DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Výroční zpráva 2017 o hospodaření DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel fixní a výkon, části => zdroj 1100) v tis. Kč: Náklady celkem 53.540 z toho osobní náklady 46.603 odpisy 482 Výnosy celkem 53.540 Hospodářský výsledek 0 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MSMT na realizaci studijních programů Dramatická umění ve výši 53.540 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 72.256 z toho osobní náklady 53.037 odpisy (vč. majetku z dotací) 3.385 Výnosy celkem 72.564 Hospodářský výsledek + 308 Komentář: Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné DS Marta, vstupné Divadlo na Orlí, Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku); > tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z neveřejného ubytování v budově DF; > výnosy z pronájmu nebytových prostor. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU yL, Analýza příjmů v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 67.217 v tom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 58.848 v tom: • základní příspěvek (fixní a výkonnová část) 53.540 • příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 1.643 mobility/cestovné (ukazatel D) 618 • příspěvek na FVP (ukazatel F) 685 • příspěvek na IRP (ukazatel I) 2.362 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 6.661 Vtom: . dotace na CRP (ukazatel I) 1.126 • dotace mobility/cestovné (ukazatel D) 80 dotace na VaV - specifický výzkum 816 • dotace na VaV - institucionální podpora VaV 2.481 . OPVVV 2.158 Neinvestiční dotace ostatní celkem 1.708 V tom: a) dotace z územně správních celků • Statutární město Brno 160 Jihomoravský kraj 695 . MK ČR a Státní fond kultury 107 b) dotace grantové agentury . Dotace na VaV - GA ČR 457 c) dotace ze zahraničí • Mezinárodní visegrádský fond 289 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 979 III. Ostatní výnosy celkem 4.190 V tom: • zúčtování fondů, úroky 349 • jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 3.837 • kurzové zisky 4 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 69 V tom: . Dilia 15 • Česko-německý fond budoucnosti 54 VI. Doplňková činnost 109 Výnosy celkem 72.564 tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Komentář: Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, MK ČR a Státního fondu kultury. V roce 2017 získala fakulta dotace na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. Příspěvek od LILIA divadelní, literární, audiovizuální agentury. V roce 2017 získala fakulta příspěvek na realizaci inscenačního projektu Salon původní tvorby. Příspěvek od Cesko-německého fondu budoucnosti. V roce 2017 získala fakulta příspěvek na realizaci mezinárodního projektu Divadlo v nové Evropě. Dotace ze zahraničí V roce 2017 získala fakulta dotaci od Mezinárodní visegrádského fondu (IVF) na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku) a tržby z Mezinárodního festivalu divadelních škol S/E. Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem 4.155 > služby celkem 7.508 > osobní náklady celkem 53.036 > daně a poplatky celkem 5 > ostatní náklady celkem 4.076 > odpisy včetně odpisů z dotace 3.385 II. doplňková činnost 91 Náklady celkem 72.256 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvky Ukazatel fixní a výkonnová část 53.540 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění11 v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DF JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2017 (letní semestr akademického roku 16/17 a zimní semestr 17/18) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2017. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Ukazatel C 1.643 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. Ukazatel D 698 tis. Kč Příspěvek MSMT ve výši 457tis. Kč (zdroj 1150) byl využit v souvislosti s podporou studentů při prezentaci fakulty v zahraničí a na podporu přijíždějících zahraničních pedagogů. Příspěvek MSMT ve výši 161 tis. Kč (zdroj 1102) byl využit v souvislosti se studijním pobytem zahraniční studentky na DF JAMU (Makedonie). Dotace MSMT ve výši 80 tis. Kč (zdroj 1106) byl využit v souvislosti se studijním pobytem zahraniční studentky na DF JAMU (Slovensko). Ukazatel F 685 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 583 tis. Kč b) Univerzita třetího věku (U3V) 102 tis. Kč Ukazatel I 3.488 tis. Kč a) dotace ve výši 1.126 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů: > Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění, který byl zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU; > Koordinace zavádění systému řízení kvality a zahájení procesu tvorby standardů pro oblast vzdělávání Umění; > Příprava adaptace VS na potřeby kulturních a kreativních průmyslů; > Podpora spolupráce uměleckých VS v oblasti internacionalizace b) příspěvek ve výši 2.362 tis. Kč byl určen na uskutečnění institucionálního plánu (IP). Přidělené finanční dotace i příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů. Dotace na vědu a výzkum - specificky výzkum 816 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MSMT a na základě směrnice rektora „o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě „Směrnice děkana DF JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2017" ze dne 30. listopadu 2016. Přehled o využití dotace - dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže (viz následující tabulka). Augustin, Juraj Výskum vnútornej stavby predstavenia fyzického divadla, v divadelnom štúdiu Farma v jeskyni, prostredníctvom priamej účasti na skúšobnom procese ako asistent réžie. 50 000 Balaj, Ján Dramaturgia európskych divadelných festivalov 50 000 Bednaříková Dagmar Provoz kulturních center 40 000 Dvořáková Pytlíková, Dita Camouflage - využití světelného designu v tanečním představení 40 000 Halberstadt, Hana Tělo jako objekt/Objekt jako tělo. Výzkum možných vztahů mezi performerem a scénickými objekty. 50 000 tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Hoffmanová, Radka Postavenie filmu pre mládež na Beiiinale a v Dánskom filmovom inštitúte 50 000 Kauppinen, Otto Charakteristiky současného politického divadla ve srovnání s evropským kontextem 35 000 Kulichová, Radka Alenka - inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka 60 000 Kulichová, Radka Umělecké tlumočení vybraných písní do českého znakového jazyka 30 000 Ondrušová, Jana Stopy scenáristického pôsobenia Ladislava Grosmana v Izraeli 35 000 Rekova, Tereza Rozhlasový feature a jeho současné podoby 40 000 Slámková, Renata Výstavnictví - žáci scénografa Josefa Svobody 40 000 Smreková, Mária Multikulturně prvky v súčasnom divadle vc. Súčasné divadlo v multikultúrnom prostredí II. 60 000 Vaculčiaková, Alžbeta Pohybová metoda Rudolfa Labana a možnosti jej využitia vo výuke hereckého pohybu 40 000 Vrbková, Jitka Analýza herce s mentálním handicapem v polském profesionálním divadle Teatr 21 17 000 Vrbková, Jitka Hledání divadelních prostředků při práci s dospívajícími herci s mentálním handicapem 40 000 Zarodňanská, Daniela Typologie a problémové oblasti mezinárodních projektů spolupráce z pohledu divadla repertoárového typu 37 000 Komise, posudky 20 300 Studentská konference 81 459 Celkem 815 759 Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 2.481 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace - dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 2.321 tis. Kč v tom: > osobní náklady 1.898 tis. Kč > ostatní náklady 423 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 160 tis. Kč Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 465 tis. Kč projekt: „Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991) řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Dotace ve výši 465 tis. Kč byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Proběhl poslední rok řešení tříletého grantu, jehož záměrem je komplexně prozkoumat dramatickou tvorbu vzniklou v ostravském studiu Československé televize od jeho založení v roce 1955 až do vzniku nástupnické veřejnoprávní České televize v roce 1991. Projekt se zaměřuje na kritickou analýzu a interpretaci všech přibližně 700 dramatických pořadů (narativních filmů a seriálů) a zvláštní pozornost je věnována studiu jejich ideologických struktur, doslovných a podtextových obsahů, způsobů reprezentace reality a vytváření významů, stereotypů, konvencí a narativních modelů. V posledním roce řešení projektu byly dokončeny všechny výzkumné práce a především samotná výsledná monografie Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-'1991), která vyšla na konci roku 2017. Projekt tak byl ukončen a všechny jeho cíle byly splněny. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Přehled o využití dotace: • materiál 158 tis. Kč • cestovné 2 tis. Kč • osobní náklady 297 tis. Kč Při realizaci projektu GA ČR v roce 2017 byla v položce cestovních nákladu vyčerpána také částka ve výši 6.3 5 9,00 Kč převedená v roce 2016 do FÚUP a současně došlo (dle pravidel Grantové agentury ČR) k vypořádání finančních prostředků a do rozpočtu GA ČR byla vrácena nedočerpaná částka ve výši 8.115,24 Kč (dne 18. ledna 2018). Dotace na OP VVV 2.158 tis. Kč V roce 2017 získala fakulta dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VW). a) projekt ESF: Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU b) projekt ERDF: Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a byla využita na pokrytí přímých a nepřímých/paušálních nákladů projektů. Vyhodnocení opatření z roku 2017 Přijatá opatření na rok 2017 byla realizována následovně: •S realizace rekonstrukce ateliéru scénografie byla na základě konsensuální shody představitelů ateliéru odsunuta, aby mohla být opětovně přepracována projektová dokumentace dle zpřesňujících informací; finance ze zdrojů JAMU jsou na tuto akci vyčleněny a budou využity hned, jakmile bude projekt akceptován budoucími uživateli; S i přes doposud nerealizované dispoziční změny v objektu Bayerova byla v roce 2017 vybudována plnohodnotná fotokomora v VII. NP kolejí Astorka (Novobranská 3) sloužící výuce studentů DF ve vazbě na dislokační změny, kterými tento objekt prošel na základě analýzy potřeb obou fakult a dalších součástí JAMU; / i v průběhu roku 2017 byly realizovány investiční plány dle harmonogramu strategického plánu fakulty i jeho aktualizace pro rok 2017 (např. modernizace děkanské pracovny, změna ubytovacích buněk v budově Mozartova na kanceláře /ekonomicko-provozní oddělení, projektová kancelář/, inovace amortizováných technologií, oprava vzduchotechniky ve Studiu Marta, atd.); S proběhla pečlivá revize požadavků jednotlivých pracovišť DF směrem k technologickému rozvoji konkrétních ateliérů, kabinetů i laboratoří a byl aktualizován dokument Plán reprodukce a rozvoje technologií DF JAMU pro období 2016 až 2021, jehož podstatná část byla předložena jako součást projektové žádosti OP VVV (projekt ERDF). Přes předpoklad začátku realizace v dubnu 2017 došlo k časovému posunu a projekt vešel v aktivní řešení až v říjnu. tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz DIVADELNÍ FAKU LTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Přijatá opatření pro rok 2018: Na rok 2018 byla přijata následující opatření: > realizovat aktivity plánované v rámci jednotlivých monitorovacích období řešených projektů OP VVV (ve vazbě na technologie tak především ERDF) s důrazem na technologickou obměnu vybavení Studia Marta; > odsunout realizaci rekonstrukce ateliéru scénografie v plném rozsahu na termín, kdy bude ukončena komplexní modernizace sousedního objektu (Nejvyšší soud ČR) a po zvážení všech důsledků dispozičních změn (např. světelná hygiena); > v návaznosti na finanční možnosti a stanoveným prioritám bude zřejmě nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektů, stejně jako nákup nového vozidla pro potřeby DIFA i postupnou obnovu kamenických prvků v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. V Brně dne 7. března 2018 Vypracoval: Verifikoval: Oivndcini íahilta Mozartova l, 662 15 Brno IČO: 62156462 DIČ-. CZ62156462 © tel.: 542 591 306 http://difa.jamu.cz e-mail: lvitkova@jamu.cz