Janáčkova akademie múzických umění v Brně DIVADELNÍ FAKULTA JAMU Výroční zpráva Divadelní fakulty JAMU (o hospodaření) za rok 2013 DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Vvroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Část neinvestiční Rozbor hospodářského výsledku Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + K -> zdroj 1100) v tis. Kč; Náklady celkem 45.993 z toho osobní náklady 39.473 odpisy 436 Výnosy celkem 45.591 Hospodářský výsledek - 402 Komentář: Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění a Taneční umění ve výši 45.646 tis. Kč a dále výnosy ve výši - 55tis. Kč (přefakturace provozních nákladů Klub, kurzové zisky ve vši - 92tis., atd). Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč: Náklady celkem 60.604 z toho osobní náklady 45.036 odpisy (vč. majetku z dotací) 3.305 Výnosy celkem 60.847 Hospodářský výsledek + 243 Komentář; Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností: 1. Ostatní hlavní činnost > tržby z prodeje - výuka (vstupné DS Marta, Letní škola herectví, Letní škola muzikálu, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku); > tržby z poplatků za přijímací řízení. 2. Doplňková činnost > výnosy z pronájmu Klubu v prostorách budovy Mozartova; > výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA; > výnosy z pronájmu nebytových prostor; > výnosy z reklamy a darů. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně DIVADELNÍ FAKULTA JAMU ./x. Analýza příjmu v tis. Kč I. Provozní příspěvek a dotace celkem: 56.346 Vtom: Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem 50.091 V tom: Základní příspěvek (ukazatel A+K) 45.646 Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C) 1.553 Příspěvek na výuku cizinců (ukazatel D) 28 Příspěvek na FVP (ukazatel F) 2.8 64 Neinvestiční dotace MŠMT celkem 5.724 Vtom: Dotace na projekty FRVŠ (ukazatel G) 351 Dotace na RP (ukazatel I) 500 Dotace na IRP (ukazatel I) 1.212 Dotace na VaV - specifický výzkum 935 Dotace na VaV - institucionální podpora VaV 1.975 Dotace na VaV - GA ČR 751 Dotace z územně správních celků Magistrát města Brna 260 Jihomoravský kraj 45 Dotace ze zahraničí International Visegrád Fund 226 II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 527 III. Ostatní výnosy celkem 3.662 Vtom Zúčtování fondů, kurzové zisky, úroky 250 Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství v EU fondech) 3,504 Kurzové zisky - 92 IV. Tržby z prodeje majetku 0 V. Přijaté příspěvky 25 VI. Doplňková činnost 287 Vvnosv celkem 60.847 tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Komentář: Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje V roce 2013 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2013". Dotace ze zahraničí V roce 2013 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2013". Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit: Tržby ze vstupného na představení v Divadelním studiu Marta, tržby z přijímacího řízení, tržby z pořádání kurzů CŽV (Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář, Univerzita třetího věku a dále využila finanční prostředky v rámci partnerství v EU fondech -projekt „Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život" /projekt č. CZ. 1.07/2.2.00/28.0255/). (B, Analýza výdajů v tis. Kč I. hlavní činnost: > spotřebované nákupy celkem 4.464 > služby celkem 3.817 > osobní náklady celkem 45.014 > dane a poplatky celkem 4 > ostatní náklady celkem 3.771 > odpisy včetně odpisů z dotace 3.305 II. doplňková činnost 229 Nákladv celkem 60.604 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Základní dotace a příspěvek Ukazatel A+K 45.646 tis. Kč Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická uménŕ a „Taneční uměnt v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU. O realizaci studijního programu za finanční rok 2013 (letní semestr akademického roku 12/13 a zimní semestr 13/14) vypovídá Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2013. Ukazatel C 1.553 tis. Kč Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu dramatická umění v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Ukazatel D 28 tis. Kč Příspěvek MŠMT ve výši 28tis. Kč (zdroj 1102) byl využit v souvislosti s pobytem studentky DIFA JAMU na zahraniční škole (Argentina). Ukazatel G 351 tis. Kč Dotace byla určena na řešení neinvestičních projektů úspěšných ve výběrovém řízení FRVŠ. Fakulta řešila v roce 2013 celkem 4 projekty. Jejich výsledky včetně finančního vypořádání byly prověřeny kontrolou projektů FRVŠ v rámci Závěrečného oponentního řízení, které proběhlo na DIFA JAMU v pátek 14. února 2014. Výsledky oponentního řízení byly u všech projektů klasifikovány jako „splněno" a „bez výhrad". Ukazatel F 2.864 tis. Kč Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů: a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami - především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících 2.150 tis. Kč b) Univerzita třetího věku (U3V) 44 tis. Kč c) Registr uměleckých výstupů (RUV) 670 tis. Kč Ukazatel I 1.712 tis. Kč a) dotace ve výši 500tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojového projektu Podpora excelence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění, který byl zaměřen na realizaci festivalů AMU a JAMU (Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2013 a Zlomvaz Praha 2013); b) dotace ve výši 1.212tis. Kč byla určena na uskutečnění institucionálního rozvojového plánu (IRP). Přidělená finanční dotace byla vyčerpána v souladu se zadáním všech výše uvedených projektů. Dotace na vědu a výzkum - specificky výzkum 935 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora „o zásadách studentské grantové soutěže" a na základě „Směrnice děkana DIFA JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2013" ze dne 30. listopadu 2012. Přehled o využití dotace - dotace byla použita na realizaci projektů, které uspěly v rámci studentské grantové soutěže (viz následující tabulka). ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU Schválená částka v Kč doc. Mgr. Petr Francán / Mrg. et. BcA. Barbora Herčíková Princip autenticity v dokumentárním divadle 62 500 MgA. Kateřina Jebavá Intervenční návštěvy v rodinách se sluchově postiženým dítětem-tandemové lekce 50 000 Mgr. Pavel Jirásek Loutka mezi divadlem a televizí 1956-1975 100 000 MgA. Pierre Nadaud / Lukáš Karásek Autorské herectví v divadle masek 15 000 MgA. Jolana Kubíková Fenomém Patrice Chéreau-vývojové tendence jeho tvorby činoherní, operní a filmové 70 000 tel.: 542 591 300 http://difajamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU MgA. Tomáš Machek Rozvoj předpokladů pro práci s externalizačními prostředky 40 000 Mgr. Martin Ondruš Inscenační prostor Josefa Svobody ve scénografických realizacích operního díla Richarda Wagnera: Tristan a Isolda 62 000 MgA. Lucia Repašská Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe: vplyv fragmentovanej dramaturgie na percepčný vnem 160 000 MgA. Vítězslav Větrovec Obnova paměti vesnice formou inscenace 65 000 Mgr. Dušan Zdráhal Inscenační tvorba v díle Aloise Hajdy v Mahenově činohře 1981-1991 30 000 MgA. Ivan Buraj Podoby politického divadla na súčasnej berlínskej scéne a ich porovnanie s tvorbou Dušana D. Pařízka a Rastislava Balleka 42 000 Bc. Jana Janove/ MgA. Hana Slavíková, Ph.D. Proces vzniku filmových debutov a ich reflexie súčasnosti v regióne Vyšegrádskej skupiny 39 500 BcA. Lucie Pachová / MgA. Kamila Kostřicová Výzkum hlasové a pohybové improvizace formou tvůrčích dílen 45 000 MgA. Pierre Nadaud Dokončení prekladu knihy Slova o umění mimu a její uvedení v češtině 19 000 BcA. Jana Boháčková / doc. Mgr. Jana Překová Hranice inscenovaného a komunálního 65 OOO Mezinárodní doktorská konference 45 000 Komise, posudky 25 000 CELKEM 935 000 Dotace na vědu a výzkum - institucionální podpora VaV 1.975 tis. Kč Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti". Přehled o využití dotace Dotace byla použita na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to takto: a) přímé náklady 1.796 tis. Kč v tom: > osobní náklady 1.500 tis. Kč > ostatní náklady 296 tis. Kč b) nepřímé náklady (režijní) 179 tis. Kč Dotace na vědu a výzkum - GA ČR 784 tis. Kč projekt: „Brněnská studiová divadla II: dokumentace - rekonstrukce - analýza" řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk Dotace byla realizována ve svém prvním roce čtyřletého projektu v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Projekt navazuje na úspěšně završený projekt GA ČR „Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel" (č. 408/09/1733). V prvním roce projektu byl realizován rozsáhlý heuristický výzkum, který se zaměřil na získání a zpracování dostupné dokumentace (režijní knihy, audiovizuální dokumenty, fotografie, scénografické návrhy, reflexe pamětníků, atd.) k tvorbě brněnských studiových divadel Divadla Husa na provázku (v období 1973 - 1989), Ochotnický kroužek (1979 - 1990) a Divadlo U stolu (1988 - 2008). Taktéž byly realizovány dvě zahraniční cesty za účelem tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU sběru informací a doplňování dokumentace k naplnění cílů projektu, tedy vydání 8 odborných publikací v letech 2015 - 2016. Přehled o využití dotace: • materiál 19 tis. Kč cestovné 41 tis. Kč • služby 44 tis. Kč osobní náklady 647 tis. Kč Při realizaci projektu GA ČR za rok 2013 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků a to interním převodem částky ve výši 33.3 72,39 Kč do Fondu účelově určených prostředků. tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně JAMU Vyhodnocení opatření z roku 2013: Přijatá opatření na rok 2013 byla realizována následovně: S realizace postupného řešení ochrany objektu zůstává i nadále z finančních důvodů odložena, byť patří mezi klíčové oblasti zájmu DIFA JAMU, neboť se jedná o památkově chráněnou secesní budovu na ulici Mozartova; v roce 2013 pokračovala diskuse k možnosti zavedení elektronických vstupů do místností i vybudování kamerového systému a to nejen pro budovu DIFA, ale i pro další detašovaná pracoviště /Bayerova - Divadelní studio Marta a ateliér Scénografie; Novobranská -ateliér Muzikálového herectví), což však je však přímo závislé na finančních možnostech fakulty, resp. školy; S v roce 2013 pokračovala obnova podlah v hereckých učebnách ve své třetí fázi; S investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. oprava hlavního bloku sociálního zařízení, modernizace zabezpečení počítačové sítě, zatemnění /zašálování/ hereckých učeben, atd.). Přijatá opatření pro rok 2014: Na rok 2014 byla přijata následující opatření: >* postupně realizovat investiční záměry dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizace na kalendářní rok 2014 (např. finalizace úprav podlah, zpracování projektové dokumentace pro připravované akce obmena izolace v V. NP, regulace systému UT, rekonstrukce elektroinstalace budovy, repase historicky cenných oken v budově DIFA, výměna klimatizace servrovny, výměna zastaralých hromosvodů, apod.) či dle aktuálních potřeb; > vzhledem k finanční situaci a stanoveným prioritám bude nutné opět odložit snahu o řešení přístupové ochrany objektu (ostraha objektů kamerovým systémem, elektronické vstupy do místností, atp.), stejně tak i postupná obnova (např. renovace kamenických prvků na fasádě i schodišti) v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu. Prozatím také zůstává odložena akce související s modernizací technického a administrativního zázemí Divadelního studia Marta. V Brně dne 17. března 2014 Vypracoval: Verifikoval: MgA. Ondřej Vodička tajemník DIFA JAMU .— ti i„.-,.u.íx,afiiEiiivI),ut I )iv!Kf<-l:.i fakulta Mozaftírw t, ö62 15 Brno IČO: 62156462 DIČ: CZ62156462 O "7" doc.AlgA. Zbyněk Srba, Ph.D. děkan Divadelní fakulty JAMU tel.: 542 591 300 http://difa.jamu.cz e-mail: difa@jamu.cz Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou __(tis, kč) č.ř. Položka Stipendijní fond -tvorba (i) Výnosy (i) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta {3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 249 300 804 - 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) - 300 765 0,4 3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 165 - 9 18,3 4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) 84 - 30 2,8 5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) - 0 0 0,0 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 0 447 476 - 7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V - 232 72 3,2 8 úplata za poskytování U3V - 196 260 0,8 9 správní poplatky - 19 144 0,1 10 Celkem 249 747 1 280 - Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 5b. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech. Tabulka 9 Stipendia za r. 2013 Divadelní fakulta (tis. Kč) č.ř Stipendia Použité zdroje celkem vyplaceno (v tis. Kč) počet studentů příspěvek nebo dotace MŠMT stipendijní rond VS ostatní "J celkem vlastni výnosy zahraničí FPP ostatní FÚUP studenti ostatní a h c d r g r=a+b+c+iltc+f+g h i I 1 Stipendia celkem: 3 270 41 8 0 0 0 0 3 319 0 0 3S9 2 o za vynikající sludiiní výsledky dle § 91 odst. 2 pism a) 354 354 763 3 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalosti dle § 91 odst 2 pism. b) 747 747 15 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu. § 91 odst2 pism. c) 0 A v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst 2 pism. d) *'") 0 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst 3) a 6 v případech zvláštního zřetele hodných dle í; 91 odst. 2 pism. e) ""**) 0 7 z toho; lubytovaci stipendium 0 8 na □odperu stud a v zarran či dle 5 91 odst 4 pism aj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 z tone SOCRATES 0 10 CEEPUS 0 11 ostatní 0 12 na podporu studia v CR dle 5 91 odst. 4 pism b) 0 0 0 o 0 0 0 & 0 Ol 0 13 z toho: AKTION.CEEPUS 0 14 16 ostatní 0 studentům doktorských studijních praqramů dle § 91 odst. 4 pism. o) 1 553 1 553 2t 16 jiná stipendia ei6 41 S 0 0 0 0 655 0 0 200 17 v tom: FRVS 40 40 2 18 Rozvoiové proqramy celkem 438 438 169 19 zahra.stud.-krátkodobé pobyty 28 28 1 20 FVP-príscévek 110 110 6 21 ostatní 41 S 49 22 22 0 23 0 24 a 1) VS uvede, jaké další zdroje použila k financováni stipendií 2) VŠ uvede celkovou částku, klercu vyplatila na stipendiích - oddelené pro studenty a pro cslatni účastníky vzděláváni sloupec "c" - součet zdrojů; 1603,1600, 1690, 3070, 6601 žlutě označený řádek nevyplňujte, taková stipendia dle vyjádřeni stud referátu na JAMU nejsou rozvojové programy cefkem - součet zdrojů 1123, "1127