 271 271 271 0 3 za vynikající vědecké výzkumné vývoiové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalosti dle § 91 odst 2 pism b) 0 0 4 na výzkumnou, vývojovou a inovačni činnost podle zvláštního právního předpisu § 91 odst 2 pism c) "*) 633 633 633 0 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst 2 pism d) **") 0 0 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst, 3) 0 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst 2 pism e) """) 0 0 8 z toho | ubytovací stipendium 0 0 9 na podporu studia v zahraniči dle § 91 odst 4 pism, a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 z toho SOCRATES 0 0 11 CEEPUS 0 0 12 0 0 13 na podporu studia v CR dle § 91 odst 4 pism b) 19 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 14 z toho AKTION 19 19 19 0 15 CEEPUS 0 0 16 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst 4 pism c) 1 789 1 789 1 789 0 17 líná stipendia 795 0 0 0 17 25 0 836 836 0 0 18 v tom *) FRVŠ 0 0 19 Rozvojové programy 740 740 740 0 20 zahia stud -krátkodobé pobyty 54 54 54 0 21 zahra stu -krátkodobé pobyty,stravovaní 1 1 1 0 22 FVP-přispěvek 0 0 23 ESF 17 17 17 0 24 ostatní 25 25 25 0 25 0 0 počet stipendií (3) studentům ostatním k I 312 0 69 »5 0 0 2 0 2 31 195 0 168 2 2 6 17 VŠ uvede, jaké dalši zdroje použila k financováni stipendii VŠ uvede celou částku, kterou vyplatila na stipendiích - oddělené pro studenty a pro ostatni účastníky vzděláváni Počet studentú/ostatnich = počet stipendii, která byla studeníum/ostatnim účastníkům vzděláváni vyplacena ze sledovaný rok DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Přijatá opatření pro rok 2012: Na rok 2012 byla přijata následující opatření: r- vzhledem k finanční situaci opětovně odložit snahu o pokračování postupného řešení přístupové ochrany objektu (elektronické vstupy do místností, ostraha objektů kamerovým systémem, atp.). stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s památkovou ochranou objektu: r- postupně realizovat investiční záměry dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace pro kalendářní rok 2012 (např. dokončit výměnu podlah ve zbývajících hereckých učebnách; zajistit odvihčení /sanaci/ v suterénu budovy: vyměnit střešní okna a provést revizi střešní krytiny: apod.) či dle aktuálních potřeb. V Brně dne 26. března 2012 Vypracoval: Verifikoval: ,í Die- let: 542 591 300 http: "difa.jamu.cz e-mail: diťa(<í:jamu.cz Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (tis. kč) č.ř. Položka Stipendijní fond -tvorba (i) Výnosy (i) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 0 461 838 - 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) - 461 838 550 3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) - 4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) - 5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) - 0 0 0 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 0 278 368 - 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V - 243 82 2 957 8 úplata za poskytování U3V - 0 0 0 9 správní poplatky 35 286 122 10 11 - 12 Celkem 0 739 1 206 - Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazby Tabulka 9 Stipendia vyplacená v r. 2011 součást, rozpočtové středisko: Divadelní fakulta JAMU (tis Kč) č.ř Druh stipendia Použité zdroje celkem vyplaceno (2) (v tis. Kč) zůstatek příspěvek nebo dotace MŠMT stipendijní fond VS ostatní íi) celkem FPP zahraničí ESF ostatni studenti ostatní **) a b c d e í t=a+b*c+d+e+f+q h i i 1 Stipendia přiznána a vyplacena: 3 507 0 0 0 17 25 0 3 548 3 548 0 0 2 v tom za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst 2 písm a) 271 271 271 0 3 za vynikající vědecké, výzkumné vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst 2 pism b) 0 0 4 na výzkumnou vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst 2 pism c) *"*) 633 633 633 0 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst 2 pism d) ""1 0 0 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst 3) 0 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst 2 pism e) *'**") 0 0 8 z toho | ubytovací stipendium 0 0 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst 4 pism, a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 z toho SOCRATES 0 0 11 CEEPUS 0 0 12 *) 0 0 13 na podporu studia v CR dle § 91 odst 4 pism b) 19 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 14 z toho AKTION 19 19 19 0 15 CEEPUS 0 0 16 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst 4 pism c) 1 789 1 789 1 789 0 17 jiná stipendia 795 0 0 0 17 25 0 836 836 0 0 18 v tom *i FRVS 0 0 19 Rozvojové programy 740 740 740 0 20 zahra.stud -krátkodobé pobyty 54 54 54 0 21 zahra stu.-krátkodobé pobyly,stravováni 1 1 1 0 22 FVP-přispěvek 0 0 23 ESF 17 17 17 0 24 ostatní 25 25 25 0 25 0 0 počet stipendii (3j studentům ostatním k 1 312 0 69 15 0 0 2 0 2 31 195 0 168 2 2 6 17 VŠ uvede iaké daiši zdroje použila k financováni stipendii VŠ uvede celou částku, kterou vyplatila na stipendiích - oddělené pro studenty a pro ostatni účastníky vzděláváni Počet studentu/ostatních - počet stipendii, která byla studentům/ostatním účastníkům vzděláváni vyplacena ze sledovaný rok