Rozpočet HF JAMU na rok 2024 - NÁVRH												
												
č.		ukazatel		Správa	Koncertní	Komorní	Studijní	Zahraniční	Sekretariát	Projektové	Celofakultní	Celkem
řád.				budov	odd.	opera	odd.	odd.	kateder	odd.	pracoviště	
a	b			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NÁKLADY CELKEM			"6,742,000"	"1,004,000"	"406,000"	"3,083,432"	"1,155,000"	"60,000"	"9,085,669"	"85,435,000"	"106,971,101"
2.	v tom:      	FVP					"64,000"			"75,000"		"139,000"
3.		PPROVŠ								"1,500,000"		"1,500,000"
4.		Doktorská studia					"2,659,432"					"2,659,432"
5.		Instituc.rozvoj.plán		"800,000"	"174,000"	"236,000"		"920,000"		"2,690,000"		"4,820,000"
6.		NPO										0
7.		VaV specifický										0
8.		VaV institucionální podpora								"1,676,276"		"1,676,276"
9.		z toho: kapitalizace										0
10.		             režijní náklady								"165,218"		"165,218"
11.		Stipendijní fond					"110,000"	"40,000"				"150,000"
12.		odpisy		"1,892,000"								"1,892,000"
13.		náklady na doplňkovou činnost		"384,000"								"384,000"
14.		zbývající náklady		"3,666,000"	"830,000"	"170,000"	"250,000"	"195,000"	"60,000"	"1,494,000"	"85,435,000"	"92,100,000"
15.												0
16.		jiné resorty a územní orgány								"1,650,393"		"1,650,393"
17.	VÝNOSY CELKEM			"6,742,000"	"1,004,000"	"406,000"	"3,083,432"	"1,155,000"	"60,000"	"9,085,669"	"85,435,000"	"106,971,101"
18.	v tom:	vlastní zdroje celkem		"384,000"	"430,000"	"70,000"	"250,000"	"95,000"	0	"1,155,000"	0	"2,384,000"
19.		z toho čin.:	hlavní 		"430,000"	"70,000"	"250,000"	"95,000"		"1,155,000"		"2,000,000"
20.			doplňková	"384,000"								"384,000"
21.			jiné zdroje									0
22.		příspěvky a dotace MŠMT celkem		"6,358,000"	"574,000"	"336,000"	"2,723,432"	"1,020,000"	"60,000"	"6,280,276"	"85,435,000"	"102,786,708"
23.		vč.VaV	v tom:									0
24.	F+V+F	p	vzdělávací činnost	"5,558,000"	"400,000"	"100,000"		"100,000"	"60,000"	"339,000"	"85,435,000"	"91,992,000"
25.												0
26.	C	p	Doktorská studia				"2,659,432"					"2,659,432"
27.	I	p	PRSZ	"800,000"	"174,000"	"236,000"		"920,000"		"2,690,000"		"4,820,000"
28.	I	p	PPROVŠ							"1,500,000"		"1,500,000"
29.	F	p	FVP				"64,000"			"75,000"		"139,000"
30.												0
31.		VaV MŠMT celkem		0	0	0	0	0	0	"1,676,276"	0	"1,676,276"
32.			specifický výzkum									0
33.		d	institucionální podpora							"1,676,276"		"1,676,276"
34.			z toho: režijní náklady							"165,218"		"165,218"
35.		Stpendijní fond					"110,000"	"40,000"				"150,000"
36.		dotace jiných resortů- MK ČR								"560,393"		"560,393"
37.		dotace z územních orgánů								"1,090,000"		"1,090,000"
38.	ROZDÍL VÝNOSY - NÁKLADY			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V Brně dne 8. 4. 2024							Projednáno na KD 8. 4. 2024				
	Zpracovala: Ing. Jana Vondráčková											
												
												
Poznámka: texty v řádcích 			"24-33 jsou označeny písmeny ""p"" příspěvek a ""d"" dotace"					"Prof. Barbara Mária Willi, Ph.D."				
Zkratky:								děkanka HF JAMU				
PRSZ plán rozvoje strategického záměru												
PPROVŠ program podpory rozvoje oblasti VŠ												
FVP fond vzdělávací politiky