VYROCNI ZPRAVA DIFA JAMU o hospodaření DIVADELNÍ FAKULTA JAMU 2010 DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + B -> zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 48.113 z toho osobní náklady 39.654 odpisy 718 Výnosy celkem 47.413 Hospodářský výsledek - 700 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění a Taneční umění ve výši 47.288 tis. Kč a dále výnosy ve výši 125 tis Kč (přefakturace provozních nákladů Klub, náhrada škody, úhrada od pojišťoven, atd). Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 64.475 z toho osobní náklady 45.702 odpisy (vč. majetku z dotací) 3.656 Výnosy celkem 64.596 Hospodářský výsledek + 121 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné Marta, Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář); > tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmu Klubu v prostorách budovy Mozartova; > výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA; > výnosy z pronájmu nebytových prostor. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 59.667 Vtom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 49.487 Vtom: • Základní příspěvek (ukazatel A+B) 47.290 • Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 1.797 • Příspěvek na FVP (ukazatel F) 400 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 8.192 Vtom: Dotace Aktion a Ceepus (ukazatel D) 55 Dotace na projekty FRVŠ (ukazatel G) 645 Dotace na RP (ukazatel I) 1.540 Dotace na VaV - specifický výzkum 639 Dotace na VaV - institucionální podpora VaV 3.816 Dotace na VaV - GAAV ČR 711 Dotace na VaV - GA ČR 786 Dotace jiných resortů MK ČR 50 Dotace z územně správních celků • Magistrát města Brna 260 • Jihomoravský kraj 50 Dotace ze zahraničí • International Visegrád Fund 466 ESF 1.162 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 683 III. Ostatní výnosy celkem 3.889 Vtom • Zúčtování fondů, kurzové zisky, úroky 170 • Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přij ímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 3.719 IV. Tržby z prodeje majetku 5 V. Přijaté příspěvky 50 VI. Doplňková činnost 302 Vvnosv celkem 64.596 tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Komentář: Dotace MK ČR V roce 2010 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010". Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna V roce 2010 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010". Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje V roce 2010 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010". Dotace ze zahraničí V roce 2010 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010" a finanční prostředky na realizaci projektu „Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU" (projekt č. CZ. 1.07/2.2.00/07.0367). Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení v divadelním studiu Marta, tržby z přijímacího řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář) a příjmy z partnerství v EU fondech. (B. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem 5.230 > služby celkem 5.945 > osobní náklady celkem 45.702 > daně a poplatky celkem 4 > ostatní náklady celkem 3.735 > odpisy včetně odpisů z dotace 3.656 II. doplňková činnost 203 Nákladv celkem 64.475 tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvek Ukazatel A+B 47.290 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění" a „Taneční uměnť v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2010 (letní semestr akademického roku 09/10 a zimní semestr 10/11) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2010. Ukazatel C 1.797 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. Ukazatel D 55 tis. Kč Dotace MŠMT byla realizována formou stipendia Ceepus (pro studenta Matúše Labance, VŠMU Bratislava) na základě dohody o spolupráci mezi JAMU a VŠMU a formou projektu Aktion „Tvůrčí setkání tří kultur ve Vídni " (řešitel: doc. Wolfgang Spitzbardt), na kterém se spolupodíleli PdF UK Praha a Max Reinhardt Seminár ve Vídni. Ukazatel G 645 tis. Ke Dotace byla určena na řešení neinvestičních projektů úspěšných ve výběrovém řízení FRVŠ. Fakulta řešila v roce 2010 celkem 5 projektů. Jejich výsledky včetně finančního vypořádání byly prověřeny kontrolou projektů FRVŠ v rámci Závěrečného oponentního řízení, které proběhlo na DIFA JAMU v pátek 11. února 2011. Výsledky oponentního řízení byly u všech projektů klasifikovány jako „splněno" a „bez výhrad". Ukazatel F 400 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí osobních nákladů v souvislosti s výukou ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících, konkrétně tlumočníka do znakové řeči. Dotace byla určena na uskutečnění rozvojových projektů, které byly zaměřeny na podporu talentovaných studentů a absolventů DIFA JAMU, na realizaci mezinárodních mobilit studentů fakulty, na realizaci festivalů, přehlídek a veřejných vystoupení studentů AMU a JAMU (např. Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010") a na mezinárodní spolupráci DIFA JAMU. Přidělená finanční dotace byla vyčerpána v souladu se zadáním projektů. Jejich hodnocení bylo zasláno na MŠMT v požadovaném termínu. Dotace na vědu a výzkum - specificky výzkum 639 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s novými pravidly MŠMT a na základě Směrnice rektora JAMU č. 3/2009 z 25. listopadu 2009 „o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě „Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2010" ze dne 30. listopadu 2010. Ukazatel I 1.540 tis. Kč tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně DIVADELNÍ FAKULTA ti, JAMU Přehled o využití dotace Dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže, na realizaci studentské konference „To Culture With Love. Management." a na odměnu členům komise pro výběr studentských projektů (viz následující tabulka). Seznam projektů studentské grantové soutěže - Divadelní fakulta JAMU v roce 2010 ŘEŠITEL MgA. Alexandra Bauerová Mgr. art. Lucia Blažková MgA. Hana Drozdová MgA. Kateřina Fojtíková MgA. Jiří Havlíček MgA. Jiří Havlíček MgA. Kainiía Kostřicová MgA. Jan Petr MgA. Jakub Vítek MgA. Eva Vojtova MgA. Eva Vojtova MgA. Tereza Vyvijalová Mgr. Dušan Zdráhal NÁZEV PROJEKTU Režijní tvorba Michaela Thalheimera Výskum workshopov jako doplnkovej metody tvorby, tréningu a výskumu divadelných štúdii a laboratoři! Farma v jeskyni (CZ), Gardzienice (PL) a Stella Polaris (NO) Antaiogie současné ruské dramatiky Výzkum terminologie a teorie současného výtvarného divadla na základě překladů angíickojazyčných teoretických statí jako předpoklad teoretického zázemí pro širší doktorský výzkum dramaturgie současného výtvarného divadla Bez názvu (živé obrazy, mrtví herci) Laíeme_magique Rozvíjení předpokladů pro inscenační tvorbu amatérských divadelníků Káťa Kahanová v kontextu současné scénografické tvorby příprava, překlad a vydáni Antologie zahraničních textů rozhlasové teorie Symposion des Leipziger Hórspielsommers 19.-21.3.2010 Publikace práce Rozhlasová dramatická tvorba nové generace Analýzy divadelních inscenací na celostátních divadelních přehlídkách neprofesionálního divadla Režijní profil Aloise Hajdy . STUDENTSKÉ PROJEKTY Studentská konference "To Culture With Love. Management. " Hodnotící komise CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 53 800,00 Kč 77 700,00 Kč 19 000,00 Kč 41 400,00 Kč 12 000,00 Kč 6 400,00 Kč 60 000,00 Kč 29 000,00 Kč 125 000,00 Kč 13 000,00 Kč 16 000,00 Kč 94 500,00 Kč 50 000,00 Kč 597 800,00 K6 29 944,00 Kč 11 256,00 Kč 639 000,00 Kč Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 3.816,1 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě Směrnice rektora JAMU č. 2/2010 ze dne 23. dubna 2010 „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 3.282,6 tis. Kč v tom: > osobní náklady 2.339,8 tis. Kč > ostatní náklady 942,8 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 533,5 tis. Kč * pozn. výše uvedené údaje vychází z přehledu za projekt SPP VI910N00012* (zdroj 2102) Dotace na vědu a výzkum - GA AV ČR 711 tis. Kč projekt: „JosefŠafařík - život a dílo v kontextu kultury 20. století"; řešitel: MgA. David Drozd, Ph.D. Dotace byla realizována i v posledním roce trvání projektu zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Osobní náklady byly využity na úhradu mezd výzkumných pracovníků (D. Drozd, Z. Gilarová, J. Zámečník) a externích konzultantů (překladatelé odborných textů). Další finanční prostředky byly použity na pořízení odborné literatury k tématu výzkumu, meziknihovní služby a pořízení kopií obtížně dostupných knižních titulů. V roce 2010 bylo edičně připraveno vydání deníku Anny Šafaříkové a byl připraven soubor tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU studií řešitelů projektu. Cestovní náklady byly realizovány zejména cestami do archívů a návštěvami pamětníků. Přehled o využití dotace: • provozní náklady 67 tis. • cestovné 9 tis. • ostatní služby 74 tis. • osobní náklady 561 tis. Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 786 tis. Kč a) projekt: „ Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel" 578 tis. Kč řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk Dotace byla realizována i ve druhém roce tříletého projektu zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Osobní náklady byly využity na úhradu odměn výzkumných pracovníků (B. Srba, P. Oslzlý, J. Kovalčuk, J. Roubal, D. Drozd, K. Hanáková, T. Lazorčáková) a formou OON vyplaceny dalším externím spolupracovníkům (zpracování archivních materiálů, digitalizace dokumentů, editorská činnost). Další finanční prostředky byly použity na pořízení odborné literatury k tématu výzkumu, realizaci cestovních nákladů a ostatní služby - v roce 2010 především tisk prvních publikací (K. Hanáková: Na pohádku máje; J. Kovalčuk: Hvězdy nad Kabinetem múz; P. Oslzlý: Commedia dell 'arte Divadla na provázku; B. Srba: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!). Přehled o využití dotace: • odborná literatura 5 tis. • cestovné 3 tis. • ostatní služby 212 tis. • osobní náklady 311 tis. • partnerství UP Olomouc - převod 47 tis. Při realizaci projektu GA ČR za rok 2010 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků a to následovně: 1. čerpání čáskty 17.000,- Kč z Fondu účelově určených prostředků (převod roku 2009); 2. vrácena částka 393,- Kč na účet agentury G A ČR (jedná se o neoprávněné čerpání položky „mzodvé náklady"); 3. interní převod částky ve výši 8.359,17 Kč do Fondu účelově určených prostředků. b) projekt: „ Dramatická tvorba Československé televize - studia Brno od jeho vzniku do roku 1989" 208 tis. Kč řešitel: MgA. Marek Hlavica, PhD. Dotace byla realizována ve svém prvním roce tříletého projektu zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Cílem projektu je započít systematické úsilí o reflexi české televizní (nejen dramatické) tvorby, o jejímž významném místě v kulturních a společenských dějinách České republiky (a dříve Československé socialistické republiky) nelze pochybovat a také pokus o charakterizaci vývoje samotné instituce, v níž daná díla vznikla, její fungování, organizaci, ekonomická a politická omezení, vnitřní pravidla i způsob komunikace s vnější mocí. Přehled o využití dotace: • materiál 41 tis. • cestovné 6 tis. • osobní náklady 161 tis. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Vyhodnocení opatření z roku 2010: Přijatá opatření na rok 2010 byla realizována následovně: S realizace postupného řešení ochrany objektu zůstává i nadále jednou z klíčových oblastí zájmu Divadelní fakulty, neboť se jedná o památkově chráněnou budovu na ulici Mozartova; v roce 2010 pokračovala diskuse k možnosti zavedení elektronických vstupů do místností i vybudování kamerového systému a to nejen pro budovu DIFA, ale i pro další detašovaná pracoviště /Bayerova - Divadelní studio Marta, ateliér Scénografie; Nejedlého - ateliér Taneční pedagogiky; Novobranská - ateliér Muzikálového herectví), což však závisí na finančních možnostech fakult, resp. školy; S investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. pořízení nového automibilu pro potřeby fakulty; kompletní výměna židlí v Divadelním studiu Marta a tím zvýšení diváckého komfortu při představeních; realizace II. fáze výměny zářivkových svítidel v budově Mozartova; zpracování projektu pro rekonstrukci „Klubu" v I. PP). Přijatá opatření pro rok 2011: Na rok 2011 byla přijata následující opatření: > vzhledem k finanční situaci odložit snahu o pokračování postupného řešení přístupové ochrany objektu (elektronické vstupy do místností, ostraha objektů kamerovým systémem, atd.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s památkovou ochranou objektu; > postupně realizovat investiční záměry dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. dokončit výměnu zářivkových svítidel - III. závěrečná fáze; zahájení oprav či výměny podlah v hereckých učebnách /místnosti č. 4, 105, 203 a 302/, atd.) či dle aktuálních potřeb (v souvislosti s havárií dořešit rekonstrukci kotelny v Divadelním studiu Marta). V Brně dne 10. března 2011 Vypracoval: Jml&tm *\*aá*tHi* máíicteMi umění v Brně Divadel?-' rihíirp Mozartova i, óŕv i - *?»o IČO: 62156462 DIČ: CZ6215646Í '■) tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz